外包过程控制程序
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
外包过程控制程序
外包过程控制程序摘要：外包已成为现代商业模式中不可或缺的一部分。
为了确保外包过程的顺利进行，提高外包项目的效率和质量，开发一个有效的外包过程控制程序变得至关重要。
本文将介绍一个综合的外包过程控制程序，旨在帮助企业管理外包项目，规范流程，确保项目的成功交付。
1. 引言外包是企业将特定的业务活动委托给外部供应商来操作和管理的一种商业策略。
它能够为企业节省成本、提高效率和专注于核心业务。
然而，外包也面临着一些挑战，如缺乏有效的控制和监督，导致项目延期、质量问题等。
2. 外包过程控制的重要性外包过程控制是确保外包项目成功的关键因素之一。
它可以帮助企业建立透明、高效的外包流程，确保良好的沟通和协作，减少风险和问题的发生。
3. 外包过程控制程序的步骤（1）明确项目目标和要求：在外包项目开始前，确保与外包供应商明确项目的目标和要求，包括项目范围、时间表、预算等方面的约定。
（2）选择适合的外包供应商：根据项目的要求和特点，选择合适的外包供应商。
评估其经验、资质和信誉度等方面的能力。
（3）合同签订和管理：与外包供应商签订明确的合同，包括双方的权责义务、服务层级协议等内容。
在项目过程中，及时进行合同的管理和变更，确保各方的权益。
（4）建立沟通渠道和协作机制：建立有效的沟通渠道和协作机制，确保项目各方之间的信息和需求可以及时传递和响应。
（5）监控和评估项目进展：定期监控项目进展，包括进度、质量、成本等方面的评估。
及时发现和解决问题，避免项目的延期和质量问题。
（6）风险管理：识别和评估外包项目中的风险，制定应对措施，确保项目的顺利进行。
（7）绩效评估和反馈：对外包供应商的绩效进行评估和反馈，包括满意度调查、绩效评价等方式。
及时纠正和改进不足之处。
4. 外包过程控制程序的优势（1）提高项目的效率：外包过程控制程序能够帮助企业规范项目流程，提高项目的执行效率，减少项目的延期和成本。
（2）保证项目的质量：通过有效的控制和监督，外包过程控制程序能够确保项目的质量，减少质量问题和客户投诉。
外包过程的控制程序
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
ISO45001外包过程控制程序
ISO45001外包过程控制程序外包过程控制程序1 目的对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。
2 范围本程序适用于公司外包的所有过程。
3 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。
4 职责4.1 品管部：①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；②、负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。
③、负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。
4.2 市场部①、负责外包过程供方的选择、评审；②、外部合格供方清单的编制。
4.3 其他部门：外部供方的评审。
5 作业流程5.1 过程外包5.1.1 品管部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。
5.1.2 品管部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。
5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。
5.1.4 采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。
若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。
5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。
5.1.6 外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。
5.1.7品管部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。
外包过程控制程序
1目的：为保证外协加工厂商供给的产质量量切合本企业的需要，保证外协加工产品的加工进度、准时交货，特拟订本制度。
2合用范围：a)用于本企业人员、设施不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特别产品没法购得现货，也没法自制时。
C)协作厂商有特意性的技术，利用外协质量较佳且价钱较低。
3职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采买部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确履行，保证加工进度，准时交货。
4内容和方法：审察方式：书面审察及实地检查 ( 见附表 ) 。
4.1.1 依据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料检查表。
实地检查时，由质保、生产、技术等部门派员构成检查小组，但每一次不必定全部人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将检查结果填入厂商资料检查表中。
审察标准及流程按《采买程序》“ 4 方法和步骤”履行。
外协负责单位：由采买部依照合同评审状况负责外协加工或外协制造的对外联系事务。
外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商供给以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准外协核价a)签署外协加工合同前须由采买部与财务部进行详尽估算价钱，报总经理同意后方可签署合同，并报财务存档。
b)原辅资料耗用量一定要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
外协指导管理由采买部组织有关部门对外包过程进行检查、指导和敦促，以：a)使外协厂商的确依照我们的规定来加工或制造。
b)辅助外协厂商提升质量。
c)常常联系协调，认识外协的进度、质量，保证按期交货。
d)对外协厂商实行指导与查核。
质量管理入厂检验：依据两方协议的查收标准及抽样计划，按《采买程序》和《产品的监督和丈量程序》检查查收。
外协厂商的质量管理为保证试用厂商或协作厂商供给的产品切合要求，市场部 / 国际贸易部一定组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每个月起码要做二次以上的检查。
不合格办理查收时发现的不合格：a)查收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次查收的依照。
《外包过程控制程序》
《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。
2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。
3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。
根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。
4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。
必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。
4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。
4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。
4.5 总经理：负责对外包方的批准。
5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。
这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
9外包过程质量控制程序
9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。
本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。
二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。
该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。
2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。
制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。
3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。
合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。
4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。
质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。
5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。
评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。
三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。
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外包控制程序
ZHJ—QP—001A
2013
依据GJB 9001B－2009 标准编制
编制：审核：批准：受控状态：
2013-03-10 发布2013-04-10 实施深圳振华亚普精密机械有限公司发布
外包控制程序
1 目的
根据GJB 9001B－2009 标准中 4.1 条款的要求，公司建立本程序——外包控制程序。
本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；
2 适用范围
本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3 职责
3.1 采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；
3.2 技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；
3.3 质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；
4 工作程序
4.1 外包类型及程度
a）特殊零配件的加工；
b）项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；
c）公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；
d）大型部件的运输及吊（卸）装产品；
e）外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2 外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进
行选择和评价。
4.3 外包工程项目的确定
4.3.1 公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.
4.3.2 属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3 属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法
修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4 本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5 属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外
包章，直接转发给采购部外包。
4.4 外包过程的控制
4.4.1 公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
4.4.2 为确保对外包过程的控制，并不免除工厂满足所有顾客和法律法规要求的责任，对外包过程实施有效控制如下：
a) 质量部对承制单位的质量管理体系进行考核。
将拟制的合同中质量保证要求条款与承制单位进行协商或谈判；
b) 质量部对外包过程对工厂提供满足要求的产品的能力的潜在影响、质量管理体系运行情况、人员素质进行确认。
c) 技术研发部对重大工程项目外包方的技术水平、工艺能力进行确认，生产的技术状态确认；
d) 公司技术研发部审核、分管领导批准后，采购部与外包方签订技术协议，技术协议内容包括产品的技术要求、质量标准、检验验收方法、交货日期等内容；
e) 质量部负责组织对外包方质量管理体系运行情况、人员素质进行跟踪，组织相关部门对外包方进行定期或不定期考查，及时发现问题，分析原因，提出改进措施；
f) 采购部填写《来料送检单》，质量部根据技术协议中的质量验收标准对外包产品进行检验；
g) )检验合格的外包产品可投入使用，不合格的外包产品按不合格的产品处置，由技术研发部负责处理。
4.4.3 外包采购员制作《采购合同》或技术协议，详细列明外包内容，包括：零件代号、零件名称、零件规格、加工数量、单价、金额、交货期等。
并附责任条款。
4.4.4 《采购合同》由申报人审核签名，报总(或副总)经理批准，采购部加盖业务章后传真给供应商。
4.3.6 表面处理和热处理的零件可不用编制《采购合同》，以检验员记录的《外协加工件接收单》 (见附录C)为依据。
4.5 外包的技术文件资料的管理
4.5.1 外包采购员应产品外包供方厂家提供以下资料：
a) 加盖外包章的加工件蓝图；
b) 技术标准和或工艺要求；
c) 检测方式和检测依据、检测标准；
d) 材料要求；
4.5.2 外包供方对以上资料如有改的必须征得本公司技术研发部同意，并有文字依据。
4.5.3 外包供方可根据需要自行复印资料，但一定要与本工厂交付资料完全一致。
4.5.4 外包供方提供的图纸或技术资料必须有技术中心主任工程师以上人员签字认可。
4.6 质量监督要求
4.6.1 对生产准备状态的监督
产品试生产、 转厂生产和恢复生产时， 质量部应参加并监督承包单位进行生产准备状态检查。
4.6.1.2 质量部监督检查的重点及要求：
a)
产品的图样和主要设计、试验、验收、使用等有关技术文件符合规定要求，生产 前达到完
整、准确、协调、统一、清晰，能满足生产的需要；
b)
试制及定型中遗留的技术与质量问题已经得到有效解决，并已纳入相应的设计图 样、设计文
件和质量管理文件中；
c) 生产计划全面、协调、均衡，进度符合合同规定的最终产品交付要求；
d)
生产、检测设备和设施齐全完好，环境符合规定，柔性加工设备、系统(加工中 心、柔性制
造系统、计算机集成制造系统等)通过了鉴定，能满足批量生产的数量及质量 要求；
e) 技术、管理、加工、检验人员在数量和业务水平上能满足现场生产的需要；
f)
工艺文件齐全并符合规定要求，生产前重大工艺技术问题已经解决，工序能力能 够满足生产
要求；
g) 外购器材控制措施符合有关规定，数量及质量满足要求；
h)
质量计划(质量保证大纲) 、批次管理、技术状态管理、监视和测量管理、检验 系统和不合
格品管理符合有关规定；
4.7 应建立协作承包预备厂家，以防止协作承包厂情况发生变化。
特别是质量下降且多次提出改 进仍
无效果时，则应果断淘汰。
4.8 外包过程的记录按有关规定予以保持。
5 相关文件
ZHJ-QM-0001A 《质量手册》 ZHJ-QP-014A 《采购控制程序》 ZHJ-TB-M001A 《合格供方评价准则》
质量记录
QR-TB-QP001A-02 外协加工申请单》
QR-TB-QP001A-01 外包项目清
单》
4.6.1.1
QR-TB-QP001A-03 外协加工件接收单》
附录A
规范性附录）
外包项目清单
申请部门：日期：年月日
QR-TB-QP001A-01编制：审核：批准：
表 A.1 外包项目清单格式
附录B
（规范性附录）
外协加工申请单
申请部门：年月日
领料人：复核：Q R-T B-Q P001A-02表B.1外协加工申请单格式
附录C
（规范性附录）
外协加工件接收单
表 C.1 外协加工件接收单格式。