物料申购单
备件申购流程
备件申购规程
一、目的：
规范备件申报、申购作业流程，使备件申报、申购统一、流程顺畅，
二、适用范围：
全公司各区域静动设备、管道上所有维修更换之零/部件均属之。
三、职责：
3．1．1备件计划科负责备件申购方面的数据收集、审核、申请及备件到位的追踪工作。
3．1．2 各区域设备员/主管负责所在区域备件规格资料收集申报工作。
3．1．3备件采购负责设备备件采购方面的工作。
3．1．4备件仓库负责备件方面的收发、存放、整理、入帐及盘点工作。
四、定义：
备件：备品配件通称备件，是为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件。
五、流程：
生产区域备件控制公司领导备件采购
六、内容：
6．1 各单位设备员/主管每周定期将区域内要购买的备件，收集详细数据以《设备备件申报单》的格式用邮件发送给备件计划人员。
6．2 备件计划人员收到各区域申报的备件清单后，需对其申报名称、规格、型号及用途和损耗情况进行了解和确认，其申报数量的确认，需考量备件现有库存、采购周期和资金及其损耗情况多方面因素再进行确定。
6. 3 备件计划人员确认所有申报数据无误后，需填写《物料申购单》进行申购，其申购单待上级领导审核后，再交由设备采购进行备件采购。
6. 4 对于库存备件数额低于安全库存值的备件，备件计划人员定期统一填写《物料申购单》上报进行申购，以确保备件库存数量充足。
6. 5 备件申购完成后，备件计划人员需跟踪备件到货进度及处理异常方面情况，并定期将备件进度告之申购单位，备件合格入库后备件控制人员需马上通知申报单位领取备件。
2020-5-31。
PMC管理程序
5.销售下单流程
5.1作业流程图：
接到订单
编制订单
财务审核
PMC接单
PMC回复生产交期
5.2定制产品下单：下单前业务需提供样品给客户，客户确认后再下单给工厂生产，样品确认需要保留证据（客户签样确认）。
5.3常规产品下单：业务收的常规产品订单，直接下单给工厂安排生产。
5.4销售编制销售订单提交财务审核，由财务负责人在系统中审核。 PMC根据财务审核的订单安排生产。
7.9备注：
7.9.1PMC计算物料必须准确，如果发现计算错误，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.2材料申购必须减库存，如果发现有库存而没有减库存，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.3材料必须按照要求申购，如果发现故意多申购，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.4PMC物料申购必须及时，如果延迟申购，每延迟0.5个工作日，在当月扣相关责任人绩效2分；
10.8备注：
10.8.1仓库没有严格区分良品和不良品入库的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.2仓库没有按照类别和仓位入库，随便乱丢的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.3仓库登记存卡或者录账错误的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.4仓库没有保管好物料，有发生损坏、脏、遗失的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
5.55.6订单审核及订单处理：
5.6.1财务部接到销售订单后，需在4H内把有效订单审核完毕,并在转交PMC。
5.6.2PMC接到订单后,首先计算交货期，如果交货期有不能达到要求的，必须当天反馈给销售部，和销售沟通好交货期。
关于交货期的规定：
a)常规产品，有料的交货期为3工作日；
生产计划及物料计划控制程序
此运作程序由行政部负责发行和控制，如需更改，必需经总领导批准。
此文件属自动更新之受控文件，不得自行翻印。
已签名批准之文件方可成为作业文件。
1、目的对生产计划的制订与实施进行控制，确保生产计划的合理安排，确保物料供给及时，最大限度利用产能以提高公司设备、设施的利用率，确保客户定单产品的及时交付。
2、适用范围适用于生产计划的制定、实施、调整、进度跟踪和生产物料预备的控制。
3、职责业务部：负责提供客户定单(FOCASE)及定单交期确认。
开发部：负责产品BOM提供。
工程部：负责产品SOP提供。
资材部PMC：负责生产/物料计划的制定与下达、生产/物料进度跟催和物料申购，和生产异样协调工作；负责制订《备货计划》。
生产部：负责计划的组织和执行，按质按量的完成生产任务。
资材部仓库：仓库负责生产前的收料、备料、发料、补料、退货工作。
4、概念：无5、程序定单接收业务部收到客户采购定单后转化为公司内部定单，编制《客户定单》下发到PMC部，PMC部接收到《客户定单》后，结合公司现有物料状况及采购周期、生产周期，合理评估定单交期。
生产计划的制定5.2.1 PMC部计划员依业务手下达的《客户定单》，并结合仓库物料的库存情形，合理的安排生产任务。
PMC计划员负责制定《日生产计划》，经PMC部主管审核后，并于生产前一天下午16:30前下达至生产等各部门。
5.2.2生产计划排产时，计划员应综合考虑定单前后顺序、交期及备货计划，公司设备、工艺、物料齐料及人员状况，以确保生产计划的合理性，确保生产计划顺利完成。
生产组织安排5.3.1PMC部计划员按照《日生产计划》，编制《领料单》并于生产前一天下午17:00前下发到仓库，仓库做好生产备料。
5.3.2生产部门接到《日生产计划》后及时安排生产任务，并组织人员于17：00—18：00到仓库领料，仓管员依据《领料单》发料。
5.3.3生产进程中因材料不良或制程原因致使的不良，需到仓库补料时，按照《退料、补料管理控制程序》办理。
计划物控流程管理规定
3.9技术工程部门负责常规订单与新产品订单加工工艺文件评审、文件制作、物料BOM添加、新产品标签内容提供，以及新产品订单加工周期回复及现场工艺指导；负责工装的申购、制作；
版本号
拟制/修改 责任人
修改内容及理由
拟制/修改日期
批准者
A/0
B/0
B/1
B/2
B/3
相关部门会签
相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
部门负责人会签
相关部门
部门负责人会签
采购部门
业务部门
行政部门
生产部门
计划物控部门
财务部门
品质部门
管理者代表
技术部门
文控中心
1.目的
规范客户订单转化，合理安排生产及物料申购工作，以保证订单严格按照客户需求数量及时间出货。
3.6采购部依据物控员的【物料申购单】下达采购订单给供应商，跟催供应商回复物料具体交付日期，采购员将供应商回复物料交期通过邮件和【物料申购单】回签形式回复给物控员，新物料送样承认及物料异常处理；采购部根据物控部《物料申购单》备注要求对订单量大的物料分批到货或者待通知交货，月度对采购交期未达成分析改善；
XXXXX有限公司
XXXXX有限公司
文件编号
总页数
版本
JW-WI-002
共 9页
B/3
计划物控流程管理规定
拟 制：
审 核：
批 准：
发放部门
采购部门 1 份、行政部门 份、计划物控部门2份、品质部门 1 份、
技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门 份、
物控部门岗位职责及操作流程
迈特家具物控部门岗位说明物控经理职责;1.MC部门最低安全库存及最低物料订购量的批核准.2.审核部分物料请购工作（设备/超出最低安全库存及最低订购量物料/特殊物料);3.重大物料的异常协助4.监督MC/财务定期盘点以及抽检工作5.规划统筹MC部门的工作以及方向6.培训。
评估。
管理.提升。
解雇MC 部门职员物控主管职责;1.物料变更与各部门协调沟通处理;2.制定以及更新最低安全库存及最低物料订购工作3.紧急订单以及物料的协调处理,跨部门的沟通与协调4.监督各MC专员的工作。
协助MC各专员的问题解决.5.板材的请购交期确认,同时做出板材月计划、周计划的用量工作.6.定期盘点、抽检仓库所有物料（包括成品）,确保物、卡、账做到一致;7.超出一周未领料的异常处理，更新物料汇总，注明订单，查明原因,一起与各部门人员讨论处理以及确定后续避免的方法。
8.审核每月每份报表, 确保报表真实完整, 并将所有报表进行汇总分析,9.聘用。
培训.评估.管理。
提升.解雇MC职员迈特家具物控部门岗位说明物控请购专员职责；1.物控请购清单的制作2.物料交期的跟进3.紧急物料/异常物料的处理和跟进4.订单的变更处理5.每天更新欠料表以及作欠料分析6.完成上级主管安排的其他工作物控发料专员职责;1.打生产物料的领料单据.2.超额领料的控制和处理.3.呆滞物料的处理和控制。
4.外发物料的发放5.各报表的制作和分析6.完成上级主管安排的其他工作。
1.目的：为了有效的掌握公司物料状况,保证生产计划按时完成，满足生产的需求，减少物料库存, 降低生产成本及材料成本。
2。
适用范围；公司所有的生产主料/辅料/工具/设备.3.职权范围;3。
1. 业务部:提供订单通知单3.2. 工程部：提供标准材料表(即BOM表）3。
3. 仓库部:保管好材料，维护ERP系统，保证帐与实物相符3。
4. PC部：提供《订单生产排程表》3.5。
MC部:提供《物料申购单》、《欠料表》、《安全库存》、《超额领料》、《呆滞物料》、《超出一周未领物料》、《物料回收控制》、《原材料库存分析》、3。
公司各部门工作流程图1
第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
物业公司物料管理规定(四篇)
物业公司物料管理规定以下是一份物业公司物料管理的一般规定：1. 物料库存管理：物业公司应建立物料库存管理系统，对所持有的各类物料进行登记和分类管理。
所有物料应有明确的编号、规格、数量和存放位置，并定期进行盘点和更新库存信息。
2. 物料采购管理：物业公司应根据项目需要和预算计划，制定物料采购计划。
所有采购活动应按照公司的采购流程进行，包括编制采购申请、评估供应商、签订采购合同等。
采购过程中应注重物料的质量和价格的合理性。
3. 物料验收管理：收到物料后，物业公司应进行验收工作，检查物料的数量、质量和规格是否与采购合同一致。
如发现问题，应及时与供应商联系并解决。
4. 物料存放管理：物业公司应建立物料存放区域，不同类别的物料应分开存放，并进行标识和分类。
易损物料和贵重物料应加强保管，设置专门的存放区域，并实行定期盘点。
5. 物料发放管理：物业公司应建立物料发放申请和审批制度，确保物料的合理使用和消耗。
发放流程应明确，包括申请、审批、发放和记录等环节。
6. 物料报废管理：物业公司应建立物料报废制度，及时清理和处理过期、损坏或无用的物料。
报废物料应按规定程序进行记录和处置，防止任意浪费和滞留。
7. 物料使用管理：物业公司应合理使用物料，遵守操作规程和安全操作规范，防止物料的浪费和损坏。
同时，定期检查物料的使用情况，进行维修和更换。
8. 物料管理绩效评估：物业公司应定期评估物料管理绩效，包括库存情况、采购成本、使用效率等指标。
根据评估结果，及时进行调整和改进，提高物料管理的效果和效率。
以上是一份一般的物业公司物料管理规定，具体规定可根据实际情况进行调整和完善。
物业公司物料管理规定（二）1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
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批准：
审核：Biblioteka 制表：物料申购单申购日期：2014-7-24 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 名称 十字螺丝刀(大) 十字螺丝刀(小) 一字螺丝刀(大) 一字螺丝刀(小) 钳子 尖嘴钳子 卷尺 小刀 刀片 电烙铁 松香 焊锡 塞规 推/拉力计 水口钳 交直流功率测试仪 交流恒压电源 直流恒压电源 耐压测试仪 磁性批嘴十字 剪刀 数量 5 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 单位 PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS 把 盒 把 盒 卷 把 个 个 台 台 台 台 支 把 申购部门：生产部 用途 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 生产工具用 维修用 维修用 维修用 检验用 检验用 生产工具用 生产/检验用 检验/实验用 检验/实验用 检验/实验用 生产工具用 生产工具用 长度10cm和20cm 各5支 宽电压适用AC, 0-300V DC:0-15V 0-50N 备注