政府层面检查表
粉尘作业和使用场所防范粉尘爆炸安全大检查注意事项
一、识 别
（二）粉尘爆炸预防与保护技术措施
切除断粉、尘隔爆离炸、五消要 素中任一要素都 可有效预防粉尘 爆炸事故的发生！
事故预防原则：消除、 预防、减弱、隔离、联 锁、警告
可燃性 粉尘
氧气 火源
一、识 别
(三）爆炸性粉尘识别 常见可燃粉尘类型和粉尘名称
(1) 粮食、农产品、食品与饲料、动物制品 玉米淀粉、面粉、咖啡、蛋白粉、大米粉、茶叶、烟草、皮革、 奶粉、麦乳精、明胶粉、麦芽、可可粉、黄豆粉、大米淀粉、小麦 淀粉、糖粉、石松子、木薯粉、乳清粉、苜蓿粉、苹果粉、香蕉粉、 甜菜根粉、胡萝卜粉、椰壳粉、棉籽、大蒜粉、面筋粉、青草粉尘、 啤酒花、柠檬皮粉、柠檬浆粉、柠檬酸渣、沙棘粉、莲子粉、亚麻 籽、槐树豆胶、橡子粉、橄榄核、洋葱粉、欧芹、桃、花生、土豆、 丝兰花籽、玉米粉尘、谷尘、黑麦粉尘、小麦粉尘、黄豆粉尘、调 味品粉、向日葵粉、西红柿粉、核桃粉、黄原胶、骨粉、血粉、玉 米芯、豆粕、棕榈粕、混合饲料等。
三、怎么查
（4）是否应在除尘器与作业场所之间的风管上（厂房建筑物的外侧） 设置阻止火焰通过和阻波、消波的阻爆装置，是否设置故障紧急保护联锁 装置和易于观察的声光报警信号。
（5）除尘器是否设置在作业车间外（只有火灾危险性的可设置在车间 内，由专家判断），是否设置了粉尘浓度、进出风口压差火花、温度等监 测装置和泄爆装置、防雨措施。
⑼粉尘爆炸：火焰在粉尘云中传播，引起压力、温度明显跃升，气 体急剧膨胀的现象。（一次爆炸、二次爆炸、多次爆炸）
一、识 别
2、粉尘爆炸五要素
氧气
可燃性粉尘
火源
粉尘 云
受限空间
燃烧三要素：可燃物、助燃物、点火源
一、识 别
3、事故预防原理 安全管理的主要工作是做好事故预防工作，防止事故发生或发生后 使损失尽可能减小，遵守原则： a.消除—通过合理的计划、设计和科学管理，尽可能从根本上消除 危险和有害因素。 b.预防—当消除有困难时，可采取预防性技术措施。 c.减弱—在难以预防的情况下，可采取减少危害的措施。 d.隔离—将人员与危险和有害因素隔开。 e.联锁—通过联锁装置，终止危险进行。 f.警告—在危险性较大的地方，配置醒目的识别标志。
运维组安全周检查表
确认重要数据是否进行加密存储，以防止数据泄 露。
访问控制
检查数据存储的访问控制策略，确保只有授权人 员能够访问相关数据。
数据传输安全
传输加密
01
确认数据传输过程中是否使用加密技术，如SSL/TLS等，以保证
数据传输的安全性。
完整性校验
02
检查数据传输过程中是否进行完整性校验，以确保数据在传输
遵守法规要求
遵循国家和行业相关法规和标准，通过安全检查确保 合规性。
提高安全意识
通过定期的安全检查，增强运维人员的安全意识，提 高整体安全水平。
检查范围
系统安全性
包括操作系统、数据 库、中间件等系统层 面的安全性检查。
网络安全性
涉及网络设备的配置 、防火墙规则、入侵 检测等网络安全方面 的检查。
应用安全性
过程中不被篡改。
防火墙和入侵检测
03
确认网络防火墙和入侵检测系统是否配置正确，以防止未经授
权的访问和数据泄露。
数据备份与恢复
备份策略
检查数据备份策略是否合理，包括备份频率、 备份存储位置等。
备份测试
定期测试备份数据的可恢复性，确保在数据丢 失或损坏时能够及时恢复。
灾难恢复计划
确认是否有完善的灾难恢复计划，以应对自然灾害、硬件故障等突发事件导致 的数据丢失。
针对运维组负责的应 用系统，包括Web 应用、API接口等应 用层面的安全性检查 。
数据安全性
包括数据备份、加密 、访问控制等数据安 全方面的检查。
物理环境安全性
涉及机房设施、物理 服务器等物理环境的 安全性检查。
02
系统安全检查
操作系统安全
身份鉴别
检查操作系统用户身份标识和鉴别信息是否 具有复杂度要求并定期更换。
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
文昌市人民政府办公室关于印发文昌市安全生产大检查实施方案的通知
文昌市人民政府办公室关于印发文昌市安全生产大检查实施方案的通知文章属性•【制定机关】文昌市人民政府办公室•【公布日期】2017.07.21•【字号】文府办〔2017〕198号•【施行日期】2017.07.21•【效力等级】地方工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文文昌市人民政府办公室关于印发文昌市安全生产大检查实施方案的通知文府办〔2017〕198号各镇人民政府，各农场，市安全生产委员会各成员单位：经市政府同意，现将《文昌市安全生产大检查实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
文昌市人民政府办公室2017年7月21日文昌市安全生产大检查实施方案为进一步加强我市安全生产工作，严格落实各项安全防范责任和措施，有效防范各类事故、坚决杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势稳定好转，为党的十九大胜利召开营造和谐稳定的安全生产环境，根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省安全生产大检查实施方案》（琼府办〔2017〕111号）要求，市政府决定于2017年7月至10月底在全市范围内开展安全生产大检查，现结合我市实际，制定本实施方案。
一、总体要求认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神，深入贯彻落实《中共海南省委海南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（琼发〔2017〕16号）和刘赐贵书记、沈晓明省长重要批示要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产红线意识，以全面排查治理事故隐患和依法打击违法违规行为为重点，以整改落实国务院安委会安全生产巡查发现问题和隐患为抓手，严格落实安全生产责任，切实把各项政策措施落到实处，有力促进我市安全生产形势持续稳定好转，以安全生产的新成效迎接党的十九大胜利召开，为我市经济社会发展奠定安全基础。
二、目标任务以为党的十九大胜利召开营造和谐稳定的安全生产环境为总目标，通过集中开展全市安全生产大检查，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批事故隐患，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人，严格落实各项安全防范责任和措施，有效防范各类事故，坚决杜绝重特大事故，确保不发生造成较大社会影响的事故。
01_检查表讲解
的控制?
校正人员有无资格证书?
核准
制定
备注：条款依据为ISO9001：2000标准编号。
EN-QRW-97/A.0
QC七大手法（old）
4. 检查表的几种表现形式： 案例4：某电子厂制程异常分析表
NO 问题点
不良原因分析
对应措施
01
耐压 不良
02
温度 不良
…
1．配线受挤压或配线之接触面毛边造成配 线保护层被击穿刺破
QC七大手法（old）
2. 层别法的实施步骤： 1）确定层别的主题； 如：各班组的绩效； 不同产品的报废数量。
2）制作表格并收集数据、信息：
数据的真实性 数据的及时性 数据的代表性
3）将收集的数据进行层别，使人一目了然； 4）比较分析，对这些数据进行分析，找出其内在或外
在的原因确定改善之项目。
QC七大手法（old）
QC七大手法（old）
一、检查表(Check Sheet)
1. 基本概念与形式：
检查表就是将需要检查的内容或项目一一列出来，然 后定期或不定期地逐项检查，并将问题点记录下来的方法。 有时又叫点检表。
检查表一般包括，但不限于： ——诊断表（顾问诊断表，医生诊断表等）； ——问询表（记者采访问询表，与某人沟通问询表等）； ——统计表（人口统计表、生产数量统计表、不良率统计表等）； ——调查表（客户满意度调查表、民意调查表等）； ——记录表（IQC检查记录表、机器保养记录表等）； ——工程表（电子行业QC工程表、家具产品QC工具表等）； ——考核表（员工考核表、干部考核表、干部晋升考核表等）； ——检查表（“5S”检查表、工业安全检查表、内部审核表等）； ——管制表（人员管制表、物料管制表、APQP管制总表等）。
海东市人民政府办公室关于印发海东市安全生产大检查工作方案的通知
海东市人民政府办公室关于印发海东市安全生产大检查工作方案的通知文章属性•【制定机关】海东市人民政府办公室•【公布日期】2017.07.28•【字号】东政办〔2017〕145号•【施行日期】2017.07.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】宏观调控和经济管理其他规定正文海东市人民政府办公室关于印发海东市安全生产大检查工作方案的通知各县（区）人民政府，海东工业园区管委会，市政府各部门：《海东市安全生产大检查工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
2017年7月28日海东市安全生产大检查工作方案为认真贯彻落实国务院安委会《关于开展全国安全生产大检查的通知》（安委明电〔2017〕3号）和省政府办公厅《关于印发青海省安全生产大检查工作方案的通知》（青政办〔2017〕129号）要求，切实加强安全生产各项工作，市政府决定在全市开展安全生产大检查。
现制定如下工作方案。
一、总体要求认真学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府领导关于安全生产工作的重要批示指示精神，深入贯彻落实省第十三次党代会精神和省委、省政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，市委、市政府《关于推进安全生产领域改革发展实施细则》，坚持问题导向和目标导向，围绕下半年安全生产重点工作和国务院安委会安全生产第六巡查组巡查反馈问题，聚焦安全生产重点领域和薄弱环节，从严查找、认真整改安全生产工作中存在的问题和隐患，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、整改措施不力的单位和个人，推动安全生产各项制度措施落地见效，坚决防范和遏制重特大事故发生，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。
二、时间阶段2017年7月至10月底，集中4个月时间，在全市范围内集中开展安全生产大检查工作。
iso9001新版内审检查表(很详细)
措施的策划
是否策划了管理重要环境因素、合规义务的措施？
如何评价这些措施的有效性？
行政部依据环境因素评价的结果，对需要制定管理方案的重要环境因素制定管理方案，确保环境目标的实现。
行政部对管理方案的实施情况进行检查，必要时邀第三方监测机构进行实施效果监测，并最终得出评价的结论，上报管理者代表。
公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益。本公司的相关方涉及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层应确定与质量环境体系有关的相关方，尤其是那些主要的相关方；并确定这些相关方的要求和期望，将其转化为公司管理体系运行的目标、要求、运行准则等，必要时关注那些构成合规义务的要求和期望；应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求。
总则
询问总经理
1.为实施、保持、改进QEM过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？
2.组织是否考虑现有内部资源的能力和局限？是否要从外部供方获得资源？
总经理介绍：
为了实施和改进质量管理体系的各个过程，公司各级管理人设施、设备、能源、自然资源、工作场所管理等各方面需求。
根据管理评审输出的决定，为了提高产品的零件质量，将原质量体系之外的机加工车间纳入体系管理，同时按照体系要求配置相应的计量器具、加工设备和工装，对机加工车间管理人员和班组长开展标准和程序要求的培训 ，对机加工车间的环境因素进行识别和评价，并授予车间主任相应的职责和权限。
Q/E 7.1
资源
Q/E 7.1.1
公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，建立了公司的质量管理体系，并加以实施、保持和持续改进其有效性。
公司的质量和环境管理体系范围为：
位于南京市大同路888号南京大众机械有限公司采油（气）井口装置、套管头、节流压井管汇及钻采配件的设计、生产和销售所涉及的管理活动；
卓越绩效评价准则理念介绍
综合的管理模式； ——这一模式因各国质量奖的推动而获得了广泛的关注。 l 卓越绩效≠卓越的绩效，也≠绩效管理，更≠绩效考核
管理模式之： ISO9001:2008 质量管理体系
质量管理体系持续改进
客 顾
客 顾
满意
管理职责
资源管理
《卓越绩效评价准则》与TQM有着共同的渊源和共同的理 解。但如何构建组织的TQM，如何评估TQM作到什么程度， 成效如何，如何识别经营管理的优势和改进机会，并推动持 续改进和创新，不断提高组织的管理的成熟水平，却缺少全 面的、系统的解决方案。《卓越绩效评价准则》就是这样的 解决方案。
《卓越绩效评价准则》与ISO9000标准的关 系
《卓越绩效评价准则》框架
什么是卓越绩效？
愿景
获得持续成功
提高整体绩效和能力， 创造平衡的价值
综合的组织绩效管理方法
以卓越的过程
创取卓越的结果
过程四要素：方法-展开-学习-整合
结果四要素：水平-趋势-对比-重要性
卓越绩效模式与TQM
• TQM：一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在 于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期 成功的管理途径 。
学问。
现代企业的经营环境的特征—不稳定性
经济增长率
安乐的时代
心跳的时代
无计可施的时代
智慧的时代
稳定 经营环境 不稳定
质量经营的核心问题就是关注环境变化，面向未来决策。 环境的不稳定特性要求质量管理采取一种创新性的思维模式。
企业发展规律之“道”
优秀 模式
ISO9004 管理模式
合格评定管理模式
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13.定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。
查看报告材料、公示记录
14.定期向安全监管部门报送“五落实五到位”落实情况
听取汇报，查看报送材料
19.落实重点行业领域安全防范措施。
听取汇报，查阅文件材料、专项检查记录
企业层面检查表
检查内容
检查方式
检查结果
一、健全隐患排查治理制度
1.按照新《安全生产法》要求，制修订安全生产规章制度。
查看文件材料
2.制定完善隐患排查治理制度、规定。
查看文件、会议纪要
3.实行隐患排查治理闭环管理。
查看台账、整改档案
14.对上级部门督查发现的突出问题制定针对性整改措施。
听取汇报，查看文件、会议纪要
15.开展督促检查，推进工作落实。
听取汇报，查看材料、现场抽查
16.下一步工作措施。
听取汇报，查看文件
六、加强岁末年初工作
17.专题部署岁末年初安全生产工作。
查看文件、会议纪要
18.组织开展安全生产大检查“回头看”。
查看文件、督查检查记录
听取汇报，查看报送材料
三、建立安全生产责任体系
9.在醒目位置张贴《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》挂图。
实地查看
10.制定出台文件，落实党政同责、一岗双责。
查看文件材料、会议纪要
11.健全安全生产组织领导机构，由董事长或总经理担任主要负责人。
查看文件、会议纪要
12.设置安全管理机构，配备专业管理人员。
二、隐患排查整改
4.对大检查中所有排查出的隐患建立台账。
查看台账
5.按要求落实整改，重大隐患整改完毕组织评估验收。
查看会议纪要、整改记录，现场抽查
6.对一时难完成整改的重大隐患制定整改方案并落实防范措施，做到“五落实”。
查看方案、会议纪要材料，现场抽查
7.不能保证生产安全的停产整改。
现场检查
8.按要求向有关部门报送重大ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ患整改情况。
查看文件、会议材料
5.明确安全监管监察部门执法地位，纳入行政执法序列，保障执法用车。
查看文件，实地调研安全监管监察部门
三、重大隐患整改
6.对排查及上级部门督查发现的重大隐患登记造册。
查看相关台账、文件
7.挂牌督办，跟踪检查整改、及时销号。
查看相关文件、台账
8.一时难完成整改的协调督导企业制定整改方案，落实防范措施。
查看方案，现场抽查
9.不能保证生产安全的责令企业停产整改。
现场抽查
四、落实执法措施
10.建立停产、关闭取缔企业台账。
听取汇报，查看台账、执法文书
11.企业落实执法指令真停真改。
现场抽查
12.吊销关闭取缔企业相关证照。
听取汇报，查看台账、执法文书
13.关闭取缔企业切实关闭到位。
现场抽查
五、解决突出问题
政府层面检查表
检查内容
检查方式
检查结果
一、健全安全生产责任体系
1.出台文件措施，推进“五级五覆盖”。
重点抽查乡镇、村“党政同责”等文件资料
2.定期向党委组织部门报送安全生产情况。
查看相关材料
3.印发《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》挂图。
查看文件材料，抽查企业
二、加强监管执法
4.制定出台加强安全生产监管执法文件、具体措施办法。