质量管理体系管理评审报告(参考模板)

2)风险和机遇措施的有效性：（总经理、管代）
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
我公司实行以订单定计划的操作方式。2017年5月至2017年8月共签署合同5份，由于我们严格按合同的要求，在保质保量的同时，基本按时交付，深得顾客的信任和满意，从未发生过撤消过合同之事，使合同履约率为100%。
6）资源的充分性（综合部）
公司现有职工32人，管理层2人。
9）改进建议（各部门经理）
我公司的质量管理工作，是在咨询公司的帮助下，各部门积极投入到工作中来，进度控制合理，总体来说实施质量较好，建立了系统化的质量管理控制体系，大大提高了质量管理风险的控制能力。在质量管理体系运行期间，各部门也提出了一些改进建议，包括：
应不断提高全员的质量管理意识，加强质量管理意识培训；
3）顾客反馈意见及顾客满意度评价；（市场部）
2017年5月—2017年7月，公司以顾客征询意见表的方式向客户了解他们对本公司的产品质量、交付期限、产品价格、后续服务、服务等进行评价，以下以征询意见表为例，对顾客满意度评价情况如下：
满意度评价品质量；功能、性能优良，使用操作便捷，满意率为92％。
7）软件研发实施分析（研发部）
研发部严格遵守公司制定研发流程进行产品的研发和实施。软件的研发根据公司的质量目标，截止8月完成项目均在合同规定时间内完成，项目验收测试合格率100%。
8)可能影响质量管理体系变更的因素
可能影响我公司质量管理体系变更的因素主要有以下几个方面：
经营战略的变更：目前公司致力为企业提供企业信息化、企业移动营销等基于“云计算”的标准化SaaS软件产品，因此在对质量把控方面会更加严格，因此在将来我们的质量目标较目前会有所提高。
c.后续服务；讲信誉，服务态度上乘，满意率100％。
d.价格；价格合理，一般都能接受，能随市场变化而变化、满意率为100％.；
e.咨询问询；态度亲切友好、服务用语规范满意率为100％。
根据权重法，五项综合满意率达97.16%。完成了本公司所制定的目标。
根据权重法，五项综合满意率可以看出，我公司软件设计、开发、系统集成、后续服务质量均能满足顾客的要求，部分质量目标已经超过了预定目标值。
评审内容：
1)方针目标实现情况、内部审核结果及质量体系运行情况、纠正预防措施情况；（管代）
本公司于2917年8月1日、2017年8月2日进行了内部审核，共发出1个不合格项。相关部门认真进行了分析整改，在规定期限内，经整改验证合格。自从质量体系运行以来，各部门能自觉遵照执行，各种产品标识、工作环境发生了深刻变化，质量体系运行具有符合性、充分和有效性。2017年5月—2017年8月,项目验收测试合格率100%；顾客满意率为98%。实现和超过公司预定目标值。
管 理 评 审 报 告
评审时间：2017年8月7日 地点：会议室
参加人员：总经理、管代、各部门代表、内审员
评审目的：评价质量体系，是否满足GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的符合性、充分性和有效性。
技术的变更，信息化产业的知识链更新换代很快，这就要求我们的员工要有灵敏的嗅觉，获取市场的前沿信息，不断提升自身的技术能力，同时公司也会不断组织各个方面的培训活动，全方位的提高员工的素质和技能；
组织机构的变更： 随着ISO9001的质量体系的引入，可以看到全公司对于质量的要求越来越严格，这就需要我们有专业的质量团队来全方位的把控质量，因此在今年年底之前，公司会着手建立质量控制团队，从而进一步的提升我们的项目质量，产品质量。
加强对体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对软件及应用专业知识和相关法律法规的学习，确保员工具有与其所承担任务相适应的工作能力；
加强对威胁的认识，并据此完善调查制度，逐步建设一套完善的应急监测、响应系统。
总经理：通过上述对各部门评审资料的评审，发现了我公司存在的一些问题，同时可以看出，推行ISO9001：2015质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2017内质量方针，质量目标暂不作修改。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO9001：2015质量管理体系新版本、标准的学习、贯彻、理解。
采购情况良好，供应商能够及时供货、货物质量基本满足要求。
4)采购质量控制（综合部）
因公司有涉及到系统集成工作，因此需给客户采购一些软硬件设备，如网络路由器，交换机，防火墙，中间件，数据库等设备。对于这些设备的采购，综合部与财务部进行配合，选择对供应商进行评价，选择合适的供应商。目前采购情况良好，所选择的供应商能及时供货，货物质量符合我们的采购要求。