公司业务招待费管理办法
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
公司业务招待费管理办法23417
公司业务招待费管理办法23417 公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待费管理~统一业务招待费开支标准～厉行勤俭节约～严格成本控制~结合公司管理实际～特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待费～是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章管理标准与要求第三条公司本部各部门因公进行接待～无特殊情况～应根据就近接待原则～尽量以良乡为主～安排到公司定点接待场所就餐.第四条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的～由部门负责人进行控制,业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的~由部门分管领导进行审批，业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的～须提前申请指标～经公司主管经营副总经理审批后使用。
第五条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时～提前填写《业务招待用品领用申请单》，见附件1,～经部门负责人签字、部门分管领导审批后～到总经理办公室领用。
总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况～按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处~并向主管经营副总经理报告。
第六条接待期间严格控制陪同人员数量～严禁铺张浪费～严禁进行高消费娱乐活动。
第四章费用管理与监督第七条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法~纳入公司年度预算。
第八条业务招待费的核算遵循《企业会计准则》.第九条业务招待费报销应符合公司规定程序~总额不能超出年度总预算。
第十条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章附则第十一条本办法适用于公司本部各部门～所属各单位、各直管项目部参照执行。
第十二条本办法财务处负责解释。
第十三条本办法自印发之日起执行。
附件:1、本部招待用品购置申请单2、本部招待用品领用申请单附件1公司业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员1拟购置时间年月日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用（元)部门负责人(签字）:年月日2附件2公司业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年月日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人（签字):年月日部门分管领导（签字):年月日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室主任签字：年月日备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一份由总经理办公室留存，作为费用归集依据。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
第十三条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。
公司业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司业务招待费管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据公司《业务招待工作办法》等有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门、在监项目。
第三条本办法所称业务招待费,是指为承揽项目、业务洽谈、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等活动确需开支的必要招待费用。
业务招待活动主要包括宴请、城市间交通、住宿、接待用车、赠送纪念品、参观以及其他活动等第四条业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待等商务招待是指在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方等的活动外事招待是指涉及国外以及港澳台地区团体或个人来访洽商业务的招待活动其他公务招待是指除商务和外事之外的招待活动,接待对象为党政军机关工作人员的,视同为其他公务招待第五条业务招待费管理应当坚持依法依规、有利业务,从严从紧,廉洁节俭、高效透明的原则第二章宴请第六条来访团组、个人应自行用餐。
确因工作需要,可提供宴请,严格按照标准执行.商务招待:商务招待划分宴请标准,开展重要商业谈判、重点商业合作等重要商务招待活动,原则上每次人均不得超过600元(含酒水,饮料,下同);一般性商务招待活动原则上每次人均不得超过360元。
严格控制陪餐人数,接待对象5人(含)以内的,陪餐人数可对等,接待对象超过5人的,超过5人部分,陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一外事招待:外事招待宴请标准原则上每次人均不得超过600元。
严格控制陪餐人数,接待对象5人(含)以内的,陪餐人数可对等,接待对象超过5人的,超过5人部分,陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一其他公务招待:其他公务招待宴请标准原则上每次人均不得超过120元。
严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一第七条接待用餐应当首选协议酒店等地点,应当供应家常菜,不得提供鱼翅,燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,白酒每500毫升红酒每750毫升不得超过500元,不得使用私人会所、高消费餐饮场所本着节约成本的原则,单位可选择集中采购的方式购买酒水、饮料,单位应安排专人负责酒水,饮料的入库和领用等工作,并认真做好台账登记以备检查第三章城市间交通费、住宿和接待用车第八条城市间交通费原则上由接待对象自理,确因工作需要由公司负担的,乘坐交通工具标准参照《差旅费管理办法》执行第九条业务招待原则上不安排住宿,确需安排住宿的,住宿标准参照《差旅费管理办法》执行第十条接待重要商业谈判对象、重点商业合作伙伴、行业知名专家学者等,经单位主管领导同意后,可以超过前文规定的标准,接待对象乘坐交通工具可以安排飞机头等舱或公务舱、高铁商务座等,住宿可以安排套问。
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招待费管理制度
文件编号：BQJQ/GL16-2015
版本号：A
受控状态：
发放号：
编写：
初审：
审核：
批准：
发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日
河南宝泉旅游度假区业务招待费
管理办法
第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。
主要包括：
1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；
2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；
3、出差发生的上述招待费用支出；
4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。
第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。
第六条业务招待费管理细则：
1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由
公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。
2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。
6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。
第七条报销审核：
1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。
2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。
3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提
前注明。
4、所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
第八条公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，追究相关当事人责任。
第九条本规定由财务部、办公室负责解释。
第十条本规定自颁布之日起施行。
年月日
业务招待审批单
招待部门经办人陪同领导
被招待单位人数被招待人级别
时间、事由及招待项目招待
规格
经费
预留
就餐地点就餐标准主管副总财务部长常务副总。