赶场小学差旅报销方案
小学学校公务出差及差旅费报销制度
公务出差及差旅费报销制度
第一条公务出差实行事前审批制度
出差人员必须事先填写差旅计划表，由单位负责人审批。
差旅计划表作为差旅费预借款或报销的依据（一般不外借公款）。
第二条差旅费开支范围
包括交通费、住宿费、伙食补助费、会务费。
交通费、住宿费在规定标准内凭据报销（以《中小学校财务制度》为依据）。
第三条交通费
1.一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含出租车）、轮船（不含旅游船）。
2.凭据报销往返直接路线交通费用，与出差事由无关绕道而产生的交通费用不予报销。
3.在出差地点因特殊情况乘坐出租车的，需在差旅费报销单备注栏中如实填写。
4.经批准私家车出行的交通费报销按照《***学校私车公用管理办法》实施。
第四条住宿费
1.出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。
无住宿费票据的，一律不报销住宿费。
2.由对方单位接待或住亲戚朋友家无住宿发票的，应在差旅费报销单上备注栏中如实填写。
第五条伙食补助费
1.出差人员的伙食补助费实行定额包干，按照出差自然
天数计发，每人补助标准为省内外每人补助标准为100元/天，县内出差无伙食补助。
2.由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅费报销单备注栏中如实填写，会议期间不发给伙食补助费。
第六条会务费（资料费）
必须向会议主办单位索取正式票据。
小学出差、出差派车及报差费审批制度
小学出差、出差派车及报差费审批制度是指小学教职员工出差工作、派车使用以及报销差旅费用的审批制度。
以下是一个可能的小学出差、出差派车及报差费审批制度的建议：1. 出差审批：- 教职员工在需要出差的情况下，需要提前向所在部门或领导申请出差。
申请时需要提供出差目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
- 部门或领导会对出差请求进行审批，并在出差前及时通知教职员工审批结果。
2. 出差派车审批：- 如果教职员工需要使用学校车辆进行出差，除了出差审批之外，还需要额外向车队或相关部门提出派车申请。
- 派车申请需要注明出差的时间、地点以及用车的具体需求。
车队或相关部门会根据派车申请的有效性和车辆资源进行审批，并及时通知教职员工审批结果。
3. 报差费审批：- 教职员工在完成出差后，需要准备相关差旅费用的报销申请。
报销申请需要包括出差费用的明细、发票或收据以及出差任务的相关证明材料。
- 教职员工需要将报销申请提交给所在部门或领导进行审批。
审批过程中，部门或领导会核对申请中的费用和相关事项的合理性，并根据学校的财务政策和规定进行审批。
- 审批通过后，教职员工可以向相关部门或财务部门递交报销申请，并按照学校规定的流程进行报销。
4. 审批流程：- 教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程可以根据学校的具体情况进行设置。
- 可以通过电子审批系统、纸质表格或邮件等方式进行申请和审批的操作。
- 在审批流程中，可以设置多级审批节点，以确保审批的公正和合规性。
需要注意的是，出差、派车和报销费用时需要遵守相关法律法规和学校的规章制度，确保出差和差旅费用的合理性、公正性和经济性。
此外，还需要加强监管和管理，建立相应的档案和记录，以便后期查询和审计。
小学出差、出差派车及报差费审批制度(3篇)
小学出差、出差派车及报差费审批制度为规范因公外出活动，加强人员和财务管理，根据上级要求，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、教职工因公外出，不论学习、开会、采购或其他外出任务，由书记、工会主席、副校长和教导处、学生处、总务处主任根据上级通知和工作需要确定外出人员、时间、地点，经校长批准后，方可外出。
学校党政主要负责人因公外出____天以上，须报经区教育局批准。
二、参加区教育局以外单位和部门组织的业务培训、学习活动和工作会议，凭上级通知经学校行政会研究同意并报请教育局主管领导批准后方可外出。
三、凡因公差需用专车者，须经校长批准。
学校所派公车必须专车专用，无特殊情况不得绕道，随车人员必须同车往返。
违者超出费用自理。
四、出差者回校后，须在一周内办理好差旅费报销手续。
报销程序为：本人将各种票据分类按财务要求贴好，如实填写好差旅费报销单，经派差部门负责人签字，交会计初审，再交校长审定签字，最后交会计报销。
五、审批教职工外出必有严格执行《____组织教职工外出考察和参观学习的管理办法》。
六、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
小学出差、出差派车及报差费审批制度（2）小学出差、派车及报差费审批制度如下：1. 出差审批制度：- 所有出差需要提前向上级主管或是行政部门提交出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间和预算等信息。
- 主管或行政部门根据申请情况审核，包括出差的必要性、合理性和预算是否符合规定等，对于一些较大的出差项目可能需要上级主管的审批。
2. 出差派车制度：- 出差人员需要在出差申请中注明是否需要派车，同时需提供出差地点和时间等信息。
- 行政部门根据出差情况，判断是否需要派车，并根据出差地点和时间安排合适的交通工具。
3. 报差费审批制度：- 出差人员在归还后，需向行政部门提交差旅费报销申请，同时提供相关的费用凭证和差旅费明细。
- 行政部门会对报销申请进行审批，核对费用凭证和明细的真实性和合理性，并与出差申请记录进行比对。
小学差旅费报销程序
小学差旅费报销程序一、概述小学差旅费报销程序是指小学组织学生进行差旅活动后, 需要对相关费用进行报销的一系列流程和步骤。
该程序的目的是确保学校能够合理、准确地核算和报销差旅费用, 保障学校财务的安全和正常运作。
二、申请与审核阶段1.差旅费用预算申请在差旅活动开始前, 相关教职工需要根据具体活动内容和行程, 编制差旅费用预算, 并提交给学校相关部门审核。
预算中应包括交通费、住宿费、餐饮费和其他杂费等。
2.差旅费用预算审核学校相关部门对差旅费用预算进行审核, 包括预算的合理性、预算金额的准确性等。
审核通过后, 将向申请人发放预算申请通过函。
3.差旅费用申请在差旅活动结束后, 相关教职工需要填写差旅费用申请表, 并附上相关票据和发票。
申请表中应包括费用明细、费用金额、费用归属等信息。
4.差旅费用审核学校相关部门对差旅费用申请进行审核, 包括费用明细的合理性、票据和发票的真实性等。
审核通过后, 将向申请人发放费用审核通过函。
三、核算与报销阶段1.差旅费用核算学校财务部门负责对差旅费用进行核算, 包括费用汇总、费用分类等。
核算过程中应注意票据的真实性、准确性, 并确保费用明细与申请表一致。
2.差旅费用报销申请学校财务部门根据差旅费用核算结果, 填写差旅费用报销申请表, 并提交给上级部门审批。
申请表中应包括费用总额、核算明细、申请人签字等。
3.差旅费用报销审批上级部门对差旅费用报销申请进行审批, 包括费用总额的合理性、核算明细的准确性等。
审批通过后, 将向学校财务部门发放费用报销通过函。
4.差旅费用报销学校财务部门根据差旅费用报销通过函, 进行费用报销工作。
报销时应核对费用明细、票据和发票, 并确保报销金额与核算结果一致。
报销完成后, 将向申请人发放费用报销凭证。
四、档案归档阶段1.差旅费用档案整理差旅费用报销流程结束后, 学校财务部门负责对相关档案进行整理。
包括差旅费用申请表、审核通过函、费用报销通过函、费用报销凭证等。
小学财务报销规定范本
小学财务报销规定范本一、报销政策概述本公司致力于规范财务管理，确保合理、规范、高效的报销流程。
为了提高财务管理的透明度和效率，特制定以下报销规定。
二、报销范围1. 差旅费报销：（1）差旅费报销范围仅限于公司出差期间发生的合理、必要的费用支出。
（2）差旅费包括交通费用、住宿费用和餐饮费用。
（3）差旅费报销时需提供相关行程单据、酒店住宿发票和餐饮凭证。
2. 交通费报销：（1）交通费报销范围包括因工作需要产生的交通费用。
（2）交通费报销时需提供票据或费用发生凭证。
3. 职务补贴报销：（1）职务补贴报销范围限于公司规定的职位补贴标准，包括岗位补贴、岗位津贴等。
（2）职务补贴报销时需提供相关岗位补贴的申请材料和费用发生凭证。
4. 办公用品报销：（1）办公用品报销范围包括办公文具、办公耗材等日常办公用品消耗费用。
（2）办公用品报销时需提供购买凭证和办公用品使用登记表。
5. 其他费用报销：（1）其他费用报销范围包括公司规定的其他合理、必要的费用支出。
（2）其他费用报销时需提供相关费用发生凭证和费用明细表。
三、报销流程1. 报销申请：（1）员工需在费用发生后，填写报销申请表，并附上相关的费用发生凭证。
（2）报销申请需经主管部门审批后方能进行下一步的报销流程。
（3）报销申请需真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为，将会受到相应的纪律处分。
2. 费用审核：（1）财务部门负责对所申请的费用进行审核，包括费用的真实性、合规性以及是否符合报销范围。
（2）费用审核需在3个工作日内完成，如有问题需要核实的，需及时沟通并告知申请人。
3. 费用支付：（1）财务部门审核通过的费用将会及时进行支付。
（2）费用支付将会按照公司规定的支付方式进行。
四、注意事项1. 报销申请表必须填写完整、准确，避免漏填漏报。
2. 报销申请时，所有费用发生凭证必须与实际费用相符，且保留原始票据备查。
3. 如有超出报销范围的费用发生，需提前经相关主管部门审批后进行报销申请。
小学出差、出差派车及报差费审批制度模版
小学出差、出差派车及报差费审批制度模版一、目的本制度旨在规范小学教职员工在出差过程中的相关事宜，包括出差安排、派车安排及差旅费报销审批流程，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于小学职工在学校委派下进行的各类出差活动，包括会议、培训、考察等。
三、出差安排1. 出差申请1.1 出差人员应在出差前提前向所在部门或学校行政部门提交出差申请，并注明出差的目的、时间、地点及预计费用等。
1.2 出差申请应得到所在部门或学校行政部门的批准后方可进行后续步骤。
2. 出差计划2.1 出差人员应根据出差任务制定详细的出差计划，并提前与相关单位或组织进行沟通和安排。
2.2 出差计划应包括出差日期、出差地点、出差任务、行程安排等信息。
3. 出差文件准备3.1 出差人员应根据出差需要准备相关文件资料，包括会议材料、参观考察资料等。
3.2 出差文件应按照学校相关规定进行归档和备份，确保信息的安全性和完整性。
四、派车安排1. 派车需求1.1 出差人员在填写出差申请时应明确是否需要派车，若需要派车，请注明出差期间的具体时间和地点。
1.2 学校行政部门根据出差任务和出差人员的具体需求进行派车安排。
2. 派车审批2.1 学校行政部门应根据派车需求进行审批，确保派车安排符合实际需要，并记录派车信息。
2.2 若派车需求超过学校行政部门的审批权限，则应请相关领导进行审批并记录。
3. 派车通知3.1 学校行政部门在派车安排确定后，应及时通知出差人员，并告知车辆的具体信息和司机联系方式。
3.2 出差人员应与司机提前沟通行程安排和出发时间等细节，并确保按时赶到车辆集合地点。
五、差旅费报销审批流程1. 报销准备1.1 出差人员在结束出差后，应按照学校相关规定准备差旅费报销申请材料，并提供相关发票、票据等额外证据。
1.2 差旅费报销申请材料应包括出差任务及行程安排、出差期间的费用明细表、相关发票和票据等。
2. 报销填写2.1 出差人员应填写完整并准确地提供差旅费报销申请表，如有特殊情况需说明并提供相关解释材料。
中心小学差旅费报销管理制度)
中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。
2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。
3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。
4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。
四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。
2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。
3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。
4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。
审核无误后，由部门领导审批并签字确认。
5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。
五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。
2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。
3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。
4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。
5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。
六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。
2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。
小学报销管理制度
小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。
3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。
4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。
三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。
2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。
3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。
4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。
四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。
- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。
2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。
3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。
4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。
五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。
2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。
3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。
4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。
六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。
2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。
七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。
3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。
以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。
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赶小财发〔2012〕2号
万州区赶场中心小学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本办法。
第二条本办法适用于重庆市万州区赶场中心小学。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条实行本规定后，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。
(市内交通费往返4元，团结完小教师到区内出差参加9时30分以前的培训、会议等可增加8元的交通费)
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车（含全列软席列车）或长途公共汽车，从当晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，乘座一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费
第九条住宿标准：
（1）区内出差：住宿费50元/晚（出差一天不予报销住宿费，连续两天以上才予以报销。
）
（2）区外、市内出差：住宿费60元/晚，出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间按120元/晚报销。
（3）市外出差：住宿费70元/晚，出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间按140元/晚报销。
第十条出差人员由接待单位免费接待或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费
第十一条工作人员在万州区主城区范围内出差，不得报销早餐补助，中晚餐按误一餐报一餐的补助方式，其标准为：20元/餐。
工作人员到镇内出差，每人每天补助10元。
工作人员到区外重庆市内出差，伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为主城区40元。
工作人员到重庆市外出差，伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为50元。
第十二条工作人员出差，由接待单位免费接待或出差单位统一安排的，不得报销伙食补助。
第五章公杂费
第十三条工作人员出差，公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于补助出差地市内交通费、通讯费等支出。
其标准：区内出差每人每天10元(不含镇内出差)、区外市内出差每人每天20元、市外出差每人每天30元。
出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费不予报销。
第六章参加会议等的差旅费
第十四条工作人员外出参加会议。
会议统一安排食宿的，不得报销会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费，。
会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回单位按照差旅费规定报销。
第七章调动、搬迁的差旅费
第十五条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分个人自理。
以上发生的各项费用，调入的由我校报销，调出的我校不予报销。
第八章附则
第十六条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第十七条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
第十八条本办法自2012年10月17日起实行，原有同类规定自行作废。
其他有与本办法相抵触的，按本办法执行。
第十九条本办法由赶场中心校总务处负责解释。
主题词：差旅管理办法
万州区赶场中心小学总务处2012年9月30日印
（共印6份）。