砖厂产品销售流程制度
成品砖销售管理制度
成品砖销售管理制度一、总则1.1 为规范公司成品砖销售活动，提高销售绩效，制定本销售管理制度。
1.2 本制度适用于公司全体销售人员，销售经理，销售助理等相关人员。
1.3 所有销售人员应遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
二、销售部门设置2.1 公司销售部门主要包括销售总监、销售经理、销售主管和销售员等岗位。
销售总监负责全面监督销售工作，销售经理负责日常销售管理，销售主管负责具体销售任务的分配和监督，销售员负责具体销售业务的开展。
2.2 销售部门应建立明确的工作分工和责任制，确保销售工作的有序进行。
三、销售目标设定3.1 公司销售目标应根据市场需求和公司实际情况制定，包括销售额目标、市场份额目标等。
3.2 销售目标应定期进行评估和调整，以保证公司销售工作的持续发展。
四、销售策略制定4.1 公司销售部门应根据市场情况和公司实际情况制定销售策略，包括销售渠道的选择、销售价格的确定等。
4.2 销售策略应能够有效地提高销售绩效，实现销售目标。
五、销售流程管理5.1 销售流程包括销售线索的获取、客户拜访、报价、谈判、签约等环节。
5.2 销售人员应按照规定的销售流程进行销售工作，确保销售工作的有序进行。
六、销售数据管理6.1 销售部门应建立完善的销售数据管理系统，包括销售额、销售业绩、业务量等数据的收集和分析。
6.2 销售人员应定期向销售经理提交销售数据报表，确保销售数据的准确性和完整性。
七、销售绩效考核7.1 公司将根据销售人员的销售业绩和销售绩效制定相应的考核标准和考核办法。
7.2 销售人员的绩效考核应公平公正，合理合法，确保销售团队的稳定和发展。
八、销售人员培训8.1 公司销售部门应定期开展销售人员的培训和学习活动，提高销售人员的销售技能和业务水平。
8.2 销售人员应积极参加培训和学习活动，提高个人绩效和整体销售团队的绩效。
九、销售合同管理9.1 销售人员应按照公司规定的程序和规范签订销售合同，确保合同的合法性和有效性。
瓷砖销售管制度范本
瓷砖销售管理制度范本一、总则第一条为了规范瓷砖产品的销售管理，提高销售业绩，维护公司品牌形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司瓷砖产品的销售管理，包括销售计划、销售合同、售后服务等方面。
第三条公司销售部门是瓷砖产品销售管理的第一责任部门，负责组织、协调、监督瓷砖产品的销售工作。
第四条销售人员应具备良好的业务素质和服务意识，努力提高销售技能和专业知识，为公司创造最大化效益。
二、销售计划管理第五条销售部门应根据公司发展战略和市场需求，制定年度销售计划，报总经理审批后实施。
第六条销售计划应包括销售目标、销售策略、市场分析、竞争对手分析等内容，确保计划的可行性和有效性。
第七条销售部门应根据销售计划，合理安排销售任务，确保完成年度销售目标。
三、销售合同管理第八条销售合同应采用公司统一文本，明确合同双方的权益和义务，确保合同的合法性和有效性。
第九条销售合同须经法人或其委托代理人签署，方为有效。
销售人员不得私自与客户签订合同，违反者承担相应责任。
第十条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门备案，确保合同执行的顺利进行。
四、售后服务管理第十一条销售部门应设立售后服务团队，负责处理客户投诉和售后问题，确保客户满意度。
第十二条售后服务团队应具备专业的服务技能和知识，及时解决客户在瓷砖使用过程中遇到的问题。
第十三条销售部门应定期对客户进行回访，了解客户需求和产品使用情况，不断优化产品和服务。
五、销售业绩考核第十四条销售部门应制定销售业绩考核办法，对销售人员的业绩进行定期评估，激励销售人员积极进取。
第十五条销售业绩考核指标应包括销售额、销售利润、市场开发、客户维护等方面，确保全面评估销售人员的绩效。
第十六条销售部门应根据业绩考核结果，对优秀销售人员进行奖励，对业绩不佳的销售人员进行培训或调整。
六、销售团队建设第十七条销售部门应注重销售团队的建设和培养，提高销售团队的凝聚力和执行力。
第十八条销售部门应定期组织销售培训和团队建设活动，提升销售人员的业务素质和团队协作能力。
瓷砖公司业务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司瓷砖业务的运作，提高工作效率，确保产品质量和服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事瓷砖业务的相关人员，包括销售、市场、采购、物流等部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以客户为中心，以市场为导向，确保公司瓷砖业务的健康发展。
第二章业务流程第四条业务接洽1. 销售部门负责与客户进行初步沟通，了解客户需求，收集相关信息。
2. 销售部门应详细记录客户信息，包括客户名称、联系方式、需求描述等。
第五条产品报价1. 销售部门根据客户需求，向生产部门提出产品规格、数量等要求。
2. 生产部门根据客户需求和市场行情，制定合理的报价方案，经财务部门审核后，由销售部门向客户报价。
第六条订单处理1. 客户确认报价后，销售部门应及时与客户签订销售合同。
2. 销售部门将合同信息传递给生产部门，生产部门根据合同要求安排生产计划。
第七条生产与质量控制1. 生产部门严格按照合同要求进行生产，确保产品质量。
2. 质检部门对生产过程中的产品进行严格检查，确保产品质量符合国家标准。
第八条物流配送1. 销售部门根据合同要求，与物流部门协调配送事宜。
2. 物流部门确保货物安全、及时地送达客户手中。
第九条售后服务1. 销售部门负责处理客户在产品使用过程中遇到的问题。
2. 售后服务部门对客户反馈的问题进行跟踪处理，确保问题得到及时解决。
第三章责任与权限第十条销售部门1. 负责市场调研，了解客户需求和竞争对手情况。
2. 负责签订销售合同，跟进合同执行情况。
3. 负责客户关系维护，提高客户满意度。
第十一条生产部门1. 负责按照合同要求组织生产，确保产品质量。
2. 负责生产过程中的成本控制，提高生产效率。
第十二条质检部门1. 负责对生产过程中的产品进行质量检查，确保产品质量符合标准。
2. 负责对不合格产品进行跟踪处理，确保问题得到解决。
第十三条物流部门1. 负责货物的安全、及时配送。
2. 负责处理客户在物流过程中的投诉。
砖厂销售管理制度
砖厂销售管理制度1. 引言本文档旨在制定适用于砖厂销售部门的管理制度。
砖厂销售管理制度的建立可以使销售部门的工作更加规范化和高效化，提升销售业绩，满足客户需求，促进企业发展。
2. 职责和权限2.1 销售部门职责销售部门的主要职责包括但不限于以下几点：•制定销售策略和计划并执行；•根据市场需求，开发新客户并维护现有客户；•分析市场竞争情况，并制定相应的对策；•完成销售业绩目标；•协调与其他部门的工作，确保销售过程的顺利进行；•提供客户满意的售前咨询和售后服务。
2.2 销售人员权限销售人员应具备以下权限：•根据产品定价政策，向客户报价；•签署正式销售合同；•确定销售订单的支付方式和期限；•处理客户投诉和退换货事务；•根据实际情况给予客户适当的折扣；•协调其他相关部门，以确保订单及时交付。
3. 销售流程3.1 销售目标设定销售目标应根据公司整体战略目标进行制定，确保与公司整体发展方向相一致。
销售目标应具体、可衡量、可实现，并设定相应的时间节点。
3.2 客户开发和维护销售人员应通过主动拜访、电话联络、参加行业展会等方式积极开拓新客户，建立客户数据库，并及时跟进潜在客户。
同时，销售人员要定期联系现有客户，了解客户需求，并及时提供相应的售后服务。
3.3 销售合同签署在与客户达成交易意向后，销售人员应及时与客户签订正式销售合同，并确保合同内容准确无误，包括产品规格、数量、价格、交付方式和期限等信息。
3.4 销售订单处理销售人员应及时将销售合同转化为销售订单，并确认订单的支付方式和期限。
销售人员应密切关注订单的执行情况，确保订单按时交付。
3.5 销售数据分析销售人员应定期收集和整理销售数据，并进行分析和总结。
通过对销售数据的分析，可以及时了解市场变化和客户需求的变化，为公司的决策提供参考依据。
4. 考核和奖惩机制4.1 销售绩效考核指标销售绩效考核指标应根据销售目标和销售工作的特点设定，包括但不限于以下几个方面：•销售额；•新客户开发数量；•客户满意度；•客户维护和回购率。
矿产品销售管理制度及流程
矿产品销售管理制度及流程对于绝大多数公司来说,它们销售的产品不外乎两类：有形的产品或无形产品,技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节。
因此，产品销售是现代公司最重要的一项管理制度。
一家公司缺乏现代的产品销售管理制度，不一定卖不出产品，但肯定不能达到最好的效果。
现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面:一年度销售计划管理制度(一) 基本目标本公司20XX年度销售目标如下:第一条销售额目标1 部门全体 XXXX元以上2 每一职工/每月 XXX元以上3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上第二条利益目标(含税) XXXX元以上第三条新产品的销售目标 XXXX元以上(二) 基本方针为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员(三) 业务机构计划第十六条内部机构1 XX服务中心将升格为营业处借以促进销售活动2 于XX营业处的管辖内设立新的出差处(或服务中心)3 解散食品部门其所属人员则转配到营业处致力于拓展销售活动4 以上各新体制下的业务机构暂时维持现状不做变革借此确立各自的责任体制5 在业务的处理方面若有不备之处再酌情进行改善第十七条外部机构交易机构及制度将维持经由本公司——代理店——零售商的旧有销售方式（四）零售商的促销计划第十八条新产品销售方式体制1 将全省有力的XX家零售商店依照区域划分于各划分区内采用新产品的销售方式体制2 新产品的销售方式是指每人各自负责20家左右的店每周或隔周做一次访问借访问的机会督导奖励销售并进行调查服务及销售指导技术指导等借此促进销售3 上述的XX家店所销出的本公司产品的总额须为以往的两倍4 库存量须努力维持在零售店为一个月库存量代理店为两个月库存量的界限上5 销售负责人的职务内容及处理基准应明确化第十九条新产品协作会的设立与活动1 为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合另外又以全国各主力零售店为中心依地区别设立新产品协作会2 新产品协作会的事业内容大致包括下列十项分发寄送机关杂志赠送本公司产品的负责人员领带夹安装各地区协作店的招牌分发商标给市内各协作店协作商店之间的销售竞争分发广告宣传单积极支援经销商举行讲习会研讨会增设年轻人专柜介绍新产品3 协作会的存在方式是属于非正式性的第二十条提高零售店店员的责任意识为加强零售商店店员对本公司产品的关心增强其销售意愿应加强下列各项实施要点:1 奖金激励对策——零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡当销售卡达到十张时即赠奖金给本人以激励其销售意愿2 人员的辅导（1）负责人员可利用访问时进行教育指导说明借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识（2）销售负责人员可亲自站在店头接待顾客示范销售动作或进行技术说明让零售商的店员从中获得间接的指导3 XX公司的教育指导（1）让参加协作会的店员也去参加店员的研讨会借此提高其销售技巧及产品知识技术（2）通过参加研讨会的店员扩大对其他店员传授销售技术及产品知识技术借此提高大家对销售的意愿(五) 扩大顾客需求计划第二十一条确实的广告计划1 在新产品销售方式体制确立之前暂时先以人员的访问活动为主把广告宣传活动作为未来所进行的活动2 针对广告媒体再次进行检查务必使广告计划达到以最小的费用创造出最大成果的目标3 为达成前述两项目标应针对广告宣传技术做充分的研究第二十二条活用购买调查卡1 针对购买调查卡的回收方法调查方法等进行检查借此确实掌握顾客的真正购买动机2 利用购买调查卡的调查统计新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等确实做好需求的预测(六) 营业实绩的管理及统计第二十三条顾客调查卡的管理体制1 利用各零售店店员所送回的顾客调查卡将销售额的实绩统计出来或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他的管理(1) 依据营业处区域别统计家商店的销售额(2) 依据营业处别统计家商店以外的销售额(3) 另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作根据上述统计可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩各商品种类的销售实绩(七) 营业预算的确立及控制第二十四条必须确立营业预算与经费预算经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节第二十五条预算方面的各种基准要领等须加以完善成为示范本本部与各事业部门则需交换契约第二十六条针对各事业部门所做的预算实际额的统计比较及分析等确立对策第二十七条事业部门的经理应分年期月别分别制定部门的营业方针及计划并提出给本部修正后定案(八) 提高经理及干部的能力水准第二十八条本部与事业所之间的关系1 各事业单位负责人应将事业所视为一企业以经营者的精神来推动其运作和管理(另外本身也须经常参与研修)2 事业经理需就营业总务经营管理劳务采购设备等各方面分年期月份制作提出事业部门的方针及计划3 事业经理针对年期及每月的活动内容实绩等规定事项提出报告内容除了预算实绩差异分析及反省之外还须提出下一个年度期月份的对策4 本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以修缮成为可依循的典范第二十九条事业所内部1 事业经理应根据下列九点确立事业所内部日常业务运作的管理方式:(1) 各项账簿证据资料等完备(2) 各种规则规定通告文件资料完备(3) 确立业务计划及规定(4) 确立指示命令制度(5) 事务报告制度(6) 书面请示制度(7) 实施指导教育(8) 实施巡视巡回(9) 确立会议制度2 必须贯彻实施此管理制度使其对销售和完成预算有直接贡献(九) 提高负责人员的能力水准第三十条经理人员的指导教育平常身为上司的经理及科股长应对负责人员进行有关情报收集讨论对策处理等等的教育指导第三十一条销售应对基准的制作负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准并利用此基准对负责人员进行教育训练1 销售应对基准A这是负责人员对零售店主及店员的应对基准2 销售应对基准B负责人员或零售商店店员接待顾客时的基准所谓基准是将各负责人员的成功例子筛选后发表出来3 顾客调查卡的实绩统计根据各地区别负责人别所收集到的顾客调查卡做销售实绩的统计管理及追踪二销售方针计划书股份有限公司委任商务公司作为其销售公司并按下列规定事项制定该店的营业基本方针。
免烧砖厂销售管理制度
免烧砖厂销售管理制度第一章总则第一条为了规范免烧砖厂的销售管理，提高销售效率，加强销售服务，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于免烧砖厂所有销售人员和销售管理人员。
第三条免烧砖厂销售管理制度的宗旨是以市场需求和客户需求为导向，通过规范的操作流程和管理制度，提高销售人员的综合素质和销售技巧，努力实现销售目标。
第四条免烧砖厂的销售管理工作必须遵守国家相关法律法规和公司的各项规章制度，保持工作纪律，严禁违法违规行为。
第二章组织架构和职责分工第五条免烧砖厂的销售部门按照市场需求和公司发展战略，设立销售总监、销售经理、销售主管和销售业务员等岗位。
销售总监负责整个销售部门的管理和指导，销售经理负责销售业务的具体实施和管理，销售主管负责部门内部的协调和指导，销售业务员负责开拓市场和实践销售业务。
第六条销售人员必须遵守公司的销售流程和规定，忠诚履行职责，努力完成销售任务，为公司争取更多的市场份额。
第七条销售人员需要了解公司的产品知识和行业动态，不断提升自己的专业技能，提高销售服务水平。
第三章销售流程和管理规定第八条免烧砖厂的销售流程包括市场调研、客户拜访、产品推介、合同签订、货款收取、售后服务等环节。
销售人员必须按照销售流程进行操作，确保每一步都符合公司的规定和标准。
第九条销售人员必须制定详细的拜访计划，按照计划拜访客户，及时了解客户的需求，做好产品推介和销售工作。
第十条销售人员需要与客户建立良好的沟通和合作关系，及时跟进客户需求，解决客户问题，提高客户满意度。
第四章销售管理措施和考核制度第十一条免烧砖厂的销售管理措施包括定期召开销售例会、组织销售培训、制定销售计划、及时跟进销售进度和成果等。
销售人员必须按照公司的管理措施进行操作，配合公司的工作要求。
第十二条免烧砖厂的销售考核制度包括销售额、销售任务完成情况、客户满意度、销售流程符合度、销售服务质量等指标。
销售人员必须按照公司的考核制度进行操作，达到公司的考核标准。
瓷砖销售管理制度
瓷砖销售管理制度第一章总则第一条为规范瓷砖销售管理，提高销售效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于瓷砖销售部门的所有员工，包括销售人员、市场营销人员、客户服务人员等。
第三条瓷砖销售部门负责人应当严格执行本管理制度，并且保证全体员工的知晓和遵守。
第四条未尽事宜，由销售部门负责人根据公司实际情况进行具体制定。
第二章销售流程第五条瓷砖销售部门应当建立完整的销售流程，包括客户咨询、产品介绍、样品展示、报价、合同签订、货物发货、客户服务等环节。
第六条销售流程应当严格执行，不得出现违规操作或者违规交易。
第七条销售人员需要对客户提出的咨询进行详细了解，并且做好记录。
第八条根据客户的需求，向客户介绍公司的产品并且提供样品展示。
第九条对于客户的订单，需要及时进行报价，并且做好记录。
第十条在合同签订之前，需要进行双方的确认，并且做好相关的备案工作。
第十一条对于货物的发货，需要做好相应的物流调度，并且跟踪货品的情况。
第十二条客户服务不仅仅是在销售过程中，更需要在售后过程中重视客户关系，做好客户关系维护，并且及时解决客户的问题。
第三章业绩考核第十三条瓷砖销售部门应当建立科学的业绩考核制度，以激励员工提高销售业绩。
第十四条业绩考核应当和销售流程挂钩，包括客户咨询量、成交量、销售额、客户满意度等指标。
第十五条业绩考核不仅仅是量化指标，更需要综合考虑员工的销售技巧、服务态度等因素。
第十六条对于业绩考核不达标的员工，应当及时进行辅导和培训，并且提供相关的技能提升渠道。
第四章客户管理第十七条瓷砖销售部门应当建立健全的客户管理制度，包括客户信息录入、客户分类、客户跟进等环节。
第十八条对于新客户，销售人员需要及时录入客户信息，并且建立客户档案。
第十九条对于老客户，销售人员需要及时进行回访，并且跟进老客户的需求和动态。
第二十条对于潜在客户，销售人员需要及时进行跟进，并且做好信息记录。
第二十一条对于客户投诉或者问题反馈，需要建立快速响应机制，并且及时协调解决问题。
砖厂销售管理制度范文
砖厂销售管理制度范文砖厂销售管理制度范文第一章总则第一条为规范砖厂销售工作，提高销售质量和效益，制定本销售管理制度。
第二条本制度适用于砖厂的销售人员及管理人员，并适用于销售过程中的各项活动。
第三条砖厂销售工作应遵循市场需求，以客户为导向，确保产品销售质量和销售效益。
第四条砖厂销售人员应具备销售技巧、产品知识、市场分析能力和良好的沟通能力。
第五条砖厂销售管理人员应具备丰富的管理经验和良好的团队协作能力。
第六条砖厂销售人员和管理人员应严格遵守国家法律法规和砖厂内部规定。
第二章销售目标与计划第七条砖厂销售目标应根据市场需求和公司实际情况确定，由销售部门提出并经公司领导批准。
第八条销售计划应根据销售目标、市场情况和产品特点确定，并按季度、月份细化，并进行跟踪与评估。
第九条销售计划应由销售团队共同制定，确保目标合理、可行。
第十条销售计划应根据市场反馈和实际情况进行调整和修正。
第三章销售组织与岗位职责第十一条销售组织应根据销售目标和销售计划确定，包括销售部门、销售团队和销售岗位。
第十二条销售部门负责销售工作的组织和协调，制定销售策略和政策。
第十三条销售团队应根据销售目标和销售计划配备，包括市场开发人员、销售代表和客户服务人员。
第十四条销售人员的岗位职责应明确，包括市场调研、客户拓展、销售推广和售后服务等。
第四章销售流程与管理第十五条销售流程应包括市场调研、客户开发、销售洽谈、订单确认以及售后服务等各个环节。
第十六条销售流程应由销售部门根据实际情况制定，确保流程规范、高效。
第十七条销售人员应严格按照销售流程操作，依法合规。
第十八条销售流程中的各个环节应按规定进行记录和报告，以备查证。
第五章销售奖惩与绩效考核第十九条销售奖惩制度应健全，根据销售业绩、质量、客户满意度等因素进行评定。
第二十条销售奖励应公平公正，激励销售人员积极进取。
第二十一条销售惩罚应依据规定，对失职、违规等行为进行处罚。
第二十二条销售绩效考核应定期进行，有针对性地评估销售人员的业绩和能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品销售管理制度
销售是企业的龙头，直接关系公司的形象、制约公司的发展，为
了不断开拓市场、以销促产，加强管理、规范销售行为，特制订本管
理制度：
第一条客户接待
一、客户是上帝，销售和装卸人员必须主动热情、认真负责、谦虚谨慎，谒诚为客户服务。
二、认真听取客户意见，满足客户要求，严禁与客户争吵。
三、根据实际情况，按交款先后顺序、先大户后小户的原则为客户
提供优质服务。
第二条产成品验收
一、产成品入库，由质量验收人员及库管员协同验收，验收时要对产
品认真核查，严格公正判定次品、废品。
二、验收时先验收质量，后验收数量，准确无误地分类堆放、编码。
核
对无误后，开具入库单登记入库，质量验收人员、库管员、生产车间
负责人共同签字确认。
入库单一式三联，一联库管留存、一联生产车
间留存，一联转交财务入账。
三、库管员应建立产品台账，对次品、废品登记造册，并上报领导。
对合格产成品按实际数量开具入库单，凭单结算。
第三条销售流程
一、总则
1、销售货款的收取：所有销售款项，均由财务收取。
客户上门交现
金，由财务部出纳收款盖章，大量购买客户货款可直接打入银行账户。
特殊情况货款由销售人员代收时，需当日如数交回财务部，若货款超
过两日未交财务或有拖欠，按挪用公款根据数目大小交由相关部门处理。
2、客户现场交款时，如遇财务暂时外出，可由销售人员代收，待财
务人员回来时将款项连单据一起移交。
3、销售人员需建立客户档案，按先来后到的原则依次开单。
4、销售所用单据均由财务统一采购印制并对单据编码严格登记，执行
领用登记、交旧核销领新制度。
财务人员对交回使用完毕的单据认
真核对，按单如数收款，确保收入及时入账。
5、销售人员需细心认真开单，书写规范、字迹清楚，严禁涂改，作
废单据需保持各联次完整、全数保留，整本用完后上交财务核实。
6、销售人员开单之前需掌握或和库管联系有无库存以及品种、数量
情况，然后，根据客户当日需求量开据发货单，当日发货当日开单，
严禁开大单分次发货。
7、销售部门建立建全销售台账，对销售数量及销售金额严格登记，
并定期与财务核对。
二、开单发货流程：
产品销售发货流程按客户结算方式分为两种方式：一、先发货后结算：货到付款或定期结算。
二、现金结算：客户先付款后发货。
（一）先发货后结算：
1、先发货后结算一般为固定客户，产品发货前需签订销售合同，按
合同发货后，定期与采购方结算货款。
销售合同签定后需统一编号，
并转财务部一份登记留存。
2、如为关系户赊购，需填写赊销申请单，领导审批签字后方可发货。
3、销售合同为货到付款、定期结算或赊销的，销售部门按要求送货时，需先与库管核实库存数量，开具发货单，销售经办人需书写发货说明并承诺收回款项期限。
发货单一式五联，内容有：送货日期、收货单位名称、产品名称、型号、数量、金额等信息，其顺序为：第一
联为存根联、销售留存，第二联为财务联、由财务留存，第三联为发货联、库管留存，第四联为出门联、门卫留存，第五联为客户联、客
户签收后返回。
发货员在接到发货通知单后，随即到库房办理出库手续，库管员开具一式三联的出库单，第一联库管留存、第二联给发货员、第三联转销售留存。
发货单反映了销售业务的全过程，其内容必须填写清楚、齐全准确。
4、财务按发货单财务联所载送货金额、单价、数量以及合同、说明
等登记应收账款明细账。
库管员按发货联所载品种、规格、数量等登
记产品明细账，月底按时间顺序编号汇总定册，和财务核对无误后存档备查。
5、库管员、发货员在收取有财务盖章的发货通知联后进行备货、装车、核对出库。
货物离场时，门卫应先检查库管员、发货员是否已在
发货单上签字，发货单是否盖有财务专用章，查核实际数量是否和发货单数量相符，如相符即在发货单上签字放行。
门卫联登记留存，月
底汇总、交财务审核。
门卫在检查货物时，如发现品种、规格、数量与发货单不符，车不得放行。
即时通知销售、财务，重新填写正确的发货单。
6、运费结算：
1）客户自备运输的，由客户或承运司机在发货联签字，客户联无需
返回。
2）所售产品价格里含运费的，由供货方组织运输，客户联由承运司机
将货物送达后，客户签收联由承运司机带回交销售经办人开具运费结
算单，在约定的时间或供货达到一定结算量时，结付运费。
3）应客户要求，由供货方代垫运杂费的，也按本款第二条办理。
7、销售部门销售产品后，应根据发货记录、合同等及时收回销售款。
原则上谁销售、经办谁负责收回款项。
（二）现金结算：
1、客户持现金上门购货，由销售人员接待洽谈好价格后，需销售经
办人填写发货单，销售人员持发货单带客户到财务交款，财务部收款后在收据、发货单上签字、加盖财务专用章，交客户或经办人员带客户到库房办理提货手续。
2、现金购货数量较大、当天或当次不能提完货物的，财务在办理收
款后，随同当日的发货单给发货员一份大宗产品发货清单，写明货物的名称及供货总量，加盖财务专用章，此清单只作为流水统计备查。
不能替代发货单。
以后客户拉余货时，只需承运司机到销售部办理当日发货单交财务盖章后，承运司机持发货单到库房发货。
发货员按供货时间顺序逐笔登记，货发完结清时，到财务核对，如发现问题，应
及时查清原因，及时更正。
3、库管员、发货员根据客户出示的财务收据及发货单填写出库单，
安排工人装库。
4、其它流程按开单发货流程第五条执行办理。
（三）抵账结算：
抵账是用产品或其它货物抵付外欠款项，以产品抵付外欠款项也
是事实上的一种销售行为，以产品抵账应以正常的标准售价为基础，
不得随意降低。
发生抵账业务，经办人应事前请示领导同意后，到财务核查所欠款项的当事人、欠款事由、欠款金额以及财务挂账的凭证号，核对无误后，根据公司定价及货物的名称数量等和对方签定抵账
协议，经领导审核签字后，到销售财务办理提货手续。
（四）串货结算：
在业务过程中，同行业之间会发生少量的串货行为，串货是由于
供应方因为特殊原因满足不了需方要求，在同行业之间调串货物的帮助行为。
发生此类业务时，业务员应及时请示领导同意，和需方谈好协定，原则上串调货都是极少量的，处理的方法可采用等价调货、还货、付款等方式。
串货必须有书面承诺，或销售员书面担保，串货方违背承诺，可
视同销售，由销售员去结算货款。
由于销售员担保失误造成损失，责任
由经办业务员承担。
三、发货注意事项
1、库管员、发货员及装卸人员必须见单装货，认真核对，不得多装、少装、错装。
2、按单发货，严禁无单装车，发货员在发货中应认真清点数量，力求数量准确，在发货中不得估算数量，发货员由于由于工作马虎，或无单发货，一经发现要严厉追究責任
3、库管及装车人员若发现单据数量不清，无财务签字盖章，拒绝装车。
4、库管需建立装车台账，车装好后由库管、发货员、承运司机进行清点，并由三方签字认可，门卫核实无误后方可出厂。
5、在窑车上装车，装卸人员只需和库管员核对装车数量，库管员认可签收其产量即可。
四、本管理制度自宣布之日起执行。