进口贸易过程控制程序
ISO9001外部提供产品服务和过程控制程序
外部提供产品、服务和过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对外部提供产品、服务和过程及供方进行评价和控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2.0范围2.1适用于满足生产之原材料、辅助配件及包装材料等的采购。
2.2适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3.0职责：3.1需求部门：申请购买需求3.2采购：负责供应商的开发与组织评价及物料的采购实施3.3品质部：负责对采购回物料的验证和标识（生产物料）3.4仓库：负责对采购物料的收发和管理4.0定义：（无）5.0程序细则：5.1供应商的调查5.1.1采购根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
5.1.2采购对候选供应商进行生产能力，质量管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时由采购组织品质、工程等部门相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好相关记录。
5.2供应商的评价5.2.1采购依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析,并根据“供应商评估表”对供应商进行评定和选定.5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
5.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
5.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
5.2.6对供应商要定期对其质量的保持情况做出评价。
进口详细流程
进口详细流程进口货物是指从国外购买并运输到本国的商品，进口流程相对复杂，需要经过多个环节和程序。
下面将详细介绍进口货物的流程。
一、选择供应商。
首先，进口商需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑价格、质量、信誉等因素。
可以通过参加国际贸易展览、在国际贸易网站上寻找合适的供应商。
二、签订合同。
在确定了供应商之后，进口商需要与供应商签订进口合同。
合同中需要明确货物的品种、数量、质量标准、价格、交货地点、付款方式、交货期限等具体内容。
合同签订后，双方需要遵守合同的约定执行。
三、办理进口许可证。
根据国家的相关规定，一些商品需要办理进口许可证才能进口。
进口商需要向相关部门申请进口许可证，并提供相关的资料和证明文件。
办理进口许可证需要一定的时间，进口商需要提前做好准备。
四、安排货物运输。
货物运输是进口流程中非常重要的环节。
进口商需要选择合适的运输方式，如海运、空运或铁路运输等，并与货代公司或运输公司签订运输合同。
同时，需要办理货物的保险，确保货物在运输过程中的安全。
五、办理报关手续。
货物到达目的港后，需要办理报关手续。
进口商需要向海关提交进口申报单、发票、装箱单、提单等相关单证，并缴纳进口关税和增值税。
海关会对货物进行查验，确保货物符合进口规定。
六、提取货物。
完成报关手续后，进口商可以提取货物。
货物的提取方式根据具体情况而定，可以自提也可以委托货代公司或物流公司提取货物。
七、办理清关手续。
货物提取后，还需要办理清关手续。
进口商需要向海关提交进口货物清单、货物验收单等相关资料，并缴纳相关费用。
海关会对货物进行再次查验，确认货物的数量和质量。
八、货物入库。
最后，货物入库是进口流程的最后一步。
进口商需要将货物入库，并进行库存管理和销售安排。
总结。
进口货物的流程虽然复杂，但只要按照规定程序和要求操作，就能顺利完成进口流程。
进口商需要仔细了解和掌握进口流程的每一个环节，做好充分的准备和规划，确保货物能够安全、快速地到达目的地。
一般进出口货物通关
一般进出口货物通关1. 介绍货物通关是指进出口货物在海关进行合法检验、查验、申报、备案等程序后，获得海关清关的过程。
一般进出口货物通关是指一般贸易方式下的货物进口和出口流程。
2. 进口货物通关流程通常，进口货物通关的流程如下：2.1 海关申报进口货物通关的第一步是进行海关申报。
进口企业需要向海关提供相关货物和商务文件，如合同、发票、装箱单等。
2.2 货物查验海关会对进口货物进行查验，以确保货物的品质、数量和规格等与申报的一致。
查验方式通常包括目视查验、抽样检测等。
2.3 缴纳关税进口货物通关需要缴纳进口关税。
货物的关税税率由国家政策和相关法规确定。
2.4 完税证明缴纳完关税后，海关会给予一份完税证明，该证明会在后续环节中被用作凭证。
2.5 报检报验部分进口货物需要进行报检或报验，以符合国家质量监督检验检疫局的相关要求。
报检和报验的具体内容和标准由国家相关部门规定。
2.6 收清关单当进口货物经过海关的查验和审批后，海关会发放清关单，宣布货物正式进入国内市场。
3. 出口货物通关流程出口货物通关的流程相对于进口流程来说较为简单，通常包括以下几个步骤：3.1 出口合同签订出口企业与外国买家签订出口合同，并与买家商定货物的数量、价格、质量标准、装运方式等细节。
3.2 制单和报关出口企业根据合同要求制定相应的出口货物单据，如发票、装箱单等，并根据海关要求进行报关。
3.3 货物装箱货物装箱是出口货物通关过程中的一个关键步骤。
出口货物需要按照国际运输要求进行包装和装箱，并提供相应的装箱单。
3.4 缴纳关税出口货物通关也需要缴纳一定的关税和出口税。
具体税率根据国家相关政策和法规确定。
3.5 检验和验货出口货物也需要经过海关的检验和验货。
海关会对货物进行查验，以确保货物的品质、数量和规格等与申报的一致。
3.6 办理出口手续出口货物通关后，出口企业需要办理相关的出口手续，如核销出口货物单证、申请出口退税等。
4. 通关注意事项在进行进出口货物通关时，企业需要注意以下几点：•合法合规：货物必须合法合规，符合国家相关法律法规的要求。
进出口贸易作业标准化手册范例
进出口贸易作业标准化手册范例进出口贸易作业标准化手册一、文件控制1.1. 所有文件必须以纸质或电子文档形式存储，并且由授权的工作人员进行任务的管理和维护。
1.2. 所有文件均应按文件摘要号和文件版本号进行编号。
内部文件命名应以“ZGH 01-XX”命名，其中“XX”代表制定该文件的部门。
1.3. 所有文件的版权均属于公司，任何未授权使用公司文件的行为都是禁止的。
1.4. 所有文件必须在更新后重新审核和批准，并且在文档状态记录中进行更新记录。
1.5. 所有文件必须根据公司文件保密管理规定进行妥善保管。
二、作业过程2.1. 作业流程应遵循公司的质量管理制度和流程。
2.2. 所有重要作业事件，包括批准和审核操作，均应记录在质量管理数据库中。
2.3. 所有货物进出口的操作均需要有资深内审员的批准，并且每个重要步骤都应在数据库中进行记录，以跟踪进度并防止错误。
2.4.所有与质量、进出口等相关的问题必须在24小时内进行解决，并进行记录和追踪。
三、文件编制3.1.编制文件应以流程图、标准操作程序(SOP)和相应的检查清单的形式完成。
3.2.SOP应包括定义、目的、适用范围、相关程序、作业说明、输入和输出、记录和文件保留、质量要求、设备和工具要求、安全措施和紧急措施等。
3.3.SOP和检查清单的结构和格式应符合ISO 9001:2015和其他适用的国际标准。
3.4.进行定期检查和更新以确保其有效性。
四、作业指导4.1.为确保所有人员都熟悉公司的质量管理制度和程序，必须提供必要的培训和资料。
4.2.所有员工必须接受岗位培训和职业指导。
4.3.岗位培训应涵盖所有进出口作业流程的相关步骤，以及运营过程中的安全和质量性管理方法。
4.4.所有员工都应接受定期复习和考核以保证其理解程度。
五、记录保留5.1.应当根据公司的文件保修管理规定保留文档。
5.2.所有文件应以适当的方式进行管理和存档(包括静态文档和动态记录)。
5.3.针对每个文件限制的保存时间也应该得到记录。
进出口业务管理规定
进出口业务管理制度1目的为了明确进出口业务的程序,规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,特制定本制度;2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序;3一般贸易进出口业务出口业务业务部门向客户寄发样品或客户寄样,要求凭样生产;客户确认样品后,双方签订合同；合同的付款方式,若是采用信用证付款,业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门,并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料;接单人员在生产部门要求的时间内,提供包装资料给生产部,提供特殊的质量要求给质检部,并提供运输信息与要求给销售部；生产部应根据生产订单,评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产,编制生产任务书下发给相关车间；质检部必须对产品品质进行控制,在生产过程中进行抽检,把握出货产品质量；货物备齐后,如需法定商检的产品向商检局申请报验;销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表;单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱,单证员必须在两个工作日内取得订舱信息,若不能订到舱位或目的港不能确认的,要在当天通知业务员,以便及时通知客户;定好船期后,要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后,相关人员要向成品仓库索取发货清单;据实际发货情况填制报关文件,报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位; 制作好整套议付单据,在开船后五个工作日内递交整套议付单据;A、在L/C结汇方式下,若议付行对单据有异议时,单证员必须耐心解释或及时更正,需要担保时,认真出具担保书;B、在D/P或D/A结汇方式下,要向客户取得准确的国外代收行详细地址,并提供给委托行;C、在T/T结汇方式下,要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后,再将正本单据寄往国外客户;D、在任何一种结汇方式下,若客户有要求扣款或减价时,必须取得销售经理的批准后方可放单;E、业务员对单据要跟踪查询,直到单据安全到达对方手中;F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作;议付单据送交银行的同时,根据报关单内容制作“税务”出口专用发票;出货后一个月内,要做好核销单及退税单的退单工作,退回的核销单有收汇后及时到外管局核销;所有单据副本,要做好归档工作;进口业务由采购部与国外出口商签订合同,财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；进口货物涉及进口许可证的,采购部需事先办妥有关手续,并领取许可证后,方可组织货物进口;货物到港后,委托报关行报关,缴纳海关税款后,及时将进口货物拉回工厂投入生产;4加工贸易进出口业务进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续,到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；保税货物到港和单证收集后,由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；报核员进出口报关时必须控制好手册的使用,手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案;保税货物入库后,仓库人员必须严格执行加工贸易管理制度,不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物;其他进出口业务管理及手续依照5采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物,不得非法收购走私进口货物;6公司不得违反国家进出口管理法规,擅自无证进出口货物;本制度自发文即日起生效,任何人违反应追究行政或法律责任;报关管理制度1目的为了规范报关管理,使报关业务更加有效,准确与符合法规要求2范围适用于企业货物进出口报关业务;3公司属自理报关企业,仅为本企业办理进出口货物报关手续,由于出口口岸的限制,一般通过口岸的代理报关企业代为办理手续;4货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日特殊情况除外进行报关业务;5报关业务前必须做好以下单据：出口业务：出口报关缺乏委托书,出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书,出口商检换证凭条或凭证,出口核销单;如涉及加工贸易业务的必须提供手册报关;进口业务：进口报关委托书,进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证,如手册、进口许可证、无木质包装声明等;6报关业务管理出口业务6.1.1业务员必须在货物出运至少7天前制作好出口报关单证；报关资料须经公司单证审核员复核,尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查,并作好复核合格率的登记,作为年终考核的依据;出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前,寄全套报关资料给报关行/报关公司,并做好交接手续,同时要求报关行/报关公司回传交接单；报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料；货物出运二个月内,报关行/报关公司须将海关签发的核销单、报关单退回企业;进口业务业务员先取得进口货物正本单据;货物到港口后,业务员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行,委托当地报关行办理进口成本清关手续;海关等有关主管部门一经放行,业务员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备;货到公司后,业务员应及时报告海关和检验检疫部门前来查验,不得擅自开箱卸货;查验合格后方可投入生产使用;7进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档;8企业必须每次在海关备案满三年前参加年审工作;9本制度随相关的新出台的政策和法规作相应调整,未尽事项参照海关有关规定;外汇核销管理制度1目的外汇核销是进出口业务重要组成部分,直接影响企业进出口业务的进度以及退税是否按时到位;按国家政策法规制定该制度是为了完善外汇核销工作,加快业务流程,规范企业进出口行为;2.范围适用于本企业出口外汇核销管理3公司指定专人负责外汇核销工作,操作员必须接受外汇管理局培训并取得核销员资格;4出口核销核销员必须通过企业向外汇核销主管单位申请,取得外汇核销员资格,电子口岸IC卡后才可上岗操作;核销员必须通过电子口岸,在网上申请外汇核销单的申领;外汇核销主管单位同意申请后,凭核销员证和电子口岸IC卡到当地外汇管理局领取纸质核销单;核销员必须在空白核销单上盖好公章和企业名称+代码章,并作好空白出口核销单登记工作;出口业务操作员在寄发出口报关资料时,必须向核销员领取核销单,并在登记本上详细记录;核销员必须根据登记表上的出口口岸,在电子口岸作好相应出口港口的备案;核销员必须在出货后1-2个月内,负责核销单位的催退工作;收到报关后的核销单及报关单后,核销员应及时进行网上交单;公司财务部门在出口收汇后,应尽快将正确的出口收汇水单递交外汇核销员,并作了交接手续,同时核销员必须作好水单登记工作;核销员必须在规定地核销期内,整理好整套核销资料,包括出口外汇核销单、出口报关单核销专用联、出口发票、出口收汇水单等,如有特殊情况,则根据要求提供特殊的单据;要在五个工作日到当地外汇管理局办理核销手续;核销员核销后,必须整理好税务资料,递交财务部;核销员作好已核销登记,把已核销的核销退税联及报关单退税联移交财务部,并作好签收登记;核销员在出口外汇核销过程中遇到问题与困难,要及时向部门主管反映;5进口外汇核销工作制度核销员必须在远期信用证付款到期日,将进口合同项下的金额通过银行付汇,并根据要求填写付汇核销单；核销员及时持进口报关单、进口发票、进口装箱单、提单、进口合同、付汇核销单到当地外汇管理局办理核销;6.企业对进出口核销单、报关单及进出口以票内容的真实性负责;在核销过程中有任何单据内容不符合,核销员必须按外管局要求,写出详细说明并提供真实有效的证据;对于不能在外管局要求的时限内收汇的,要提前报告外管局并取得有效的解决方案;核销单在传递过程中一旦遗失,要及时向外管局报告,并配合外管局做好挂失工作;7核销员必须做到档案内容完整、装订齐全、统一编号、归档齐全;保管工作必须责任到人,具体按档案管理制度执行;8本企业内核销员变更,要及时报外管局备案;9未尽事宜参照出口收汇核销管理办法实施细则执行;出口退税管理制度1目的出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场,避免对跨国流动物品重复征税,以促进对外贸易的发展;2 范围本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款;3 财务部指派专人负责出口退税事务,出口退税办税人员应符合税务部门的要求;4 办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作;5公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口;自产货物出口,每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价,计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单,做到票单相符,如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证;对于收购的出口货物,除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外,要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致,同时应与相应的出口报关单进行核对,报关单位未及时退回的应查询网上报关资料,如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施;每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报,对于出口单证未及时获得的,要建立跟踪档案并每月进行检查;6办税员应经常与税务机关保持联系,及时了解国家有关出口退税政策,如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导,对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作;单证议付管理规定1目的单证议付是出口业务中至关重要的环节,直接影响到收汇的及时与否;为了规范出口业务单证议付工作,特制定本制度;2范围适用于本公司进出口业务单证议付操作3内容信用证及客户议付要求资料的分析和传递；合同的管理及传递议付单证的审核议付单证的交付及管理议付单证的留存4操作制度要求贸易部门在出货前一个月提供合同、信用证如是其他付款方式,则提供客户要求和银行资料及生产部门的生产任务书客户开立信用证,收到银行到证通后,单证议付操作员必须到通知行取证,并作好到证登记;单证员及时根据合同、形式发票对信用证进行核对分析,列出不符合项及软条款项目,反馈给国际贸易部门和生产部门生产制造部门与国际贸易部门根据信用证或合同中规定的出货条件,确认是否对出货前一系列工作计划的安排作适当调整单证员必须在货物出运前一周,根据信用证或合同条款审核出口单证,并作好单证审核记录,同时根据信用证规定,做好其他单证的准备工作货物出运后,单证员应督促单证操作员取得海运单据及各类议付单证单证备齐后,单证员应重新进行审核,严格根据“单单一致,单证一致”的要求：在信用证规定的交单和有效期限内,单证员应及时将规定提交的单证交到议付行进行议付,并请银行在议付登记本上作好相应的单证交接手续;若议付行对单据有异议时,单证员必须耐心解释或及时更正,需担保时,汇报主管出具担保书在D/P或D/A结汇方式下,单证员要向业务员取得准确的国外代收行详细地址;并提供给委托行在T/T结汇方式下,单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后,再将正本单据寄国外客户或业务员在任何一种结汇方式下,若客户有扣款或减价要求时,必须取得销售副总以上的批准方可放单;议付单据送交银行的同时,根据报关单内容制作出口专用发票;银行审核单证无误后,将单证寄往付款行单证员对单据要跟踪查询,直至收汇或单据安全到达对方面的手中;任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作;在规定期限内,收到付款；出货后一个月内,要做好核销单及退税单的退税工作,退回的核销单在收汇后及时到外管核销5本制度未尽事宜,在工作中不断补充完善;。
HSF控制流程[模板]
![HSF控制流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/68c1552c08a1284ac9504304.png)
HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
进出口操作流程及注意事项
进出口操作流程及注意事项随着全球化的发展，国际贸易越来越普遍，进出口业务也越发繁杂。
为了顺利进行进出口业务，有必要了解进出口操作的流程及注意事项。
本文将详细介绍进出口操作的流程，并提供一些注意事项，以帮助您更好地处理进出口业务。
一、进出口流程1.了解市场需求和产品选择：在进行进出口业务之前，首先需要了解市场需求和选择合适的产品。
通过市场调研和了解目标市场的需求，确定对方所需要的产品。
2.寻找供应商或买家：一旦确定了产品和市场需求，接下来需要寻找合适的供应商或买家。
可以通过参加展会、线上采购平台等方式找到合适的合作伙伴。
3.签订合同：一旦找到合适的供应商或买家，需要与其签订合同。
合同应明确双方的责任和权益，包括价格、数量、交货时间、质量要求等。
4.货物准备和包装：在货物准备和包装阶段，需要确保货物符合质量标准和运输要求。
适当的包装能够保护货物不受损，同时也有助于顺利通过海关检查。
5.运输和报关：货物准备好后，需要选择合适的运输方式，并进行报关手续。
根据货物的性质和数量，可以选择海运、空运或铁路运输等方式。
同时，需要准备相关的报关文件和资料。
6.付款和结算：在货物交付之前，买方和卖方需要商议付款方式和结算条款。
常见的付款方式包括电汇、信用证等。
买方和卖方应遵守合同约定的付款方式和结算条款。
7.货物接收和清关：一旦货物到达目的地，买方需要进行货物接收，并办理清关手续。
清关手续包括缴纳关税、办理进口许可证等。
8.售后服务和投诉处理：一旦货物交付并完成清关手续，买方有可能需要售后服务或投诉处理。
卖方应及时响应并提供解决方案，以维护良好的商业关系。
二、进出口业务注意事项1.了解国际贸易法律法规：在进行进出口业务时，需要了解目标市场的国际贸易法律法规。
不同国家有不同的进出口规定和限制，如关税、配额和标准要求等。
2.选择可靠的合作伙伴：在选择供应商或买家时，应选择有信誉和经验的合作伙伴。
可以通过参考其他客户的评价、参加相关展会等方式了解供应商或买家的信誉。
进口基本流程
进口基本流程进口是指国际贸易中一国从另一国购买商品或服务的行为。
进口基本流程包括市场调研、供应商选择、产品采购、报关放行等环节。
下面将详细介绍进口的基本流程。
首先，进行市场调研是进口的第一步。
市场调研是指对进口商品的市场需求、价格、质量标准等进行调查和分析。
通过市场调研，进口商可以了解到市场的需求情况，选择适合自己市场的产品。
其次，供应商选择是进口的关键环节。
进口商需要通过多种渠道寻找供应商，如参加国际贸易展览、通过贸易商、互联网等途径。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
然后，产品采购是进口的核心环节。
在确定了供应商之后，进口商需要与供应商进行谈判，签订采购合同。
在合同中，需要明确产品的规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
接下来，报关放行是进口的重要环节。
在产品抵达国内港口之后，进口商需要向海关申报报关单，提供相关的进口货物清单、合同、发票等资料。
海关会对进口货物进行查验，并核实相关资料的真实性。
通过海关的放行，进口货物才能正式进入国内市场。
最后，进口商需要进行货物清关和配送。
货物清关是指进口商需要向海关缴纳相应的进口关税和增值税，并办理货物清关手续。
在货物清关完成之后，进口商需要安排货物的配送，将货物送达指定地点。
综上所述，进口的基本流程包括市场调研、供应商选择、产品采购、报关放行、货物清关和配送等环节。
只有在每个环节都做好准备和规划，才能顺利完成进口业务。
希望本文对进口基本流程有所帮助。
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1.0目的：
确保进口贸易全过程的顺利完成。
2.0适用范围：
本程序适用于各种进口贸易过程。
3.0职责：
3.1业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关和检验；跟踪合同（协议）执行的全过程，记录和建立合同档案工作。
3.2业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同（协议）必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同（协议）的执行情况。
3.3公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。
3.4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。
4.0工作程序：
4.1洽谈接单：
4.1.1 业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真、电子邮件等来往文件。
必要时业务部经理参与洽谈的过程。
4.1.2业务部对供货商的资信情况进行评估。
参见《供应商评估程序》。
4.1.3业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。
参见《顾客资信评估程序》。
4.1.4业务部对进口商品的市场、政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文、关税多少等。
4.2业务审批：
4.2.1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议），交本部经理审批。
4.2.2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。
4.3合同的签订：
通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。
4.4合同的执行：
4.4.1业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项。
4.4.2当进口的付款方式是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请书》、《进口付汇核销单》，附上合同等有关单证交财务部办理开证。
收到银行开立的信用证副本，业务员要根据合同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。
4.5货物进口报关：
4.5.1业务员敦促供货商按照合同规定的时间和要求，装运货物和寄发提单、发票、装箱单等单证。
收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知时，连同合同一起抓紧报关。
当委托报关行报关时，还要填写《代理报关委托书》。
单证文件交接要有签收记录。
4.5.2 业务员报关时，要根据报关文件认真填写和核对《进口报关单》，报关后要及时取回该单复印存档。
4.5.3收到税单（关税、增值税），业务员填写《付款通知书》在税单限期内，交财务部交纳税款。
业务员要将税单复印存档。
4.6货物检验：
业务员按照合同要求对进口货物进行检验，及时将检验结果报告业务部经理。
参照《验货交付程序》执行。
4.7货物交付：
业务员按照合同（协议）的约定，进行提单或货物的交付。
提单或货物的交付要有客户的签收记录。
4.8进口付汇：
业务员填写《进口付汇申请书》、附上合同、发票、提单、报关单及相关单证，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈公司总经理审批，然后再交财务部办理付汇。
单证的交收要有签收记录。
4.8.1当以电汇结算时，还要填写《进口付汇核销单》。
4.8.2当以信用证结算时，收到银行《付款通知书》要认真审核信用证项下的单证是否相符，尤其是对进口的品名、规格、数量、单价要倍加注意，发现有不符点原则上应提出拒付。
4.9付汇核销：
业务员将《进口报关单》等有关单据交财务部办理核销，交收要有签收记录。
4.10结算：
业务员填写《进口结算单》附上相关单据，经业务部经理审批后交财务部办理结算。
单证的交收要有签收记录。
4.11合同归档:
业务员从合同的开始到结束，要建立合同档案和合同归档。
5.0 相关文件及记录：《供应商评估程序》《顾客资信评估程序》《验货交付控制程序》《不合格控制程序》。