中建六局管理手册

目录目录目录1. 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。

2. 适用范围本程序适用于局总部各部门、各区域公司和项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。

3. 职责3.1 局长办公室负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件(国家、地方、上级和顾客与质量、环境、职业健康安全有关的文件和资料)的识别控制和管理。

3.2 企管部负责《管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的指导、印制、发放、更改和控制管理。

3.3科技部负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大工程项目施工组织设计编制工作；参与竣工资料的审核验收工作。

3.4工程部负责组织工程竣工资料的审核验收；参与重大工程项目施工组织设计编制工作。

3.5法律事务部负责收集国家颁布的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。

具体见《法律法规管理程序》。

3.6各职能部门负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件；以及内部文件资料的识别、控制与管理。

3.7各区域公司和项目部负责本单位与质量、环境、职业健康安全有关的文件资料控制管理。

4. 工作程序4.1 工作流程图：4.2 文件分类(见下表)注：法律法规类文件以法律事务部要求为准4.3 文件的批准、发布和标识4.3.1《管理手册》由企管部编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。

4.3.2程序文件和三层文件在企管部组织下由主管该程序的职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。

4.3.3质量计划和施工技术指导性文件的编写、审核、批准，按照局《项目策划编制和管理程序》、《区域公司管理手册》、《项目管理手册》执行，环境、职业健康安全策划按照国家颁布的环境和职业健康安全方面的法律法规进行编写。

4.3.4其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，局主管领导批准。

4.3.5《管理手册》和《程序文件》都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。

4.3.6局内行政文件的发文程序。

文件编写部门在文件定稿以后，填写“中建六局发文审批单”，标明文件标题、主送、抄送、份数、主办单位、拟稿人，经部门领导审核签字后交局长办公室，局长办公室根据文件内容送有关领导签发，填写发文编号打印后，加盖印章发出。

4.3.7外来文件的管理程序。

凡发到工程局的与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件均由局长办公室负责签收、登记、分类，由局长办公室先送局有关领导阅批，再根据领导批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由局长办收回并存档案室。

各部门收到的外来文件，应交局长办公室处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各区域公司和项目部与质量、环境和职业健康安全有关的文件资料，区域公司和项目部对照工程局文件控制管理工作程序进行文书处理。

4.4 文件的收发管理及使用4.4.1局总部局长办公室设专职人员，各职能部门、区域公司、项目部设兼职人员负责文件的收发、管理、更改和作废文件的处置。

4.4.2文件发放时应确定发放范围，办理发放手续，建立发放台帐。

4.4.3凡进入本单位、本部门的文件均要进行收文登记；凡发到下级单位或个人的文件均要妥善保管，严防丢失和污损，确保文件清晰，易于识别；凡需归档的文件，要按《记录管理程序》和《中建六局档案管理办法》执行。

4.4.4局长办公室负责汇总编制局总部受控文件总清单，由管理者代表审批。

4.4.5局总部各部门、区域公司、项目部都要根据本部门、本单位的实际建立文件清单，以便对文件进行动态的管理。

4.4.6文件不得随意自行复印，如需要时使用者应办理复印审批手续，经文件主控部门批准后方可复印，复印的文件与原文同等发放管理。

4.4.7文件使用者变动为与原岗位无关的岗位或调出本单位时，其使用的文件须办理交接，并填写文件交接单。

4.5 文件评审和修改4.5.1在文件实施过程中，各部门、区域公司和项目应及时收集不适宜之处，及时上报主编单位，由原文件审批人决定是否进行更改。

《管理手册》、《程序文件》每年在内审时由企管部组织有关部门进行文件的评审，必要时予以修订。

4.5.2文件在评审中决定需要更改时，必须由该文件的编写单位填写审批单，经主管领导批准后下达《文件更改通知单》，各级文件管理人员按通知要求进行更改，并将更改的情况写到《文件修改记录页》上，同时将“文件更改回执”交发出部门。

文件的更改一般采取换版、换页、划改等方式。

4.5.3文件清单中列出的文件应为有效文件，并确保文件的更改和修订状态得到识别。

4.6 文件的作废处置4.6.1文件作废时，由发文单位下发《文件作废通知单》，持有文件的各部门、各单位和人员在接到作废通知单后，应及时撤出作废文件,标示后妥善保存或销毁，电子文件应在文件名后标注“作废”，防止作废文件的非预期使用。

5. 相关支持性文件5.1《记录管理程序》 ZJLJ/MS-B-025.2《区域公司管理手册》 ZJLJ/MS-C-015.3《项目管理手册》 ZJLJ/MS-C-025.4《中建六局档案管理办法》 ZJLJ/MS-C-046. 记录6.1《文件(复印、更改、作废)审批单》 ZJLJ/MS-B-01-016.2《文件(复印、更改、作废)通知单》 ZJLJ/MS-B-01-026.3《文件和资料交接单》 ZJLJ/MS-B-01-036.4《文件和资料控制清单》 ZJLJ/MS-B-01-041. 目的通过对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和施工现场所提供的客观证据所形成的记录，确保体系运行的有效性和产品实现的符合性。

2. 适用范围本程序适用于局总部各部门、区域公司、项目部所有涉及质量、环境和职业健康安全管理体系文件和行业标准规定中要求提供的记录。

3. 职责3.1 局长办公室是记录控制的主管部门，负责监督、检查和指导本程序的实施，负责局总部各部门、区域公司、项目部的质量、环境、职业健康安全记录的控制。

3.2 局总部各职能部门负责与本部门相关记录的编制、填写、收集、标识和检索。

3.3 区域公司、项目部负责与本单位相关的质量、环境、职业健康安全记录的填写、收集、整理、组卷、保管和移交。

3.4 局档案室负责归档的质量、环境、职业健康安全记录(包括竣工资料)的登记、编目、保管和处置。

4. 工作程序4.1 记录的控制范围4.1.1管理体系运行中的各种记录，如管理评审、内部审核、外部审核过程中所要求的；4.1.2日常生产运行中为保证管理体系运行中的记录，包括业主、相关方的评价通知、意见和记录性文件等。

4.2 记录控制的形式和要求记录形式有书面、照片、录音录像带、软盘、光盘等。

记录应保持清晰、真实、签字齐全、编号明确，应具有可查和可追溯性，应易于识别，方便检索。

4.3 记录的收集4.3.1局总部、区域公司管理体系运行记录由办公室负责收集、整理、组卷，并编制局总部的记录清单。

4.3.2项目管理体系运行记录由区域公司、项目部按工程进度收集、整理、组卷。

4.3.3区域公司监控分包方，在分包合同中应规定分包商必须使用我局的记录格式，其记录形成后，由区域公司负责收回保存。

4.3.4来自供应商的产品检验报告、合格证等记录，由采购人员负责收集，由项目部和区域公司负责收回保存。

4.4 记录的标识4.4.1 管理体系运行记录采用如下标识：ZJLJ/MS—×—××—××记录的顺序号文件顺序号4.4.2管理体系运行记录由执行文件的有关部门以标准相关条款为题，标识、造册、组卷，并填写记录汇编。

4.4.3与过程和产品质量及服务质量、环境和职业健康安全有关的记录由各相关部门、区域公司和项目部进行标识、造册、组卷，并填写记录汇编。

4.5 记录的归档4.5.1档案室收到移交记录后，应按类别统一编目归档，具体执行《中建六局档案管理办法》。

4.6 记录的保管4.6.1局总部各部门、区域公司和项目部应妥善保管未移交的记录，根据记录的形式选择适宜的环境进行保管。

4.6.2保管记录的环境应防火、防潮、防蛀、防鼠害，确保记录在保存期内的完好。

4.6.3 为了便于检索和查阅，档案管理人员应建立记录目录的索引。

4.7 监控检查职责4.7.1管理体系运行中的记录由企管部负责监控检查。

4.7.2各相关部门负责本部门主控要素的记录和监控检查。

4.7.3《管理体系运行检查记录表》由主控部门负责检查、编写。

4.8 记录的保存和查阅4.8.1管理体系运行记录保存三年，与工程质量有关的记录应长期保存，其它记录根据实际需要确定保存期。

4.8.2 因工作需要查阅有关记录，应有主管领导批准，并办理相关手续。

4.9 记录的处理记录保存期满，经主管领导批准后可自行销毁；保存期虽到但仍有参考价值的记录，要加以说明。

5. 相关支持性文件5.1《管理手册》 ZJLJ/MS-A5.2《文件和资料管理程序》 ZJLJ/MS-B-015.3《中建六局档案管理办法》 ZJLJ/MS-C-046. 记录6.1《管理体系运行检查记录表》 ZJLJ/MS-B-02-016.2《记录清单》 ZJLJ/MS-B-02-026.3《记录移交记录表》 ZJLJ/MS-B-02-031. 目的为了及时获取、识别、传达、更新和贯彻适用于局总部、区域公司、项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系的法律法规以及其他要求，特制定本程序。

2. 适用范围2.1本程序的建立与保持是用来确定适用于活动、产品或服务中环境、职业安全健康因素有关的法律，以及其它应遵守的要求。

2.2本程序适用于局总部、区域公司、项目部的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求的管理。

3. 术语定义3.1 引用GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语3.2 引用GB/T24001-1996 环境管理体系定义3.3 引用GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系术语和定义4. 职责4.1 法律事务部负责获取、识别、更新适用于局总部质量、环境、职业健康安全体系运行的所有法律法规，发布《法律法规目录》，对本程序的实施情况进行组织、监督和检查。

4.2 企管部负责收集、识别与体系运行有关的质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求。

4.3工程部负责收集、识别与工程项目有关的环境、职业健康安全管理方面的法律、法规及其他要求。

4.4 科技部负责收集、识别与工程有关的科技进步的质量、环境和职业健康安全的法律、法规及其它规定。

4.5区域公司项目部负责贯彻法律法规的有关规定，负责收集、识别工程项目所在地的地方法规、规定及其他要求。