石棉设备生产制造项目可行性研究报告

石棉设备生产制造项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

第三章项目选址科学性分析 (17)

第四章总图布置 (19)

第五章工程设计总体方案 (22)

第六章原辅材料及能源供应情况 (24)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (26)

第八章环境保护 (29)

第九章劳动保护和安全卫生及消防 (31)

第十章节能分析 (32)

第十一章组织机构及人力资源配置 (37)

第十二章项目实施进度计划 (40)

第十三章投资估算与资金筹措 (41)

第十四章经济评价 (51)

第十五章综合评价结论及投资建议 (62)

第一章项目总论

一、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

石棉设备生产制造项目

（二）项目建设单位

某某实业有限公司

二、项目建设的理由

英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在靖江某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在靖江某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石棉设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石棉设备制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2931.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在靖江某某工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施

及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产石棉设备82654.9 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入82654.9 万元，总成本费用64476.9 万元，营业税金及附加383.7 万元，年新增利税总额22230.2 万元，年利润总额17794.3 万元，年净利润13345.7 万元，年纳税总额8884.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资43113.9 万元，其中：固定资产投资29062.6 万元，占项目总投资的67.4%；流动资金14051.3 万元，占项目总投资的32.6%；在固定资产投资中，建设投资28501.7 万元，占项目总投资的66.1%；建设期借款利息560.9 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资28501.7 万元，其中：工程建设费用26207.4 万元，占项目总投资的60.8%，包括：建筑工程投资12421.8 万元，占

项目总投资的28.8%；设备购置费13384.0 万元，占项目总投资的31.0%；安装工程费401.6 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1873.1 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费421.2 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）43113.9 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金31713.2 万元，占项目总投资的73.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11400.7 万元，占项目总投资的26.4%，其中：项目建设期申请银行借款11400.7 万元，占项目总投资的26.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：82654.9 万元（含税）。

2、年总成本费用64476.9 万元。

3、营业税金及附加383.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：17794.3 万元。

5、项目达纲年净利润：13345.7 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8884.5 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合靖江及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某石棉设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石棉设备生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进靖江某某经济发展，为社会创造713 个就业机会，达纲年纳税总额8884.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

2、靖江市，简称“靖”，位于中国华东，江苏省长江下游北岸，襟江近海，东、西、南三面临江，南至东南与江阴、张家港隔江相望，东与如皋相邻，西北与泰兴相连，是江苏省新兴的港口工业城市，拥有优质长江岸线54公里，水陆交通便利。靖江的地理位置“扼江海门户，捍卫全吴”，因此叫做“靖江”，“靖”是安定太平的意思，“江”

是因为它濒临长江，指靖江是一座江边城邑。靖江被国务院列为对外开放地区并加入苏锡常火炬带，成为上海浦东开发区和苏锡常火炬带向苏北辐射、延伸的重要“桥头堡”。靖江为江苏长江以北的一流强市，领跑苏北各县市。靖江是少有的江北吴语城市。靖江话属吴语—太湖片—毗陵小片，靖江人属江浙民系。靖江最早为吴越地区正北的江中沙洲，曾是吴大帝牧马大沙，“白马”是靖江的城雕。靖江建县前属江阴，明成化七年（1471年）建县后的460多年隶属常州府。靖江的历史和语言都标志靖江虽然位于江北但文化上属于吴文化、吴越文化。靖江特产有猪肉脯、蟹黄汤包、香沙芋等。2015年3月，靖江入选国家卫生城市。2017年全市实现地区生产总值923.35亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%，比上年加快2.1个百分点。按常住人口计算，全年人均GDP达到134364元。运行质态稳步向好，分季度看，四个季度地区生产总值累计增速分别为6.3%、6.7%、7.0%和7.8%，增幅呈不断提升态势。

3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化

发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。石棉设备制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

2、今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮

流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——靖江某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“石棉设备生产建设项目”，拟选址在靖江某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石棉设备行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合石棉设备生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于靖江某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑

物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于石棉设备生产经营活动；为此，该区域是发展石棉设备行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。