工 艺 流 程 图,控制计划 检 查 表
各种项目施工工序流程解析图
-_工程施工主要工序质量控制图附表 1：独立钢筋砼根基施工工艺流程施工的准备工作测根基中心定根基位挖根基土方浇注垫层混凝土配比现场实验室建筑独立根基模板制独立柱钢筋〔网片筋〕制安砼保养拆模回填土根基梁钢架模板试块试验试块保养试块取样根基梁混凝土浇注-_附表 2：模板工程质量控制程序熟习设计图纸和技术资料模板选择掌握操作规程和质量标准施工准备平坦钢模板底板抄平放线模板涂隔绝剂书面交底技术交底与钢筋工序交接班组操作人员参加钢模板孔洞堵补底部标高、中心线、断面、尺寸注意预埋件的地点和尺寸支模质量查收履行质量查收标准企业质监科中间抽查按现场预留拆模试块压报工程部、班组自检告状况，联合强度曲线确定拆模时间注意二次支模接缝注意保护棱角拆模梁、板底部按规定起拱修理模板、分类堆放要有足够风采、防备胀模自检记录与钢筋、混凝土工序交接检查灌溉混凝土时、留人看模质量查收记录清理现场，文明施工预埋件隐蔽记录资料整理施工记录熟习设计图纸和技术资料掌握操作规程和质量标准施工工作钢筋出厂合格证、现场复试报告检查脚手架、脚手板用表记牌表记钢筋检测与否带颗粒或片状钢筋老锈先除去书面交底技术交底班操作人员参加下料成型工程部、班组自检企业质监科、监理企业中间检查现场绑扎安装控制保护层厚度注意检查钢筋数目及地点接头不留在同一地点钢筋合格证及复验报告钢筋代换签证单质量查收自检记录质量查收记录隐蔽签证记录施工记录、钢筋取样目睹记录资料清理事故办理检查记录、剖析报告、整顿举措方案、复验报告拟订与审查钢筋配料表钢筋应平直，无局部波折Ⅰ级钢筋尾端作 1800弯钩按不一样型号挂牌不一样意加热曲折钢筋、模板工序交接检查办理隐蔽查收签证手续灌溉混凝土、留人看钢筋履行质量查收标准不合格的要办理〔返修〕清理现场、文明施工熟习设计图纸和技术资料焊条、焊剂准备、出具合格证掌握操作规程和质量标准准备工作准备钢筋，出具质量证明焊条烘焙、焊件除油污电焊机准备及保养书面交底获得焊接合格证技术交底班操作人员参加按规定做试件送检〔目睹取样〕中间检查保证焊接长度工程部、班组自检除去焊渣焊接注意焊接轴线地点注意焊接表面质量不得出现裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔钢筋合格证、复验报告与监理办理焊接隐蔽查收签证焊条、焊剂合格证焊条烘焙记录履行质量查收标准质量查收焊件试验报告不合格的要办理〔返修〕自检记录质量查收报告记录隐蔽查收记录清理现场，文明施工目睹取样记录资料整理X光探伤记录事故办理检查记录、剖析报告、整顿举措方案、复验报告熟习设计图纸和技术资料资料准备，出具资料质保局或合格证以及资料现场取样试验报告准备工作掌握操作规程和质量标准申请防水混凝土配合比拟订混凝土质量保证举措准备试模和坍落度书面交底模板、钢筋、砼工序交接技术交底班组操作人员参加检查脚手架及道路战胜上道工序弊端的挽救举措水平、垂直泵送砼设施准备专业会签申请混凝土灌溉履行重量比，依据状况调整配合比办理钢筋隐蔽签证手续岗位分工，操作挂牌木匠，钢筋每个工作班许多于1 组，每拌工跟从作业保证质量制 100立方米砼许多于1 组，现浇楼层每许多于1 组。
控制计划评审表
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
机加工工艺流程图
制造工艺流程图
一、
制造工艺流程表
二、注：在工艺流程图中带☆标记是主要控制项目和控制点及关键和特殊工序
三、有关制造工艺流程图的详细说明
○使用了通过STM F136机械性能和物理性能验证的不锈钢（17-4 PH）。
○将原材料切割成所需的大小及形状。
○利用切割机分料初步加工之后，再利用加工中心（机床）或者车床进行精密加工；加工尺寸要达到容许误差范围。
接着利用攻螺丝机加工螺孔，然后再用研磨机实施研磨加工。
该工艺属主要控制项目和控制点。
○加工后的材料做为产品以成形，但为了提高表面粗度，进行抛光。
○抛光后进行表面研磨，使表面变得柔和。
○实施抛光处理。
○表面研磨后通过后处理，激光打标完成加工及进行最终检查。
○完成最终检查之后，再用超声波洗涤，成品检查然后结束包装，贴标签入库。
该工艺属关键和特殊工序。
※从原料入库到成品出库，根据产品标准书，ISO9001及YY/T0287标准要求的规定，全程记录及管理。
特殊特性、流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性检查表【范本模板】
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期1产品/过程殊特性是否与技术要求一致？√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配(包括包装）的全过程?
√
4
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制方法一致性是否已复查；
√
检查人/日期:
是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内?
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查?
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
工艺文件检查记录表
是□ 否□
2 文件阶段要与项目阶段一致 是□ 否□
3
产品特性符号是否与图纸标注 一致
是□ 否□
4 制造过程工序是否和现场一致 是□ 否□
控制计划 检查表
5 产品特性是否与图纸一致
6
产品/过程、规范/公差内容核 对
是□ 否□ 是□ 否□
7 评价/测量方法是否与现场一致 是□ 否□
8
样本容量和检验频次是否和现 场一致
11 控制要点是否对应控制计划 是□ 否□
12 特性是否和标注并和图纸一致 是□ 否□
四大文件 一致性检
查表
13
检测方法、检验频次、反应计 划是否和现场一致
1
重要特性和关键特性是否标注 并一致
2
控制计划和作业指导书过程参 数是否一致
3 工序号是否一致
4
检测方法、检验频次、反应计 划是否一致
5
控制计划与作业指导书产品特 性和过程特性内容是否一致
是□ 否□
9 控制方法和现场是否一致
是□ 否□
10 反应计划是否和现场一致
是□ 否□
1
冲压作业指导书参数是否和现 场一致
是□ 否□
备注
类型 序号
检查内容
是否符合
2
焊接作业指导书参数是否和现 场一致
3
装配作业指导书参数是否和现 场一致
4
涂装作业指导书参数是否和 场一致
5
操作内容、顺序是否与现场一 致
是□ 否□
1
PFMEA文件RPN值≥60，需有相 应的采取措施
是□ 否□
2
文件编制日期不能迟于修订日 期
是□ 否□
PFMEA检查
3
PFMEA文件阶段要与项目阶段一 致
FMEA 过程流程图 控制计划 三者的关系
FMEA，过程流程图，控制计划之间的关系
从形式上有点类似，一般都用excel表格格式，序列号,工艺名称,一列一列下来。
本人付钱的总结一下区别
1）fema 有RPN，甚至更新的RPN。
过程流程图，控制计划没有
2）fmea有改善建议，但是不一定非常有效，但是控制计划写得改善行动必须经过是实践验证是有效的。
3）三者都是开发必须得文件,但是量产用后两者比较多，而且更新也多。
4)流程图可以用excel表格格式，也可以用纯流程图。
FMEA，CONTROL PLAN只能用表格形式
5）fmea文件是摸着石头过河，其他两个文件更偏重于描述事实。
FMEA 与控制计划的链接
工艺FMEA是制造工艺师采用的一种分析技术，确保工艺过程中可能发生的问题尽可能得到考虑和处理，以指导工艺工程师获得正确的工艺方案。
工艺FMEA研究与产品相关的工艺失效模式，失效模式对用户的影响,加工装配中的失效模式原因和确定重要工艺参数，根据重要工艺参数采取重点控制措施，查明失效模式发生的条件并降低失效模式的发生率。
进行工艺FMEA的范围应是新零件及其工艺，设计更改的零件及其工艺，在不同的条件下使用的相应零件。
分析范围包括从零件到总成装配的各个工序环节.由于设计原因导致的零件发生失效，不在工艺FMEA中研究。
工艺流程图控制点
工艺流程图控制点工艺流程图是一种描述工艺过程中各个环节和控制点的图表。
它是工艺工程师和操作工人之间进行沟通、协作和控制的重要工具。
下面我将就一个简单的制造工艺流程图的控制点进行介绍。
假设我们要制造一款汽车发动机零部件，它需要经过原材料准备、加工、质检、装配和包装等环节。
下面是这个制造工艺的流程图以及其中的控制点。
1. 原材料准备阶段：原材料的准备是整个工艺流程的起始点。
在这个阶段，控制点主要包括原材料的选择、质量检查和数量把控。
这些控制点的目的是确保原材料的质量和数量符合要求，以避免对后续工艺环节产生不良影响。
2. 加工阶段：加工阶段是将原材料加工成最终产品的过程。
在这个阶段，控制点包括加工设备的选择、加工工艺的设定、操作规范的制定以及质量检查的进行。
加工设备的选择需要考虑到加工效率、加工精度和设备稳定性等因素。
加工工艺的设定和操作规范的制定可以确保产品的质量和一致性。
质量检查的进行可以及时发现和纠正加工过程中的问题，避免不良品的产生。
3. 质检阶段：质检阶段是对产品进行质量检查和测试的过程。
在这个阶段，控制点包括质检设备的选择、质检标准的设定和质检程序的制定。
质检设备的选择需要考虑到检测的准确性、可靠性和效率等因素。
质检标准的设定和质检程序的制定可以确保质检的一致性和可靠性。
4. 装配阶段：装配阶段是将各个零部件组装成完整产品的过程。
在这个阶段，控制点包括装配工艺的设定、操作规范的制定以及装配质量的检查。
装配工艺的设定和操作规范的制定可以确保产品装配的正确性和一致性。
装配质量的检查可以及时发现和纠正装配过程中的问题，避免不良品的产生。
5. 包装阶段：包装阶段是将产品进行包装和标识的过程。
在这个阶段，控制点包括包装材料的选择、包装工艺的设定、标识要求的制定以及包装质量的检查。
包装材料的选择需要考虑到包装的保护性、美观性和环保性等因素。
包装工艺的设定和标识要求的制定可以确保包装的一致性和符合要求。
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
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编号：JL-7.1-52顾客或厂内零件编号：TM6009
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产岗位的顺序
√
杜德昌
已完成
2
是否具备所有合适的FMEA并用来协助制定过程流程图
√
杜德昌
已完成
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致
√
杜德昌
已完成
4
该过程是否描述了怎样移动产品，如输送机/滑动容器
√
杜德昌
已完成
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造、装配（包装）的全过程
√
杜德昌
已完成
7
是否涉及工程性能试验要求
√
杜德昌
已完成
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备
√
杜德昌
已完成
9
如要求，顾客是否已批准了控制计划
√
杜德昌
已完成
10
和顾客之间的测量方法是否一致
√
杜德昌
已完成
制定人：王纯志修订日期：第1页共1页
√
杜德昌
已完成
5
该过程是否已考虑拉动生产系统最优化
√
杜德昌
已完成
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品
√
杜德昌
已完成
7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被标识并被纠正
√
杜德昌
已完成
制定人：王纯志修订日期：第1页共1页
控制计划检查表
编号：JI-7.1-53顾客或厂内零件编号：TM6009
问题
是
否
制定控制计划时是否使用了控制计划方法论
√
杜德昌
已完成
2
为便于产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项
√
杜德昌
已完成
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性
√
杜德昌
已完成
4
在制定控制计划是是否使用了DFMEA/PFMEA
√
杜德昌
已完成
5
是否明确需要检验的材料规范