U8采购流程
u8 采购订单审批流程 sql语句
u8 采购订单审批流程 sql语句
根据您的描述，我理解您想查询或修改一个采购订单审批流程的SQL语句。
为了为您提供准确的答案，我需要更多的信息，例如数据库结构、数据表名称和您想执行的具体操作。
不过，我可以为您提供一个简单的示例，帮助您理解如何使用SQL来查询
或修改采购订单审批流程的数据。
假设我们有一个名为`purchase_orders`的数据表，其中包含以下字段：
`id`: 采购订单ID
`order_number`: 采购订单号
`status`: 采购订单状态（例如：待审批、已批准、已拒绝）
`approval_date`: 审批日期
如果您想查询所有待审批的采购订单，您可以使用以下SQL语句：
```sql
SELECT FROM purchase_orders WHERE status = '待审批';
```
如果您想将某个采购订单的状态修改为“已批准”，您可以使用以下SQL 语句：
```sql
UPDATE purchase_orders SET status = '已批准' WHERE id = [采购订单ID];
```
请注意，上述示例只是为了帮助您理解SQL的基本用法。
实际的数据库结构和表名可能与此不同。
如果您能提供更多的具体信息，我将能够为您提供更准确的答案。
ERP采购模板流程(用友U8)一样适用
中山市京通管理软件有限公司一、采购基础资料1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”->“供应商分类”和“供应商档案”。
供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。
：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。
：对当前的档案或单据进行增加。
：对当前的档案或单据进行修改。
：对当前的档案或单据进行删除。
：放弃对当前页面编辑，不保存。
：保存当前编辑。
：帮助。
供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。
：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。
包括对应的字段的显示与隐藏。
：对两个供应商进行合并。
：按条件对当前信息进行批量修改。
按增加后，出现供应商档案编辑页面。
录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”,“所属地区”，“所属分类”，“供应商总公司”，“币种”。
（蓝色为必输）1.2供应商存货调价单1.2.1新增加调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单”，如图。
点击“增加”，录入供应商，存货编码，原币单价，含税单价，数量下限，生效日期，是否促销价。
保存后，由相关人员进行审核。
1.2.2 修改调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单列表”先中要调价的供应商存货价格，点击调价->修改，在原来的价格基础上，修改价格信息，然后保存，再审核。
二、采购作业流程2.1 采购订单点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购订货”->“采购订单”，如图2.1.1（无采购计划）手动点击“增加”，录入供应商，存货编码，数量，税率，含税单价等保存后，由相关人员审核。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。
(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。
（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友U8基本操作手册
• 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生 产胶块的重量+生产部生产过剩装 袋的重量
• 注：部门一定要填写
四、销售操作流程
发货通知单
• （1）点击“增加”，新增一张 “发货通知单”
• （2）录入发货单信息 （注：“*”号位必填项
供应商档案
客户档案
存货档案
会计科目
结算方式
谢谢观看
用友U8基本操作手册
一、采购操作流程
采购入库单
（1）点击“增加” （2）“ * ”号为必填项 （3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和 数量（先填写数量，再填写件数） （4）数量=磅单上轮胎的条数 * 轮胎型号对应的 平均值
件数根据磅单填写 （5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再 核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审 核”
（4）核销处理 （5）生成凭证
五、存货操作流程
正常单据记账
特殊单据账
生成凭证
六、固定资产操作流程
新增资产
注：（1）新增资产当月不提 折旧
（2）资产名称、类别名称、 增加方式、使用状况、开始 使用日期、原值必须录入
（3）保存
资产变动
资产减少
• 注意：①当月减少资产必须 计提折旧后才可减少
②已减少资产不能立即删除， 要根据选项中可删除时限来 确定何时删除。
计提折旧
制单
（1）新增资产当月不计提折旧 （2）当月减少的资产当月仍计提折 旧
对账
结账
注：如果要反结账，点击恢复月末结账前 状态
七、薪资管理操作流程
人员档案
工资项目设置
工资变动
月末处理
用友U8供应链业务流程课件
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
单击此处添加副标题
用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
单击此处添加文本
库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
用友U8各个模块操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
用友U8每个模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友ERP-U8 V8.71采购管理
·上一篇 用友ERP-U8 V8.71预算管理 ·下一篇 用友ERP-U8 V8.71销售管理
发布时间：2008年10月23日 此新闻已被浏览 857 次
产品概述
按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受托代销采购、直运销售、代管业务的采购
采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需求、送到什么地点等
对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发
票、采购结算等业务流程的整合新增功能
采购管理全面支持企业四种采购业务模型
普通采购业务
受托代销采购业务
直运采购业务
代管业务
普通采购业务
软件中的业务流程
受托代销采购业务
受托代销业务流程：受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业
代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开
具正式的销售发票，商品所有权转移。
直运采购业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销
售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时，企业与供应商和客户分别进行
结算。
代管业务
代管采购是一种新的采购模式。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，
先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以
及后续的财务支付。
代管采购既类似于普通采购，又不同于普通采购。它的实际业务流程与普通采购相似，也
有订货、到货、入库、开票、结算等环节。不同之处主要是体现在结算上，即"先使用后结算"。
适用行业及对象：
代管业务的主要特点是：企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，物权仍
属于供应商。企业先使用物料，然后根据实际使用定期汇总，并与供应商挂账确认。
代管业务目前主要应用在主机厂、总装厂以及供应链上的关键配套企业，这些企业的共同
特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，自己又不愿保留太多的库存，所
以替供应商管理库存模式（简称代管）应运而生。
1.供应商资格审批：加强对供应商准入的管理。提供潜在供应商的信息记录、资格审批，
对于已通过资格审批的供应商，可以转入供应商档案。
2.供应商供货审批： 加强对供应商供货准入的审批。对于重要物料，需要对所选择的供
应商的供货能力进行考察与管理，因此提供对供应商的供货物料进行审批，只有通过了审批，
才能转入供应商存货对照表，系统提供转入功能。
3.配额采购：将供配额管理思想引入到供应商采购中，将采购需求通过配额法则在多个供
应商中进行分配下单。
提供简单比例配额和累计比例配额两种配额算法。
提供两种生单方式：按照来源明细进行配额计算、生单和汇总需求来源进行配额计算、生
单，提供以下八种汇总规则。
软件中的流程