外包过程控制程序
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
1外包过程控制程序
Q/JSYQM410B－2010外包过程控制程序1目的为确保外包过程有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求。
2范围适用于质量管理体系产品实现外包过程。
3职责3.1生产计划部负责外包过程的组织、实施和协调；3.2技术开发部负责外包过程的要求；3.3供应保障部负责选择外包方和外包过程结果的保管；3.4品质管理部负责外包过程的验证和监督。
4程序4.1 外包过程的识别组织的质量管理体系外包过程，应加识别并在质量管理体系文件(质量手册)中予以明确阐述。
4.2 外包过程的分类外包过程分两类：A类外包：直接影响产品质量的外包过程B类外包：其它外包过程4.3 外包过程的控制4.3.1 外包方的选择要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。
可根据外包过程的技术要求和特点，选择合格的外包方。
4.3.2 外包方的评定由供应保障部、生产计划部、技术开发部、检验计量部、品质管理部组成评定组对外包方进行评定。
并填写《外包方评定报告》。
4.3.3 评定依据-1-Q/JSYQM410B－2010a) 外包产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、保障能力、相关经验和历史业绩；b) 外包方的质量保证能力。
遵守法律法规的情况；c) 外包方提供同类产品方面的顾客满意程度；d) 与履行能力有关的财务状况。
对于承担重要过程的外包方，如：产品的设计过程，产品的生产制造过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。
对于外包的特殊过程，如：产品表面涂覆过程等，组织应确认外包方的特殊过程能力是否满足要求。
对于承担体系其他过程的外包方，如：仪器的校准计量过程，产品的运输过程，产品的试验过程等，组织应确认外包方的资质以及完成这些过程的能力。
4.3.4 评定方式a) 供方实地考查；b) 信函评定。
4.3.5 外包方的选择、评定和确认应通知顾客代表，并征得其同意。
合格外包方应列入合格外包方名录，厂长批准后生效。
4.3.6 供应保障部应根据外包方实际提供的产品质量保证能力情况，及时评价外包方，对不合格的外包方，由供应保障部提出，经顾客代表确认、厂长批准后予以删除。
外包过程的控制程序
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
《外包过程控制程序》
《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。
2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。
3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。
根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。
4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。
必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。
4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。
4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。
4.5 总经理：负责对外包方的批准。
5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。
这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
9外包过程质量控制程序
9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。
本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。
二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。
该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。
2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。
制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。
3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。
合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。
4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。
质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。
5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。
评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。
三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。
外包过程控制程序
外包过程控制程序 The latest revision on November 22, 2020外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
外包过程控制程序 )
外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
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外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。
4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。
4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。
4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。
4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。
b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
4.3.
5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。
b)协助外协厂商提高质量。
c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。
d)对外协厂商实施指导与考核。
4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。
4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。
4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。
b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。
c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。
6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2
外包厂商调查表
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