《保利地产项目质量风险评分表(住宅项目)》88
保利地产住宅项目工程质量控制要点
未预埋套管 出屋面管道封堵样板
渗漏篇
屋面套管与管道间未封堵 出屋面管道节点
4. 楼板——设套管穿楼板管道
质量问题 1.未按规范设穿墙套管，预埋质量差 2.穿越各层楼板管道未设置套管，预埋位置 上下不统一，管道无法安装 3.安装套管未按规定做止水环，止水环未与 套管满焊连接
质量控制要点 1.出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚 性防水套管 2.套管高于建筑完成面50mm； 3.管道穿越各层楼板的套管位置准确，确保 上下层套管控制在同一垂直轴线上； 4.套管根部必须做防水附加层，注意防水节 点的收口；
外檐找坡
排水、 屋面排水、檐口排水、变形缝
找坡
排水
地漏及雨水落口
抹灰
抹灰施工
该部分共包含31个质量控制子项
1. 防水施工——防水基层
质量问题 1.防水基层起砂、空鼓、开裂 2.阴阳角部位未做圆角处理，如：地下室底 板和侧墙防水搭接 3.防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、 孔洞未修补、模板拼缝错台
篇章 分项
烟风道安 装质量
违规、 保温 强条
石材
结构 安全
支撑 留洞 顶板 裂缝 钢筋 渗漏 空鼓
精装 观感质量 修
成品保护
子项
烟风道质量及安装对接.
保温板材料厚度、燃烧性能 苯板保温施工质量
外墙保温砂浆施工质量（贴砖饰面） 石材材质
干挂石材固定施工 后浇带悬臂构件支撑
砼留洞 地下室顶板 楼板、屋面裂缝
外墙
外窗及幕墙 砼反坎
排水、找坡 抹灰
子项
防水基层 涂料防水施工 卷材防水施工 地下防水区域砼裂缝处理 地下室穿墙套管 地下室外墙止水螺杆
止水钢板 后浇带浇筑 填土完成面以下外墙做法 出屋面烟道风道 出屋面管道 设套管穿楼板管道（阳台、公区管 道、无沉箱卫生间） 风道烟道 沉箱式卫生间侧排地漏 吊洞封堵 卫生间给水管穿设 外墙砌筑 外墙螺杆孔洞封堵 外墙孔洞封堵 外窗压顶 外墙空调机管道孔 铝窗塞缝（无副框） 铝窗塞缝（有副框） 铝窗自身 石材幕墙渗漏 砼反坎设置 反坎支模及浇筑质量 外檐找坡 屋面排水、檐口排水、变形缝排水 地漏及雨水落口 抹灰工程
保利地产实测实量各分项评估进度要求
实测实量各分项评估进度要求一、混凝土工程1.结构出正负零，且高层住宅拆模楼层不少于3层。
别墅不少于5户拆模基本完成。
二、砌筑工程1.垂直度/平整度：高层项目砌筑施工新工作面需完成5层及以上，同时外门窗洞口尺寸需具备3层以上测区（保证满足测点要求前提），且不低于2层砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）；别墅项目现场砌筑施工新工作面需完成8户及以上基本完成测区，同时外门窗洞口尺寸需具备4户测区（保证满足测点要求前提），且不低于2户砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）。
如现场全标段所有在建楼栋总计不足8户时，则砌筑需具备5户及以上测区（基本完成），且不少于1户在施。
2.外门窗洞口尺寸：砌体施工完成窗台压顶、过梁、构造柱，且完成不少于3层（别墅为5户基本完成），若无新工作面，即覆盖老工作面。
三、抹灰面层或粉刷石膏底层1.洁具：安装完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面；2.同一室内的底盒标高差：电气底盒完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面；3.同一室内开关、插座面板的高度偏差：开关、插座面板的完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面。
4.垂直度/平整度/阴阳角/开间进深/顶棚（吊顶）水平度：对于高层项目，抹灰施工新工作面完成5层及以上，同时空鼓/开裂测区需具备3层以上测区，且不低于2层抹灰在施（挂网甩浆已完成）。
对于非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足5层时老工作面覆盖。
对于毛坯交付项目，最后抹灰新增工作面不足5层时则现场所有楼栋全覆盖。
对于精装修交付项目，最后抹灰新增工作面3-5层时，可在这3-5层内抽选；对于别墅项目，抹灰施工新工作面完成8户及以上基本完成测区，同时空鼓/开裂测区需具备4户及以上测区（（保证满足测点要求前提）），且不低于2户抹灰在施（挂网甩浆已完成）。
对于非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足8户时老工作面覆盖。
对于毛坯交付项目，最后新增工作面不足8户时则现场所有楼栋全覆盖。
保利第三方质量问题及预防整改措施
中悦花园项目质量隐患整改及预防措施保得地产2014年度第三方（后简述为：第三方）工程检查评估---实测实量检查情况：第三方对中悦花园项目检查工作已完成，混凝土结构工程实测实量检查项目有：截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标；砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。
实测实量综合得分：69.70分，其中截面尺寸单项指标得分为87.5分，砌筑工程的表面平整度得分100分，砌筑工程垂直度得分82.5分，其它单项指标得分均少于70分。
本工程涉及面广、环节多、管理复杂，特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因，施工过程中存在着质量隐患，也给项目部管理带来了很大难度，本工程为民用建筑，为了保证实测实量及观感质量，特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施，施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。
A. 模板工程a. 出现问题：模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲，致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。
b. 原因分析：主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线；模板不校正、支撑点少且不牢固；模板变形、振动时不均匀，发生错位没有及时发现并调整。
c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后，再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度，如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理，否则，对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度；第三方抽查顶板水平度情况：抽查了60个点，合格率66.67。
顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求，整改措施：顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线，根据楼层净高要求，再在墙上弹出板底完成面线；抹灰饼控制抹灰层厚度，最后分层抹灰满足顶板水平度要求。
d．预防措施：确保模板质量，不许劣质模板进场，检查放线准确度，设置水平、垂直基准点，反复检查模板的水平、竖向是否正确，检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理，消除模板内部、底模、接缝处的杂物，当楼层高度>3.5m、跨度≥6m的支模体系，应进行专项施工方案设计，首层支模必须在硬地上施工；模板拼装应平整、紧密，缝隙应<2mm，且支模牢固，柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面，接头处支模平直、不变形；在施工缝面位置开100×100mm清扫口模板，以清除杂物，柱、墙模板底脚应留≥200×200mm清扫口模板，墙按≤2000mm设置；浇筑砼前应全面检查，清除模板内的杂物和垃圾。
质量风险评分表
3
做法不满足《金科股份通用建筑构造图集》要求；
2.地下室后浇带、施工缝、变形缝止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合 地下室 施工规范要求；
3
3.地下室顶板和侧墙出现开裂（裂缝宽度无水墙体不大于0.3㎜，有水墙体 不大于0.2㎜）、渗漏（不区分防水施工前和施工后）；
4
4.地下室侧墙防水部位进行回填土未采用苯板或砖砌体保护，回填土有建筑 垃圾杂质，防水保护层铺贴不严密稳固，或设置缺失；
3
压顶厚度不足/洞口高度不足时采用砂浆找补；
1-2处
3-4处 5处及以上 3
1-2处
3-4处 5处及以上 3
2、外门窗塞缝不密实、发泡剂外露、切割、二次发泡、外门窗抹灰收口后 出现开裂，外门窗塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的缠绕保护膜、塞缝完 4 成后固定木楔或各类撑垫未取出；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
4
体存在渗漏；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
2、外挑板、空调板、外墙线条（线条宽度≥300㎜）未设置反坎，反坎根部 未凿毛、夹渣等，外挑板及线条坡向错误或坡度不足3-5%；
4
1-2处
3-4处 5处及以上 4
3、外墙钢丝网设置前不同基体高低差＞10㎜未先抹平、外墙构造柱等二次 构件浇筑不密实或外墙构造柱未一次施工至梁底；
4
5、屋面女儿墙/电梯机房、出屋面烟道、构筑物建筑完成面上200mm高度内 采用带PVC套管的穿墙螺杆；
3
6、排水（汽）管出屋面未设置钢套管，钢套管未高出完成面250mm；
3
1、地下室底板、侧墙、顶板防水基层不平整（错台高低差＞10㎜时未采取
砂浆补平措施）、基层潮湿、开裂、钢筋头外露、孔洞未修补等，侧墙未采 用止水螺杆、止水螺杆未一次性切割到位，防水材料厚度、防水搭接等细部
2017年飞检最新标准质量风险
保利地产（住宅）项目质量风险操作指引一、目的1.通过定期评估，识别并降低、消除项目风险。
2.通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质量隐患。
二、适用范围适用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。
三、取样总则1.随机原则：施工现场所有在建项目（标段）均参评，样板房/销售中心除外。
（1）标段指定项检查区选取规则每个总包标段检查面覆盖项目全部工作面，不区分新旧工作面。
质量风险分阶段进行，每个阶段八个检查项，阶段划分为地下结构、地上结构、砌体、抹灰、屋面、外墙装饰等，具体抽取规则如下：1）地下室工程原则全数检查；2）地上结构原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；3）砌筑工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；4）抹灰工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；5）屋面工程原则抽取2栋楼顶楼进行全数检查；6）外墙抹灰、装饰及外窗安装，抽取2栋楼，外墙每栋抽取2个立面，外窗每栋抽取5-10层。
以上所抽取楼层需覆盖项目所涉及到的所有工序，如未覆盖时则增加相应测区。
(2)质量缺陷计数规则（一）面状构件1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；6、幕墙板材按相邻轴线之间每层每面算一处。
（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；5、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；6、幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
(三)体状、点状、离散可数构件1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
保利发展控股2020年土建过程(住宅)第三方评估计算表(2020年2月22日)
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【5层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【5层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后15-30天】
的严重程度、发生频次建立一二类清单；同时建立动态一二类问题库，根据实时发现的项目管理风险，对一二类问题
保利发展质量风险一、二类问题扣分
一类问题列举
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于75% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于75%
（1）主筋数量满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符【单个楼层存在3处及以上】 （2）混凝土强度未达到要求已进行拆模或集中堆载超出设计标准的；混凝土标号与设计要求不符。 【混凝土强度检查施工记录及混凝土标准养护试件试验报告。】 （3）结构板大面积龟裂【存在7处及以上，每块板算一处】或砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构 件，地下室顶板普遍贯通性裂缝；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）【存在2处及以 上】、结构后开洞截断主筋【存在2处及以上，如有设计变更，需提供签字盖章原件，且需有补强措 施】；结构板裂缝严重，打针密集
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【7层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【7层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后30天及以上】
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于85% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于85%
保利物业品质表格
纠正与预防措施报告发生部门问题重点不合格或者潜在不合格描述：签发人：日期：在年月日前，由以下部门完成纠正预防措施：签发人：批准人：日期：原因分析：分析人：日期：采取的纠正/预防方案：编制：批准：日期：有效性验证：方法：结论： 有效 ( ) 无效 ( )重新发生的纠正预防措施报告编号：验证人：整 改 通 知 书整改责任人/ 部门不合格项目描述：确认与承诺：限期于 年 月 日整改完毕。
移交部门/负责人签名：签发人签名：整改要求：日期：物业工作检查评比情况汇总管理处： 检查时间：项目 序号 扣份内容 备 注 扣分值 整改方案：整改责任人/ 部门签名品质技术部验收意见：验收人签名：日期 日期合计扣分编制：审核：批准：备注栏打“√”表示复检已完成整改。
复检日期：考核检查表部门：年月日性质：□公司检查□本部门检查□班组检查□其它奖励／扣分情况描述备注姓名岗位奖分扣分说明：本表仅对发生奖／扣分情况的人员进行记录；情况突出的请同时另附报告。
检查人签名：日期：行政人事部审核：日期：总经理批准：日期：员工日常行为规范考核评分表部门/管理处：年月月平均扣分总评分姓名岗位备注序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718说明：1、部门负责人的总评分=100－扣分＋本班人员扣分总和/本部门人员总数/2 ；其他员工总评分=100 －扣分2、上述公式中“扣分总和”不包括部门负责人本人；3、各部门、管理处在填写此表时应把应填写项目填写清晰，以便统计；部门负责人：品质技术部：行政人事部：总经理：日期：日期：日期：日期：管理人员每日巡检表说明：正常打“√”；存在问题打“×”,并在备注栏说明原因；检查区域内没有的项目打“〇”。
日常抽检记录表□公司本部：□物业管理处：年月日检查人检查区域负责人检查内容存在问题整改措施复查结果管理工作周检表物业名称：年月日№：检查项目检查人签名序号检查内容检查情况受检责任人签名备注物业名称：检查部门：检查日期：序号1 2 3 4 5 6 7 8检查项目日常管理工作各类标识、宣传栏的管理房屋外观、外墙面砖、批荡涂料房屋公共部位、楼梯护栏、天台、公共平台、公共玻璃窗等的管理排水、排污管道道路路面、井盖机动车、非机动车停车场管理电梯维修、保养管理检查情况(打勾)检查内容统一着装、整齐佩带明显标志住户投诉记录消防应急措施订立满意度调查楼宇标识交通安全标识外墙批荡脱落外观污迹楼梯间乱贴乱画擅自占用或者堆放杂物楼梯破损下水道墙塞坑渠淤泥、垃圾化粪池清理1 次／年道路凹凸人行道破损消防通道畅通管理制度进出登记发牌电梯年检安全事故发生有无检查内容资料整理工作检查记录住户收费资料消防员演习管理费收取率95％其他标识定期更换宣传内容维修记录巡检目录公共玻璃破损楼梯护栏损坏锈触巡检目录排污管阻塞化粪池外溢检查记录井盖缺损、丢失沙井清理绿化栏缺损车辆检查24 小时值班轿厢、井道清洁机房设备保养备注有无管理工作月检表岗位月绩效考核评表部门/管理处：日____年__月__ 日至__月__70%序号 姓名 职务考核总评分123机房清洁卫生巡检记录申请维修及维修记录设备漏水漏油设备定期试运行消防设施定期检查公共场地 12 小时保洁物业外围清洁 2 次／天垃圾桶干净无臭味大件物品出入登记外来人员出入登记巡查制度落实情况绿化物施肥、养护绿化物施肥、养护巡检记录设备房杂物灰尘设备标识消防设施配备齐全定时清洗水箱清洗水池后抽样化验维修回访定期消杀每天清运垃圾楼道按规定清洁按规定着装24 小时值班 遵守规章制度绿化物枯萎、缺株绿化地黄土裸露 水电设施设备管理含 水泵、供配电、发电 机等设备、消防、供 水设施、电子门、公 共部位设施维修等清洁卫生管理安全管理绿化日常维护管理9101112处 理 意 见岗位绩效考核 扣分 总评分30%日常行为规范 总得分4 5 6 7 8 91011121314151617181920部门负责人：日期：品质技术部：日期：行政人事部：日期：总经理：日期：说明：岗位绩效考核总评分= ( 100—月考核扣分)；日常行为规范考核总评分为《员工日常行为规范考核评分表》中对应数据；总得分＝岗位绩效考核总评分×70%＋日常行为规范考核总评分×30%。
飞检标准质量风险
1. 通过定期评估，识别并降低、消除项目风险。
2. 通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质量隐患。
合用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。
施工现场所有在建项目(标段)均参评，样板房/销售中心除外。
每一个总包标段检查面覆盖项目全部工作面，不区分新旧工作面。
质量风险分阶段进行，每一个阶段八个检查项，阶段划分为地下结构、地上结构、砌体、抹灰、屋面、外墙装饰等，具体抽取规则如下：1)地下室工程原则全数检查；2)地上结构原则抽取 2 栋楼，每栋楼抽取 5-10 层；3)砌筑工程原则抽取 2 栋楼，每栋楼抽取 5-10 层；4)抹灰工程原则抽取 2 栋楼，每栋楼抽取 5-10 层；5)屋面工程原则抽取 2 栋楼顶楼进行全数检查；6)外墙抹灰、装饰及外窗安装，抽取 2 栋楼，外墙每栋抽取 2 个立面，外窗每栋抽取 5-10 层。
以上所抽取楼层需覆盖项目所涉及到的所有工序，如未覆盖时则增加相应测区。
(一)面状构件1、楼板(已砌隔墙)每自然间算一处；2、楼板(未砌隔墙)相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界，大屋面板每一个单元算一处；4、墙(已砌隔墙)每自然间每面墙算一处；5、墙(未砌隔墙，含外墙)相邻轴线之间每层每面算一处；6、幕墙板材按相邻轴线之间每层每面算一处。
(二)线状构件1、每根梁(含反坎、导墙)每跨算一处；2、每根柱(含构造柱)每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处(以转角为界)；5、烟风道、管井、管道每根(个)每层算一处；6、幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
(三)体状、点状、离散可数构件1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、洗手间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每一个(扇)算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每一个算一处。
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地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，地下室主体不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面 积修补等缺陷（露筋、烂根（长30公分）、狗洞、夹渣(长10公分)等质量缺陷）。
随机抽查地下室⅓区域（至少检查5000㎡，不 足5000㎡时全数检查），检查有无渗漏情况 。每处发生渗漏计一处不合格点。主体观感 质量按每1个柱距为一个测区。
钢筋间距
现场随机抽查10面墙（柱、梁），每处作为1 个测区。板面按每自然间（柱距）做为一个 测区。
钢筋工程
钢筋连接
现场随机抽查10面墙（柱、梁），每处作为1 个测区。板面按每自然间（柱距）做为一个 测区。
结构安全
钢筋保护层
钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。
现场随机抽查10面墙（柱、梁），每处作为1 个测区。板面按每自然间（柱距）做为一个 测区。
后浇带、悬臂构 件支撑
后浇带支撑
后浇带处理
后浇带部位浇筑前结合面应凿毛，除去松动石子或夹渣、垃圾等，钢筋应进行除锈和调直。
现场随机抽查5道后浇带，每一道后浇带做为 1个测区。
楼板开裂
楼板开裂
有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因 现场随机抽查10户，每户做为1个测区。不足 编制专项方案进行处理。 10户时满查。
低于100mm。（2018年第二次检查使用） 地下室不低于3处需要安装止水钢板的部 止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工
防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切 止水螺杆砂浆封堵满足100道螺杆时开始 除，外侧使用聚合物砂浆封堵密实。（2018年第一次检查延用17年版）
防水基层 地下结构 （前一次 检查现场 所有楼栋 砌筑施工 已完成或 砌筑未完 成但目前 现场所有 防水施工 已完成隐 蔽时则该 项不参与 评分）
阴阳角R角
砼基层
现场防水施工已开始时开始参评。现场 除设计或施工方案中明确要求外，防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平 防水未施工或防水卷材已施工完成（涂 现场随机抽查，每10㎡做为1个测区。 层（砼局部缺陷修补找平除外）。 膜防水可检查）时甩项。 现场防水施工已开始时开始参评。现场 防水未施工、无作业或防水已施工完成 防水施工前基层应干燥。 时甩项。 现场防水施工已开始、卷材铺贴面积不 低于100㎡时开始参评。现场防水未施工 或可检查面积不足、防水已全部回填时 甩项。 现场防水施工已开始、涂料涂刷面积不 低于100㎡时开始参评。现场防水未施工 或可检查面积不足、防水已全部回填时 甩项。 现场随机抽查2处作业面，每处做为1个测区 。
工程项目质量风险检查评分表
区域
城市
测区
说明： 1、现场检查介入条件中说明的一层是指高层的1层，对于别墅项目应至少1户完成。 2、质量风险所有检查项均明确测区、测点数量，进行量化打分
施工单位
阶段
风险分类
检查项
检查子项
子项 混凝土表面缺陷
止水螺杆设置 止水螺杆
现场地下室墙柱拆模完成1层及以上时开 始参评。该项在地下结构中全过程参评 不进行甩项。地下室发生渗漏在此处评 分。 现场地下室侧墙柱开始合模、止水螺杆 开始安装满足100道螺杆以上时开始参评 。后续挡墙外侧回填或防水完成、内侧 抹灰或腻子施工完成后（已隐蔽）该项 甩项。
螺杆设置 穿墙螺杆 渗漏风险
工程项目质量风险检查评分表
区域
城市
测区
说明： 1、现场检查介入条件中说明的一层是指高层的1层，对于别墅项目应至少1户完成。 2、质量风险所有检查项均明确测区、测点数量，进行量化打分
施工单位
穿墙螺杆 渗漏风险 螺杆封堵方式
外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封 堵密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。（2018年第一次检查延用17年 现场外墙螺杆洞封堵5面侧墙或不低于 现场随机抽查10面外墙，每面外墙做为1个测 版） 200道螺杆及以上时开始参评。外墙抹灰 区。不足10面外墙时按每20道螺杆做为1个测 外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；外墙螺杆洞封堵前应先剔出成品塑料垫块； 已完成后或测区不足则甩项。 区。 内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵密实后涂刷1.2mm厚JS（或渗透结晶）或聚氨酯防水涂料， 涂刷直径不低于60mm；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。对于铝模拉片体 现场板面混凝土浇筑完成2层及以上时开 始参评。地坪均已施工完成或测区不足 阳台降板高度应不低于设计要求，且最低不低于5cm。（2018年第二次检查执行，第一次甩项） 时则进行甩项。 现场随机抽查10户，每户做为1个测区。不足 10户时满查。
地下室防水区域侧墙拆模完成1层及以上 现场随机抽查5道侧墙及5处烟风道反坎，每 时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水 填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板。出 道侧墙的一个柱距间及1处烟风道反坎做为1 完成、内侧抹灰或腻子施工完成后（已 地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于250mm。 个测区。 隐蔽）该项甩项。 地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周边 不得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角的 现场随机抽查5面存在钢套管或预埋件的侧 距离应大于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm。预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应 墙，每处钢套管或预埋件做为1个测区。 松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、 水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。
后浇带留设
后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱部 现场随机抽查5道后浇带，每一道后浇带做为 位及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土应 1个测区。 结合完好，不应出现清理不净等问题。 后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所 现场随机抽查5道后浇带，每一道后浇带做为 有后浇带支撑必须从基础开始设置。 1个测区。
地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于 现场随机抽查10面侧墙，每一面侧墙的一个 设计及方案要求。（2018年第一次检查延用17年版） 柱距间为一个测区。现场不足10个柱距时按 地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片，止水片应双面满焊，规格不低于 每10道螺杆为1个测区。 3cmX3cm，厚度不低于设计要求。（2018年第二次检查使用）
止水螺杆封堵质 参评。砂浆封堵未开始或已全部隐蔽时 防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，有垫块的需取出垫块，无垫块的需外 柱距间为一个测区。现场不足10个柱距时按 量 则甩项。 侧扩孔，要求止水螺杆从根部切除，外侧使用1.2mm厚JS（或渗透结晶）或聚氨酯防水涂料，涂刷直径不 每10道螺杆为1个测区。
防水保护
现场防水施工开始后即开始参评，不区 回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不允 现场随机抽查5处，每处作为1个测区。不足5 分面积大小。地下室防水已全部回填隐 许出现泡水；侧壁应采用聚苯泡沫板、砌砖保护墙等进行有效保护。聚苯板保护层应粘贴牢固，粘贴高度 处按每20㎡做为一个测区。 蔽完成或刚性保护层施工完成后甩项。 不宜高出回填土面标高过多，避免回填土过程中保护层脱落。 墙柱模板开始合模不少于10道（面）墙 柱时墙柱钢筋可检查；板面钢筋绑扎面 积不低于100㎡，且上层钢筋开始绑扎时 钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求。 底筋可查，上层钢筋现场验收后可进行 检查；板筋开始绑扎时梁筋可查。如未 合模、测区不足或混凝土已浇筑完成时 则甩项。 墙柱模板开始合模不少于10道（面）墙 柱时墙柱钢筋可检查；板面钢筋绑扎面 钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接应满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械 积不低于100㎡，且上层钢筋开始绑扎时 连接质量应符合规范要求。 底筋可查，上层钢筋现场验收后可进行 检查；板筋开始绑扎时梁筋可查。如未 合模或混凝土已浇筑完成时则甩项。 墙柱模板开始合模不少于10道（面）墙 柱，其他部位现场钢筋验收完成或混凝 土已开始浇筑时、或存在200㎡以上顶板 或墙柱抹灰、腻子未施工隐蔽时即开始 参评。如未合模或墙面已抹灰、腻子施 工等已隐蔽时则甩项。 现场后浇带周边混凝土已浇筑3道及以上 （长度不低于50m）时开始参评。如后浇 带均已封闭浇筑完成或测区不足时则甩 项。 现场后浇带周边混凝土已浇筑完成3道及 以上（长度不低于50m）时开始参评。如 后浇带均已封闭浇筑完成或测区不足时 则甩项。 现场后浇带混凝土已浇筑3道及以上（长 度不低于50m）时开始参评。如后浇带均 已浇筑封闭完成或测区不足、后浇带目 前未开始处理时则甩项。 现场顶板拆模完成2层及以上时、现场存 在两层以上测区参评。如有防水要求部 位防水均已施工完成或测区不足则进行 甩项。
现场随机抽查10面侧墙，每一面侧墙的一个
止水钢板（遇水 止水钢板、遇水 现场随机抽查5道后浇带，每一道后浇带做为 位安装后开始参评。后浇带已浇筑、止 规范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢 1个测区。 膨胀条） 膨胀条 水钢板已隐蔽完成后不检查。 固。 ±0以下挡土墙 及烟风道反坎 防水构造
渗漏风险
地下室墙柱开始合模不少于5面存在钢套 管的侧墙或现场存在5处以上钢套管可检 钢套管、预埋件 查时开始参评。后续挡墙外侧回填或防 水完成、内侧抹灰或腻子施工完成后 （已隐蔽）该项甩项。