安全、环保检查记录表

不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30－50分
说明：
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对，每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查，不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的，检查人员视实际检查情况，不符合项扣1～5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除（单独反映）。
（6）原材料、成品、半成品进场有合格证，使用前经检测试验。
（7）测量、放线是否严格执行“双检”制。(未执行扣10分）
（8）严格执行设计标准，消除不良行为。（有不良行为扣20分)
（9）内业资料及时完整、符合规定。
（10）严格工序控制，按规定汇报质量事故。（隐瞒不报扣20分）
分类
项目
检查内容
检查记录
扣分记录
（2）高处作业平台、施工场所安全防护符合要求，作业人员按规定佩戴防护用品。(防护不到位扣10分）
（3）缆索吊、起重设施、挂篮大临设施按规定经检验或鉴定验收。脚手架搭设符合规定。（未经鉴定扣10分）
（4）桥梁及墩台砼外观质量良好，无严重缺陷。
8.房建施工
（1）脚手架搭设、绿网封闭符合规定，架板满铺。（不规范扣10分）
分类
项目
检查内容
检查记录
扣分记录
一
施
工
现
场
6.隧道施工
（1）初期支护严格按设计施工，锚杆及喷层厚度符合设计要求。（不符合设计要求扣10分）
（2）瓦斯隧道、软弱破碎富水围岩隧道、岩溶、流沙等不良地质和特殊岩土隧道的瓦斯监测、地质超前预报准确及时，安全防护设计和预防措施符合规范要求；软弱围岩、断层地段临时支护紧跟掌子面。（不规范扣10分）。
2.安全责任制
《安全生产责任制》健全并落实到领导、各部门及个人。（不落实扣20分)
3.安全技术
（1）开工前有经审批的安全设计或专项安全技术交底，旬、月作业计划中有安全措施。（不规范扣10分）
（2）安全技术措施经费落实、使用合理。
（3）分部分项工程安全技术交底针对性强、可操作性强。（不规范扣10分）
（4）落实《施工技术管理条例》和《项目施工技术管理实施细则》。
4.防火防爆
（1）爆破器材管理制度键全，易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状。（不规范扣10分）
(2)爆破作业符合规程，爆破人员持证上岗。（无证1人扣10分）
5.安全防护
（1）按规定配发劳动防护用品。
（2）作业人员、管理人员进入施工现场，按规定佩戴防护用品
（3）避免和消除平行、交叉作业，各类工程危险区有针对的防护设施。
（2）工程实验室规范、管理人员持证、管理制度健全。
（3）落实“三检制”（自检、互检、交接检）和“四大检查制度”（开工前、施工中、隐蔽工程、定期检查），检查有记录、整改有反馈。
（4）现场混凝土、沙浆拌合设备齐备、严格计量。不得偷工减料（无计量一处扣10分)
（5）严格按设计文件、施工规范、技术交底组织施工，无违章作业行为，无明显质量通病。
6.承包合同及民工管理
（1）分包工程合同符合国家规定的条款及内容。对分包工程施工技术、职业健康安全、质量管理措施落实，责任明确。（不符合规定扣10分）
（2）使用劳务工须经上级批准，并按规定办理手续，经培训考核合格后方准上岗。
（3）劳务工安全培训落实，有记录和资料。
7.事故处理
严肃事故报告制度，对已发生的事故和未遂事故，坚持“四不放过”原则，认真追查处理，资料齐备。（隐瞒不报扣20分）
分类
项目
检查内容
检查记录
扣分记录
二
安
全
管
理
8.特种设备和人员管理
特种设备制造、安装维修许可证有效期内容与所承担的施工项目相符。特种设备经特种设备检验机构检验，并取得安全合格标志。租赁的特种设备制造、安装维修许可证齐全有效，并取得安全合格标志。（未取得检验标志1台扣5分）。特种作业人员操作证在有效期内，100％持证上岗。外协队伍的特种作业人员经安全技术培训，100％持证上岗。（1人无证扣5分）
9.安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度，并落实。
10.交通安全
（1）司助人员证、照齐全，符合规定，认真执行（交规）。
（2）车辆管理制度健全并落实，资料齐备。
（3）车况良好，无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚，资料齐全。（资料不规范扣10分）
三
工
程
质
量
管
理
内业资料、施工现场
（1）创优目标明确、措施落实、有成效。
（2）临边、预留孔洞防护规范。
（3）电梯、塔吊等提升设施经检验合格，操作人员持证上岗。
（4）进场人员按规定佩戴防护用品。
（5）基坑开挖边坡防护符合安全规定。(防护不到位扣10分）
9.营业线施工
（1）上线作业人员经培训考核合格，“四员一长”经培训考试持证上岗。（未经培训上岗扣20分）
（2）确保营业线行车安全防护措施到位，施工工点安全防护牌、防护员按规定设置正确。(防护不规范扣10分）
（3）隧道通风良好，照明充足，电线路架设上墙规范，风、水管布置整齐规范。（不规范扣10分）
（4）洞内排水畅通，材料堆码整齐，道路畅通无积水。
（5）拱墙混凝土衬砌外观质量良好。
（6）斜井提升机经鉴定验收，防溜措施有效，信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分）
7.桥梁施工
（1）深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求。(安全防护不规范扣10分）
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检查人：日期：年月日
项目负责人：日期：年月日
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四
文明施工
工地和驻地
（1）施工场地按设计布置，临设施、机械设备、料库料场、材料构件等实行定量管理。
（2）道路、风、水、电等管线路布局合理、无跑、冒、滴、漏现象。
（3）施工现场及驻地排水畅通，防洪防汛措施落实
（4）施工便道符合设计要求，确保全天候畅通。
五职业健康
环保
工地和驻地
（1）驻地环境整洁有序、食堂卫生、生活用水符合国家规定。
4.安全教育
（1）项目负责人按规定经过安全技术培训、考核，取得上岗资格证书。（无证1人扣10分）
（2）新工及变换工种相应的安全教育面达100%。
5.安全检查
（1）定期安全大检查制度落实，对查出的隐患定人定时定措施及时整改，有信息反馈、有记录。
（2）领导及管理人员日常巡回安全检查，对危险作业场所采取措施，实行监控有记录。
项目管理和安全质量重点内容检查记录表
受检单位：工地名称：
分类
项目
检查内容
检查记录
扣分记录
一
施
工
现
场
1.安全质量宣传
（1）工地有“工程简介”、“安全须知”、“创优规划”有关安全质量规定设置醒目。
（2）危险作业场所设有醒目的安全警示牌
（3）有较固定醒目的安全标语，现场安全气氛浓。
2.施工用电
（1）电线路架设符合“三相五线制”规定，配电、用电设施安装符合规定，闸刀完好有箱有锁。（不规范扣10分）
费用支出
1、是否按规定与外协队伍、材料供应商、设备出租方签订相关合同。
2、是否及是对分包方进行计量并严格按规定支付，是否超额计量或超额支付。
3、是否按规定及时支付职工和民工工资。
七、业主评价
业主检查评比
查看业主综合检查评比通报（第一名加30分，第二名加20分，第三名加10分，倒数第一名扣30分，倒数第二名扣20分，倒数第三名扣10分）
（3）顶涵、扣轨、便桥、便线施工，搭设方案须经有关部门审批。(手续不全扣10分）
（4）材料堆码、临房搭建，机具停放应确保稳固不侵限。
分类
项目
检查内容
检查记录
扣分记录
二
安
全
管
理
1.组织机构及保证体系
（1）安全质量保证体系健全，党、政、工、团齐抓共管各有侧重并开展行之有效活动。
（2）安全质量管理机构健全、专职人员配齐并经培训取得上岗资格证。（无专职人员扣20分）
（2）有适当的文化体育活动场所，开展职工业余活动。
（3）作业场所有毒、有害气体或物质定期监测并符合国家规定。（不符合规定扣10分）
（4）污染源经治理后达标排防。（未经处理排放扣10分）
六、劳务管理
劳务台帐
1.项目部应建立劳务队伍台帐和劳务人员花名册，摸清所使用劳务队伍技术管理、专业特长等基本情况，并对其进行能力评价。
（2）按规定安装漏电保护器。（不规范扣10分）
（3）手持电动工具绝缘良好。
3.设备机具
（1）按规定安装安全防护装置，接零接地良好。
（2）落实持证操作，定人定机定责及交接班制度
（3）安全操作规程齐全并挂牌。
（4）按规定检修和保养，保持设备完好状态。
（5）大临设施按规定经鉴定检验使用。（未鉴定扣10分）