应付账款
应付账款情况汇报
应付账款情况汇报尊敬的领导：根据公司财务部门的要求，我对我们公司的应付账款情况进行了汇报。
经过仔细的统计和分析，我将情况详细地汇报如下：首先，我对应付账款的总体情况进行了梳理。
截止目前，我们公司的应付账款总额为XXX万元，其中包括供应商欠款、借款、工资及税费等各项支出。
与上月相比，应付账款总额略有增加，主要是因为新的采购订单和项目支出增加所致。
其次，我对应付账款的结构进行了分析。
在应付账款中，供应商欠款占据了较大比重，占总额的60%，主要集中在原材料采购和生产设备采购方面。
其次是借款部分，占总额的20%，主要是公司的短期贷款和透支额度。
工资及税费占总额的10%，主要是员工工资和税费的应付款项。
其他支出占总额的10%，主要是办公用品采购和维护支出。
再次，我对应付账款的支付情况进行了总结。
根据财务部门提供的数据，我们公司对应付账款的支付情况良好，大部分账款都按时支付，未出现逾期支付或欠款情况。
同时，我们也在积极与供应商和债权人沟通，确保账款支付的及时性和准确性。
最后，我对应付账款的风险和应对措施进行了分析。
目前，公司的应付账款整体风险较低，但也存在一定的支付压力和资金周转困难。
为了降低风险，我们将加强与供应商和债权人的沟通，优化账款支付的时间和方式，同时加强内部财务管理，提高资金利用效率。
总的来说，我们公司的应付账款情况总体良好，但也需要密切关注和管理。
我们将继续加强财务管理，确保应付账款的及时支付和风险控制，为公司的稳健发展提供坚实的财务支持。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
应付账款管理制度范本（4篇）
应付账款管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的应付账款管理，确保公司的财务安全和经营利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的应付账款管理工作。
第三条应付账款是指公司向供应商购买商品或接受服务所形成的待付款项。
第四条应付账款的管理目标是提高应付账款管理的效率和准确性，防止错误和失误的发生，确保账款的及时支付和合规性。
第五条公司的应付账款管理工作由财务部门负责。
第六条财务部门应当建立健全应付账款管理制度，并及时向公司其他部门进行培训和宣传。
第七条公司的应付账款管理工作应遵循公开、公正、公平、合规的原则。
第八条公司应及时向供应商支付应付账款，并确保付款记录的准确性。
第二章应付账款的管理流程第九条公司在采购商品或接受服务时应签订合同或协议，明确应付账款的金额、付款期限和付款方式等。
第十条供应商向公司提供发票和其他相关凭证，公司应及时核对发票内容和凭证的真实性和合法性。
第十一条公司应建立应付账款台账，记录每一笔应付账款的金额、供应商名称、支付期限和支付方式等。
第十二条公司应按照支付期限在到期前进行账款的审核和支付，确保按时支付应付账款。
第十三条公司应定期对应付账款台账进行核对和审核，确保台账的准确性和完整性。
第十四条公司应建立应付账款审批制度，明确支付金额的审批权限和程序。
第十五条公司应建立应付账款的风险评估机制，遇到高风险的应付账款情况应及时采取措施，确保公司的财务安全。
第十六条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督，确保供应商的信誉和质量。
第三章监督与考核第十七条公司应建立应付账款的内部监督机制，及时发现和解决应付账款管理中存在的问题和风险。
第十八条公司应定期进行应付账款管理工作的考核，对工作效果进行评估和奖惩。
第四章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自颁布之日起执行，废止之前制定的相关制度。
第二十一条本制度的修订和解释权归公司所有。
应付账款管理制度范本（2）一、概述本制度为公司建立应付账款管理制度，旨在规范公司与供应商之间的交易和支付流程，加强应付账款的管理和控制，确保公司与供应商之间的良好合作关系，保障公司资金的安全和效益的实现。
应付账款年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着公司业务的不断发展，应付账款作为企业资金管理的重要组成部分，对企业资金周转、信用管理等方面具有举足轻重的作用。
在过去的一年里，我作为应付账款负责人，在领导的关心和同事们的支持下，紧紧围绕公司发展战略，切实履行职责，努力提高应付账款管理水平。
现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾1. 严格执行付款计划为确保公司资金安全，我严格按照合同约定和付款计划进行付款，确保每一笔款项都按时、足额支付。
通过加强付款审核，避免了因付款失误导致的纠纷和损失。
2. 优化供应商关系为提高应付账款管理效率，我积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
通过优化采购流程、缩短付款周期等方式，降低了供应商的财务风险，提高了公司的信用等级。
3. 强化内部控制我针对应付账款管理中存在的问题，不断完善内部控制制度，加强风险防控。
对审批流程、凭证管理、核对程序等方面进行严格把控，确保了应付账款的真实性和准确性。
4. 提高资金使用效率通过优化付款结构，我尽量降低公司资金占用，提高资金使用效率。
在确保支付安全的前提下，合理安排付款时间，降低融资成本。
5. 加强信息化建设为提高应付账款管理效率，我积极推进信息化建设，将应付账款业务纳入公司ERP系统。
通过系统自动生成凭证、核对账目等功能，降低了人工操作失误的风险，提高了工作效率。
三、工作亮点1. 付款及时率大幅提升在过去的一年里，我严格按照付款计划执行，确保了公司付款及时率达到了98%以上，有效维护了公司的信用形象。
2. 供应商满意度较高通过优化供应商关系，我使公司供应商满意度得到了显著提升，为后续业务合作奠定了坚实基础。
3. 应付账款风险得到有效控制通过加强内部控制和风险防控，我使公司应付账款风险得到了有效控制，降低了潜在损失。
四、存在问题及改进措施1. 问题：部分应付账款审核流程不够规范改进措施：加强内部培训，提高员工业务水平，规范审核流程，确保审核质量。
2. 问题：部分供应商信用风险较大改进措施：加强供应商信用评估，优化供应商准入机制，降低信用风险。
应付账款管理
应付账款管理一、概述应付账款管理是公司财务管理的重要组成部分，对企业的经营和发展至关重要。
本文将从应付账款的定义、管理方法及其重要性等方面进行论述。
二、应付账款的定义应付账款是指企业购买货物或接受服务后尚未支付的金额。
它通常与供应商、服务商之间建立的账期相关，涉及交易金额、期限、付款条件等内容。
三、应付账款管理的方法1. 设立合理的账期合理的账期是实现企业和供应商之间均衡发展的重要措施。
企业应根据实际情况制定账期政策，考虑经营状况、资金流动性和供应商关系等因素，合理设定账期。
2. 加强与供应商的沟通与供应商保持良好的沟通和合作关系，有助于解决账款管理过程中的各种问题。
定期与供应商进行沟通，明确双方的权益和责任，并及时解决任何潜在的问题。
3. 建立完善的审核机制在应付账款管理中，建立完善的审核机制是必不可少的。
通过审核机制，确保所有应付账款均是合理的、合规的，并且能够准确反映实际的交易情况。
4. 控制应付账款的成本有效控制应付账款的成本对于企业的盈利能力至关重要。
企业应该合理利用财务工具，优化资金结构，降低财务成本，并与供应商协商实施价格优惠等措施。
5. 运用信息技术支持借助信息技术，企业可以更好地管理和控制应付账款。
建立电子化的账款管理系统，实现账款的在线查询、报表生成和分析，提高管理效率和准确性。
四、应付账款管理的重要性1. 保证供应链的稳定应付账款管理的良好实施可以保持与供应商之间的良好关系，并确保供应链的稳定运作。
稳定的供应链对于企业的生产经营具有重要的保障作用。
2. 节约企业资金有效管理应付账款可以帮助企业节约资金。
合理的账期政策和审核机制可以减少未付款项的错误和滞后付款，减少不必要的资金占用。
3. 优化企业运营透明、高效的应付账款管理有助于优化企业的运营。
及时清算应付账款，避免滞留资金，提高企业的资金利用效率，为企业的经营活动提供充足的资金支持。
4. 提升企业信誉度良好的应付账款管理有助于提升企业的信誉度。
应付账款和其他应付款有什么区别
应付账款和其他应付款有什么区别应付账款和其他应付款是会计科目中的两个重要概念。
在企业财务管理中，准确理解和正确分类这两个账户是非常关键的。
本文将详细介绍应付账款和其他应付款的区别，帮助读者更好地理解这两个概念的含义和作用。
首先，我们从定义上来看应付账款和其他应付款的区别。
应付账款是指企业购买商品、接受劳务或受益于其他企业的产生的支付给它人的款项，包括但不限于货款、劳务费用、租金等。
而其他应付款是指除应付账款以外的企业应付款项，包括但不限于应交税费、应付利息、应付股利等。
其次，从性质上看，应付账款属于交易性负债，是企业与供应商之间的交易关系所产生的负债。
通常情况下，应付账款会在一定的时间期限内支付给供应商。
而其他应付款则是非交易性负债，是企业的一种债务义务，不同于应付账款，其支付时间期限可能较为灵活，根据具体的财务安排来确定。
此外，应付账款和其他应付款在核算方法上也存在一些区别。
应付账款一般采用应收应付分析法进行核算，即按照购买商品或接受劳务的性质来核算应付账款。
而其他应付款则根据具体的支付事项来进行核算，如计算应交税费时应根据税法规定进行核算。
再者，在财务报表中，应付账款和其他应付款在分类展示上也是有所不同的。
应付账款通常属于流动负债，会计上一般将其列示在流动负债部分。
而其他应付款则可能既属于流动负债，也可能属于非流动负债，具体情况根据付款日期和财务安排而定。
此外，应付账款和其他应付款在管理和控制上也需要注意一些不同之处。
企业需要及时核实和确认应付账款的准确性，并妥善管理和控制应付账款的支付时间，避免逾期支付造成的额外费用或信誉损失。
对于其他应付款，企业也需要制定相应的管理制度，确保按时履行相关债务义务。
最后，应付账款和其他应付款在财务分析和经营决策中也有着不同的作用。
应付账款的增加可能意味着企业的业务量增加或采购施工等活动较为活跃。
而其他应付款的增加主要取决于企业的经营政策和财务安排。
通过对应付账款和其他应付款的分析和比较，可以更好地判断企业的经营状况和财务稳健性。
应付账款财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言应付账款是企业日常经营活动中的一项重要财务指标，它反映了企业在一定时期内对供应商的债务状况。
通过分析应付账款的财务报告，可以评估企业的偿债能力、运营效率和财务风险。
本文将从多个角度对某企业的应付账款财务报告进行分析，旨在为企业提供有益的财务决策参考。
二、企业概况（此处应简要介绍企业基本情况，包括行业、规模、主营业务等。
）三、应付账款财务报告分析（一）应付账款总体情况1. 应付账款规模分析通过对报表中“应付账款”项目的分析，可以了解企业在一定时期内的应付账款规模。
以下是对该企业近年应付账款规模的分析：- 2018年：应付账款余额为XX万元。
- 2019年：应付账款余额为XX万元，较2018年增长XX%。
- 2020年：应付账款余额为XX万元，较2019年增长XX%。
从上述数据可以看出，该企业在过去三年中，应付账款规模逐年增长。
这可能与企业业务扩张、采购规模扩大有关。
2. 应付账款周转率分析应付账款周转率是指企业在一定时期内应付账款的支付次数，可以反映企业对供应商的付款效率。
以下是对该企业近年应付账款周转率的分析：- 2018年：应付账款周转率为XX次。
- 2019年：应付账款周转率为XX次，较2018年下降XX%。
- 2020年：应付账款周转率为XX次，较2019年下降XX%。
从上述数据可以看出，该企业在过去三年中，应付账款周转率逐年下降。
这可能与企业付款节奏放慢、资金周转速度减慢有关。
（二）应付账款结构分析1. 按供应商分类分析对应付账款进行按供应商分类分析，可以了解企业对主要供应商的依赖程度。
以下是对该企业近年应付账款按供应商分类的分析：- 2018年：对前十大供应商的应付账款占比为XX%。
- 2019年：对前十大供应商的应付账款占比为XX%。
- 2020年：对前十大供应商的应付账款占比为XX%。
从上述数据可以看出，该企业在过去三年中，对前十大供应商的应付账款占比基本稳定，说明企业对主要供应商的依赖程度较高。
应付账款说明范文
应付账款说明范文
尊敬的各位:
根据我们公司近期应付账款情况统计与分析,我们公司现持有应付账款余额万元,账龄分布情况如下:
1. 账龄在3个月内的应付账款万元,占比%。
主要为日常采购原材料等正常应付的货款。
2. 账龄在3-6个月的应付账款万元,占比%。
此部分货款缓缐期较长一些,我们公司将与供应商进行商议,按时结付。
3. 账龄超过6个月的应付账款万元,占比%。
此部分货款的原因为,经核对,金额无误。
我们公司将采取以下措施解决:
1)与供应商进行联系,了解难处,协商还款期限。
2)分期偿还超期部分。
3)如有必要,提供相应的担保品或质押品进行还款。
4)如发生纠纷,可以寻求法律援助解决。
为保证公司正常经营,我们将按照以上安排分期结清所有应付账款。
同时,我们也将加强对采购和付款流程的管理,降低应付账款风险。
希望各供应商给予支持和理解。
如有任何问题,欢迎随时联系我们。
此致
各供应商同行公司名称
法定代表人签名年月日。
应付账款管理制度(五篇)
应付账款管理制度一、总则1、目的为将本公司所应支付的账款处理制度化，以加强财务管理，维护公司信誉并掌控资金动向。
对应付账款的请款，审核进行要求和规范，防止出错，规避风险。
2、适用范围原材料采购产生的应付账款和外发加工所发生的加工费，均依照本办法管理。
3、权责单位1）财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2）总经理核准后生效。
二、应付账款产生1、原材料应付账款1）供应商依据本公司采购向其发出的《采购订单》之订购材料，将货品送交本公司或本公司加工厂仓库。
2）当指定货品送达本公司或本公司加工厂仓库时，仓管人员应协同iqc依据《送货单》，核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《订购单》所载内容是否相符，并予以清点核实。
3）经清点数量无误后，仓管员在《送货单》上签收，并填制《进货日报表》，送mc及采购确认进货与订购内容是否相符。
4）验收后之《进货验收单》，连同一联《送货单》、一联《入库单》转交至财务部。
5）凡依据《采购订单》送货并经iqc检验ok之进货，称为“验收”，属于已确认的应付账款。
2、外发加工费1）工单完工指工单数量的板子已经全部入库，多领多退物料已经全部确认处理2）按照每笔工单计算加工费三、《付款通知书》单据要求1、现有几种采购方式的付款单据要求1）针对一般月结供应商的付款，货款到期前，由采购填写《付款通知书》，附上《采购单》原件、《送货单》原件、《入库单》原件、《对账单》、发票（或收据原件）；2）先付款后交货的供应商付款，由采购填写《付款通知书》，在备注栏写明预付款，附上《采购单》原件。
其它资料：《送货单》原件、《入库单》原件、发票（或收据原件），在供应商交货之后，采购补上，财务跟进单据补全；3）芯片供应商的付款，由采购（现方佩琅兼）填写《付款通知书》，附上《采购单》原件、《送货单》原件、《入库单》原件、《对账单》、发票（或收据原件）；4）现金采购，由采购申请借款（借款按照借款流程）购买，购买后走报销流程，填写《报销单》，附上《收据》原件（或《销货单》原件），如收据多，则另附一份《明细表》；2、加工费付款单据要求，《外发加工单》原件、《成品入库单》、《工单领料单》、《退料单》、《工单超领单》等四、《付款通知书》的审批流程谁采购谁填写《付款通知书》，谁准备单据及跑单的原则。
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无采购订单发票处理流程
业务场景： 3、 应付XX公司第三季度运费27000元，应付会计在收到运费发票时：借： 运输费用－公路运输费25233.65 应交税金－增值税－进项税1766.35 贷：其他应付款－其他 27000
操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> FB60 – 发票 FB60
统驭 科目 类型
供应商（K） 2000
应付账款 预付账款 应付票据 ……等
固定资产 在建工程 ……等
资产（A） 3000
固定资产
资产
3000
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
1、外部供应商主数据统驭科目为：2202010000应付账款－外部应付款。
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
无采购订单发票处理流程
业务场景： 4、 报销员工差旅费，费用会计在收到相关单据时：
借：差旅费－一般差旅费2000
贷：其他应付款－个人往来 2000 操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> FB60 – 发票 FB60
业务操作流程四
（四）付款账务处理流程
| 2015/8/31
Z030
Z045 Z060 Z075 Z090
30天后付款
45天后付款 60天后付款 75天后付款 90天后付款
Z105
Z120 Z180 Z360
105天后付款
120天后付款 180天后付款 360天后付款
| 2015/8/31
E506工程
特别总账标识
• •
• • • • •
• • • • •
特别总账标识用来将同一供应商不同业务记录到不同统驭科目 如：采购供应商主数据中统驭科目为应付账款－外部应付款/内部应付款；当与该供 应商发生业务时，由MM集成生成凭证： 借：材料采购 应交税金－增值税－进项税 贷：应付账款－外部应付款/内部应付款 对于公司总部拨付給各分公司的周转用备用金，分公司在收到备用金汇款后，通过 特别总账标识，将该业务记录为： 借：银行存款 贷：其他应付款－内部－备用金 对于集团内各单元的资金借款，各单元在收到借款后，通过特别总账标识，将该业 务记录为： 借：银行存款 贷：其他应付款－内部－资金集中管理
2、内部供应商主数据统驭科目为：2202020000应付账款－内部应付款。
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
3、员工供应商。员工做为供应商进行管理，员工主数据统驭科目为：
2241040000其他应付款－个人往来。
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
4、当员工既是客户又是供应商时，采用同一个编码，并在客户主数据中
E506工程
付款账务处理流程
业务场景： 采购部门提交付款申请，应付会计审核应付金额，是否到期，资金会 计审核能否满足资金需求，在满足资金需求的前提下由财务经理/总监审 批后出纳办理付款手续。支付款项后，应付会计进行账务处理： 借：应付账款－内部应付款/外部应付款 贷：银行存款 操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> 付款 F-53 F-53
2.凡建成成本要素的科目，必须输入成本中心。
无采购订单发票处理流程
业务场景： 2、 应付XX公司第三季度仓储费30000元，应付会计在收到仓储费发票时： 借：租赁费－仓库30000 贷：其他应付款－其他 30000
操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> FB60 – 发票 FB60
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
概念：统驭科目是将明细账与总账实时相连的总账科目的一种。对明细 账记账时，系统同时也会自动对其所对应的统驭科目记账。统驭科目不 可直接记账。
明细账
应收账款
客户
总账
应收账款 预收账款 应收票据 ……等
示例：
客户（D）
1000
1000 应付账款 2000
供应商
无采购订单发票处理流程
业务场景： 1、 应付XX公司车辆维修费2000元，应付会计在收到发票时：
借：车辆费用－维修费2000
贷：其他应付款－其他 2000 操作路径：
菜单路径
事务代码
会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> FB60 – 发票
FB60
备注：1.“参照”处输入发票号码，重复输入发票号时系统会自动提示。
采购订单发票处理流程
业务场景： 收到采购发票，应付会计根据发票对应的交货单号/采购订单号进行发 票校验： 借：材料采购
应记税金－增值税－进项税
贷：应付账款－ 内部应付款 /外部应付款
操作路径：
菜单路径
事务代码
后勤>物料管理>后勤发票校验>凭证输入
MIRO－输入发票
业务操作流程三
（三）无采购订单发票处理流程
| 2015/8/31
E506工程
概念：未清项管理
• 未清项管理：通俗的讲就是甲欠乙1000元，需要甲还款1000元，在未还款前该欠款 叫未清，还款时叫清账。使用未清项管理，就是为了达到逐笔核销的目的。
•
在SAP中所有统驭科目系统自动设置为未清项管理，在维护会计科目时不需要勾选未
清项管理。 • 其他需要进行逐笔核销的科目，在公司代码层维护会计科目时需勾选“未清项管
| 2015/8/31
E506工程
付款账务处理流程
业务场景： 2、预付账款账务处理 借：应付账款－内部应付款/外部应付款 贷：银行存款 操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> 付款 F-53 F-53
| 2015/8/31
E506工程
付款账务处理流程
预付账款账务处理重点说明： 本操作适用于以现金、银行存款付款的为供应商预付款同时该供应商
E506工程
概念：付款条件
付款条件是公司与供应商进行业务交易 时默认的付款条款，它维护在供应商的 主记录中，在每一交易中会作为缺省值 出现并可以更改。
付款条件可以根据实际业务约定的策略 进行设置
| 2015/8/31
E506工程
概念：付款条件
付款条件 Z000 Z007 Z015 描述 立即付款 7天后付款 15天后付款
对应填写供应商编码，则该员工供应商主数据中会自动更新客户编码信 息。
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目
|
左边是借方,右边是贷方 如: 收到供应商的发票，进行录入时，过账 码为31；对发票进行付款时，过账码为 25； 供应商特别总账科目记账码29＆39
理”。如：材料采购科目。
| 2015/8/31
E506工程
统驭科目显示
• 如：应收账款－外部应收账款由系统自动设置为未清项管理，不需勾选“未清项管 理”。
| 2015/8/31
E506工程
材料采购科目显示
• 如：材料采购科目为了达到逐笔核销的目的，在维护该科目时需勾选“未清项管 理”。
| 2015/8/31
| 2015/8/31
E506工程
应付账款模块功能介绍
一、应付帐款模块提供了对于供应商的应付帐款、预付帐款和付款清帐等业务的核算与 管理功能。 二、基于SAP系统模块协同应用的特点，应付帐款模块与库存采购模块有着高度的集成， 基于采购订单或收货单的供应商发票可以通过集成过帐的方式自动形成应付帐款凭证。 三、对于非集成的供应商业务，会计人员将在应付帐款模块中手工录入发票;对于供应商 的正常付款，录入相关的付款凭证，并通过手工或自动的方式结清应付帐款未清项 。 四、利用特别总帐标识符管理其他类型的科目过帐或其他应付帐款行项目的状态，如：应 付票据、预付帐款、其他应付款等业务 。
培训内容
1、课程目标和基本概念 2、业务流程、场景和系统操作 3、操作练习和检查 4、业务变革点
5、课程小结
| 2015/8/31
E506工程
主要业务流程
（一）其他往来供应商主数据维护流程 （二）采购订单发票处理流程 （三）无采购订单发票处理流程 （四）付款账务处理流程 （五）其他应付款付款流程
| 2015/8/31
E506工程
付款账务处理流程
业务场景： 1、到期应付账款账务处理： 1.1采用完全清账方式清账。 1.2采用部分支付方式清账，形成新的未清项行项目。 借：应付账款－内部应付款/外部应付款 贷：银行存款 操作路径：
菜单路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付帐款>凭证输入> 付款 F-53 F-53
FI-应付账款
培训课程目标
这个培训课程将帮助培训参与者：
了解SAP财务模块中应付帐款模块的主要功能，以 及该模块与其它模块的集成关系 熟悉应付帐款模块相关概念：统驭科目、未清项 管理、特殊总帐标志、付款条件 掌握创建其他往来供应商主数据、采购订单发票 处理、无采购订单发票处理、其他往来款付款业 务处理、付款账务处理等的工作流程和系统操作 方法
应付 帐款
| 2015/8/31
E506工程
业务操作流程一
（一）其他往来供应商主数据维护流程
| 2015/8/31
E506工程
其他往来供应商主数据维护 流程
1、创建财务供应商。
2、创建员工供应商。
操作路径：
配置路径 事务代码 会计核算>财务会计>应付账款>主记录 >FK01-创建 FK01
| 2015/8/31
税码 J7 J8 J9 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X7