员工外出及出差管理制度
企业外出与出差管理制度
企业外出与出差管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业员工外出和出差行为，提高企业行政管理效率，提升工作安全、通讯便捷和企业形象，订立本《企业外出与出差管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章外出管理第二条外出申请与批准1.公司员工外出需提前向所在部门经理提出申请，明确外出日期、目的、地方和估计返回时间。
2.相关部门经理在核实申请者工作布置后，依据实际情况审批或上级审批外出申请，并将审批结果及时告知申请者。
3.外出期间若有更改或需要延期，申请者须提前申请并获得批准。
第三条外出行程管理1.已批准的外出行程需认真记录于外出行程表中，包含日期、目的、地方和联系人等。
2.外出期间，每天需向所在部门经理报告工作进展情况，确保及时沟通和汇报。
第四条外出费用报销1.外出期间产生的费用应符合公司规定的差旅费用标准，并依照公司财务流程进行报销。
2.外出费用报销报表应认真列明费用项目、金额、发票等相关信息，并附上原始发票或票据。
第三章出差管理第五条出差申请与批准1.出差申请应提前向所在部门经理提交，明确出差日期、目的、地方、行程和估计返回时间等信息。
2.相关部门经理在核实申请者工作布置后，依据实际情况审批或上级审批出差申请，并将审批结果及时告知申请者。
3.出差期间若有更改或需要延期，申请者须提前申请并获得批准。
第六条出差行程管理1.已批准的出差行程需认真记录于出差行程表中，包含日期、目的、地方、行程布置和联系人等。
2.出差期间，每天需向所在部门经理报告工作进展情况，确保及时沟通和汇报。
第七条出差费用报销1.出差期间产生的费用应符合公司规定的差旅费用标准，并依照公司财务流程进行报销。
2.出差费用报销报表应认真列明费用项目、金额、发票等相关信息，并附上原始发票或票据。
第八条出差安全管理1.出差期间，员工应严格遵守本地法律法规，注意个人和资产安全。
2.发生紧急情况时，员工应及时向所在部门经理汇报，并依据公司安全应急预案行动。
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外勤出差打卡制度(精选5篇)
外勤出差打卡制度(精选5篇)外勤出差打卡制度精选篇1为加强公司内部管理，严肃工作纪律，维护良好的工作秩序，增强员工的工作责任心和提高工作效率，根据国家法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第一章总则第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
第二条公司考勤使用OA在线打卡，所有员工均需实行上下班打卡登记制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三条员工正常工作时间为周一至周五，上午8时30分至11时30分，下午2时0分至5时30分，每周实行双休制度。
公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。
第二章考勤管理第四条月度考勤周期，为每月的1日至月末最后一日。
第五条员工上班而未打卡者，除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外，按旷工处理。
第六条员工办理外出工作前，须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间，并在前台填写《外出登记表》，否则按外出办私事处理。
第七条上班时间外出办私事者，如经发现，给予警告一次的处分，如果时间超过1小时者，按半天旷工处理，超过3小时者，按全天旷工处理。
第八条上班前已知需直接外出办事，不能及时打卡者，应先电回公司向分管领导说明情况，并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。
否则，一律按迟到或早退处理。
第九条上班时间开始后迟到5分钟内打卡者，扣除10元;迟到超过5分钟以上者，按每分钟翻倍扣除，起始为1元(第6分钟，10+1元;第7分钟，10+2元;第8分钟，10+4元;第9分钟，10+8元，第10分钟，10+16元，以此类推)，迟到1个小时，按旷工半天处理，扣除当日工资。
提前1小时以内下班者，按早退论处，超过1小时者按旷工半天处理。
第十条员工一个月迟到3次以内不扣工资，无全勤奖，迟到第4次及以上者，部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。
一个季度累积迟到超过10天者，公司将与之解除劳动关系。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司员工上班期间外出管理规定（优秀范文六篇）
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第一篇：公司员工管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本条例。
一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。
5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、员工考勤1、员工应严格按要求出勤。
2、工作时间：周一至周五。
3、上班时间：上午9：00--12：00；下午13：30--17：00。
4、迟到：早上9：10未到者一律按迟到处罚。
当日在12点之前到公司者，扣除半天工资。
在12点之后到公司者，扣除当天工资。
罚金每月工资结算时扣除。
5、请假：事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写“请假申请单”，经批准后方可休息（每月1天带薪休息）；员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假，事后补交相关证明（每月1天带薪休息）；其他请假（如婚假等）享有国家法定节假日正常休息的权利。
6、请假内的薪酬：请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者，其请假期间内薪酬照发。
逾期过后，无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，扣除当月当日工资，扣除工资=逾期天数×当日工资。
7、旷工：员工早上10：00之前无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，按旷工处理，每次罚金100元。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
人员外出管理规定（4篇）
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。
第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定（2）是指企业或组织为了加强对员工外出活动的管理和控制，制定出的一系列规定和制度，以确保员工在外出期间的安全，保障工作的顺利进行。
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员工外出管理制度
1、目的
为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工
3、职责
3.1行政部负责本制度的编制、修订；
3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；
3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。
4、定义
4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相
关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请
事（病）假。
4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业
务，当日不能返回公司的行为。
5、外出
5.1请假外出
5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。
5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。
5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。
5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。
5.2休息时间外出
5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不
允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导
签字后，交予保安放行。
5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟
到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在
离岗登记本登记)。
5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）
5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去
向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、
QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台
处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。
5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班
卡。
否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。
5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下
班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补
卡或旷工处理。
5.3.7 业务外出送货，填写《放行条》总经办签核后交保安，保安凭单准
予货品放行；然后，在前台《车辆使用登记表》做好登记后方可外
出，返厂时需登记返厂时间。
5.3.8 行政部定期检查外出登记本，对异常外出，相关外出人员需做出合
理解释，否则，按员工奖惩制度予以处罚。
6、出差
6.1 员工出差前应先填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、同
行人、费用预算（拜访对象及其联系方式）等，手上的未完成工作需做
好安排（交接）。
6.2 填好《出差申请表》后，先由部门审批，然后呈送总经办审批；复印一
份交行政。
6.3 出差实行“先预算，后开支”的费用控制原则：
①出差费用可“先垫付，后报销”；也可“先借支，后抵扣”，即比较预
算费用和实际报销费用，多退少补，需退回公司部分可现金补回公司，
也可在当月工资中扣回。
②费用超支部分需说明理由。
③员工预算出差费用时，需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办
事费用等具体因素，合理预算，然后填写借款单向财务借支。
④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”
的原则，不予以下次出差借款的核发。
6.4 出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后，如有必要，
需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。
6.5 严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6 出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际
工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产
生的费用，一律不予报销。
6.7 员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人
承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、
招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，
公司不承担任何责任。
6.8 市内出差(如连续几天的培训、会议等)一律返回家中或公司住宿。
7、出行方式、差旅费标准及报销要求
7.1 出行方式
7.1.1 因公外出或短途出差（深圳及深圳周边）：①业务耗时不长：A、有
厂车的情形下，优先安排厂车；B、如无厂车而事情不是很急迫，
坐公交或汽车；C、在厂内车辆无法调度而时间紧急或交通不便的
情况提前作好规划，，优先选用顺风车，其次是滴滴拼车。
②业务
耗时较长，可安排厂车先送到公交站或地铁站或车站，然后乘坐公
交、汽车或地铁（综合考虑轻重缓急、厂内用车情况及所办业务耗
时情况）。
7.1.2 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，
车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时
可以选择卧铺出行，特殊情形选择飞机或轮船的，需向总经办申请
并取得同意。
7.1.3 所有外出或出差申请，出差前提交到行政部：①作为考勤依据。
②
方向相同时间相近的出行，可统筹合并用车。
7.2 出差费用标准
7.2.1住宿、餐饮标准，参照下表数据，高于此标准的超额部分由出差员
工个人承担，特殊情况无法控制在支出时可提前与公司协商。