创智GSP过证条具体操作_福建区域
新开药店验收流程及注意事项
新开药店验收流程及注意事项【中英文版】**New Pharmacy Acceptance Process and Matters Needing Attention**The opening of a new pharmacy involves several important steps and considerations to ensure compliance and readiness for operation.Below is a guideline outlining the acceptance process and key matters to keep in mind:**验收流程**新开药店验收流程是一个系统性、全面性的工作，主要包括以下几个步骤：1.**Business License Application**- 首先，需要向当地工商行政管理部门申请营业执照。
提交相关文件并经过审核后，领取营业执照。
- Apply for a business license first, submitting relevant documents to the local Administration for Industry and Commerce for review, and obtain the business license upon approval.2.**Health and Quarantine Inspection**- 接下来，须向当地卫生监督部门申请卫生许可证。
通过现场卫生审查后，方可获得许可。
- Next, apply to the local health supervision department for a health permit.Only upon passing the on-site health inspection can the permit be obtained.3.**Drug License Application**- 向当地食品药品监督管理局申请药品经营许可证。
gsp流程图
〈质量公报〉中的不合格药品
质量管理人员确认
填写“药品质量处理通知单“
保管员凭“药品质量处理通知单“将不合格药品移入不合格药品库
填写“药品质量处理通知单“
质量管理人员对不合格药品进行登记
质量管理人员收集信息
填写“药品质量处通知单“
退货
换货
报损销毁
通知药品购进、销售部门处理
保管员将药品放入不合格药品库
药品拆零和拼箱发货的程序
发货员对出库凭证确认
填制拣货单，确定拼箱区货位，分发拣货单
保管员在拆零区拣货记录批号和保管帐，药品送拼箱区指定货位
复核对照实物进行项目数量核对和质量检查并做好出库复核记录
按不同的属性剂型装箱
发货给顾客或本企业的运输部门
分装中药饮片的程序
待分装的中药饮片
移入分装区，核对品名、规生产日期（批号）、外观质量
质量品名规格等有疑问的
质量部门复查确认
确认质量不合格
移入不合格药品库（区）并记录
确认质量合格
校准称量器具并按数量要求进行分装
抽样检查装量质量
包装封口
填写标签及有关内容
清场并记录
分装记录
成件包装
移入成品库
药品拆零和拼箱发货的程序
发货员对出库凭证确认
填制拣货单，确定拼箱区货位，分发拣货单
保管员在拆零区拣货记录批号和保管帐，药品送拼箱区指定货位
有关部门执行落实
主要负责人批准
质量管理文件编制、修订、审批及考核程序
生产企业
国产药品
首营企业
经营企业
首营企业
非首营企业
企业证照审查、质量信誉审查、填写“首营企业审批表”
医舟GSP管理系统操作程序
医舟GSP管理系统操作程序医药GSP管理系统是为了保证医疗机构药品管理和分发的合规性而设计的管理系统，它包括了药品的采购、仓储、分发和使用等各个环节的监控和管理。
下面是医药GSP管理系统的操作程序：一、登录系统1.打开浏览器，输入系统网址，点击进入系统登录界面。
2.输入用户名和密码，点击登录按钮。
3.登录成功后，系统将跳转到主界面，显示各个功能模块的快捷入口。
二、药品采购管理1.进入药品采购模块，输入采购信息，包括药品名称、规格、生产厂家、数量、价格等。
2.确认采购信息无误后，提交采购订单。
3.系统将自动生成采购订单编号，并发送给供应商。
4.供应商收到订单后，按照订单要求配送药品。
三、药品仓储管理1.进入药品仓储模块，将收到的药品按照类别、批次等信息进行入库。
2.输入药品的入库信息，包括药品名称、规格、批次、进货日期、数量等。
3.确认入库信息无误后，提交药品入库。
4.系统将自动生成入库记录，并更新库存信息。
四、药品分发管理1.进入药品分发模块，根据医生开具的处方和病人的需求，进行药品的分发。
2.输入病人信息和处方信息，包括患者姓名、病历号、药品名称、规格、用法用量等。
3.确认分发信息无误后，提交分发记录。
4.系统将自动生成分发记录，并更新库存信息。
五、药品使用管理1.进入药品使用模块，对每次药品的使用情况进行登记和记录。
2.输入药品的使用信息，包括药品名称、规格、使用日期、用量等。
3.确认使用信息无误后，提交使用记录。
4.系统将自动生成使用记录，并计算药品的使用量和剩余量。
六、审核与监督1.系统管理员可以对系统中的数据进行审核和监督，确保数据的准确性和完整性。
2.系统可以生成各种报表和统计数据，帮助医疗机构管理人员了解药品管理情况。
3.审核员可以对系统中的操作记录进行审查，确保医疗机构的药品管理符合GSP要求。
七、安全与保密1.系统可以设置不同权限的用户账号，保证数据的安全和保密性。
2.系统可以对数据进行备份和恢复，确保数据的安全性和可靠性。
合格证申报流程
合格证申报流程1. 概述合格证申报流程是指企业申请获得特定领域的合格证书的过程。
合格证是指在特定行业或领域中，经过一系列审核和评估程序后所颁发的证书，用于证明该企业在相关领域具有一定水平和资质。
本文将介绍合格证申报的一般流程，并提供一些注意事项和参考材料。
2. 流程步骤2.1 准备材料在开始合格证申报流程之前，企业需要先准备一系列材料，包括但不限于以下内容：•企业注册信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人等。
•经营范围：详细描述企业的经营范围和主要业务领域。
•企业组织架构：包括企业的组织结构图和职能分工。
•资质证明：提供相关业务或领域的资质证明，如ISO认证、行业协会会员证等。
•人员资质证明：提供从业人员的相关资格证书等证明材料。
2.2 申报表格填写根据合格证申报的要求，企业需要填写相应的申报表格。
申报表格通常包括以下内容：•企业基本信息：填写企业名称、注册地址、联系方式等。
•申报领域：选择所申报的特定领域或行业。
•业务介绍：详细描述企业的主要业务内容和技术特点。
•人员资质：列出企业从业人员的相关资质和经验。
•资质证明：提供相关行业或领域的资质证明材料。
2.3 材料递交完成申报表格填写后，企业需要将申报材料递交至指定的机构或部门。
一般来说，合格证的颁发机构通常是相关行业的监管机构或认证机构。
在递交申报材料时，企业需要注意以下事项：•材料齐全：确保提交的申报材料完整、准确，避免遗漏重要信息。
•清晰复印：如有需要，要提供清晰的复印件，并加盖企业公章或相关机构的验证章。
•提前预约：有些机构或部门需要提前预约才能递交申报材料，企业需要提前进行了解和准备。
2.4 审核评估一般情况下，合格证申报材料递交后，将进行审核评估的过程。
审核评估的内容通常包括以下方面：•技术评估：评估企业在相关领域的技术水平和能力。
•风险评估：评估企业在相关行业中的风险管理和控制能力。
•资质审查：审查企业提供的资质证明材料的真实性和合法性。
统一身份认证企业操作指南
统一身份认证企业操作指南
“福建省强制检定计量器具管理系统”的用户注册和登录功能已由“福建省社会用户实名认证和授权平台”提供统一支持。
以下为操作指引：
1、当你个人或者企业没有注册过全省办事平台，则需点击用户注册按钮：
点击后将跳转以下平台
其中包含个人注册以及企业注册，若您为个人送检用户，请选择个人注册，若您为企业送检用户，请选择法人注
册，注册时请认真填写所有信息，特别是社会统一信用代码，这将关乎您是否能成功绑定系统中的原有账号，若您有企业CA也可快速读取填写，若您之前在福建省强制检定系统中未注册过，则直接会注册为新用户，若您是已注册过的用户，则系统将通过社会统一信用代码直接进行绑定并登陆。
2、当您所在的企业已注册过全省办事平台，即闽政通APP，则可直接点击登录按钮：
点击后将跳转至以下平台
个人用户请选择个人用户，企业用户请点击切换至法人用户进行登录，输入相应的账号密码，即可直接登录，若您之前已经使用过该系统，则登录时会根据您的社会统一信用代码信息直接进行绑定登录。
若当你再使用中遇到其他问题请致电：，感谢您的理解与支持！。
操作指南手册
操作指南手册一、简介操作指南手册旨在提供详尽的操作步骤和使用说明，以帮助用户正确使用产品或执行某项任务。
本手册将为您提供清晰明了的操作指南，确保您能够轻松快速地完成工作。
二、准备工作在开始操作之前，请确保您已经完成以下准备工作：1. 确认所需操作的设备或工具已经准备齐全。
2. 了解操作过程中的所有安全注意事项，并保持警惕。
三、操作步骤以下是本产品的操作步骤，请按照顺序进行操作：1. 第一步：详细描述第一步的具体操作步骤，包括所需的操作对象、工具或设备以及操作方法。
在描述过程中，可以使用图片、图表或示意图来辅助说明。
2. 第二步：详细描述第二步的具体操作步骤，同样包括所需的操作对象、工具或设备以及操作方法。
3. 第三步：详细描述第三步的具体操作步骤，同样包括所需的操作对象、工具或设备以及操作方法。
在这一步骤中，可以加入一些注意事项，如注意事项、操作技巧等。
4. ......（根据具体操作的步骤数，继续进行描述）四、常见问题解答在操作过程中，可能会遇到一些常见问题，这里为您提供了一些解答，以便您能够迅速解决问题：1. 问题一的解答：详细解释问题一出现的原因，并提供解决方案。
2. 问题二的解答：详细解释问题二出现的原因，并提供解决方案。
3. 问题三的解答：详细解释问题三出现的原因，并提供解决方案。
4. ......（根据常见问题的数量，继续进行解答）五、注意事项在操作过程中，请务必注意以下事项，以确保您的安全和操作顺利进行：1. 注意安全：在操作过程中，遵循所有的安全指导和注意事项，确保自身和他人的安全。
2. 维护保养：及时进行设备或产品的维护保养，以延长其使用寿命。
3. 常规检查：定期检查设备或产品的工作状态和性能，确保其正常运行。
4. 存储保管：妥善存储设备或产品，防止损坏或丢失。
5. ......（根据具体情况，继续列举其他的注意事项）六、附录在附录中，您可以找到一些有用的参考资料或相关链接，以便您获取更多关于产品或操作的信息。
创智_CMIS_操作手册_后台操作
第一章基本信息一、基本信息维护1、进入界面如下：（图1）（图1）2、小类信息：是基本资料的建立，关系到后面人员、机构的资料维护（首期系统已经基本设置好）3、小类信息主要是由代码和描述构成，通过新增和删除、保存进行维护二、员工资料（如下如实填上：机构、部门、工号、姓名、。
三、机构资料（主要是公司部门、门店、加盟店、批发客户的资料建立）如下1、机构资料维护：（如下是A店资料）代码：可以自己定义，但是不要重复使用，机构名称、机构简称、发票全称都是填一样的就可以机构级别：相对于总部来说是属于几级，门店都是二级机构机构性质：根据实际情况选择上级机构：本结构直接属哪个机构所管特卖标记：如不是特卖商品非特卖（系统默认）加成率、折扣率：主要针对批发客户和加盟商结算方式：根据实际情况选择其他的资料尽量填好2、机构资料表：（用于查询机构的资料）3、组别资料维护：将具有相同或相近性质的机构进行分组管理与分析统计，可以发现规律，细化管理四、通知信息：总部将信息编辑好下传门店，下传在日结中实现第二章一、商品类别条码作业：是维护商品资料和条码的基本设置1、基本信息的维护，通过新增、修改、删除、保存进行维护（包含了编码及内容的描述，在建商品资料时可以通过选择编码定义其详细内容，）如对颜色的编码如下：二、商品资料的维护1、如下图，商品编号、STYLE由系统自动生成设计号：如a181241商品名称：由设计号+材料+男女装，组成如a181241羊皮女装商品简称：和商品名称一样，如a181241羊皮女装英文名称：由设计号+材料编码+男女装编码，如a181241010（设计号a181241，羊皮01，女装0）款式：同意填设计号的前5位数字，不足5位的后面加0规格：统一用“-”（减号或横杠代替）统一进价（USD）、折扣进价（USD）、HKD进货成本可以不填，本币进价：填成本价，零售价：填零售价，会员价：填会员价，其他的请参照下图填写。
填好后请保存2、全公司商品信息表：可以对公司的商品信息进行查询3、商品条码维护（分色分码）1、在货号处选择相应货号（或通过输如V4ML88191（V-曼尼斯4-2004年M-男装L-季节88191-五位款式号）2、输入货号后点击下面的新增行，变蓝色表明选种行，点击下面的选择颜色，在颜色处选择相应的颜色后，出现如下图3、选择需要的尺寸，在需要的后面选择是，不需要的选否，点选择返回4、新增可以检查所选资料是否正确，在后面的原印条形码处填上此产品以前使用的条码，如是新商品则不需要，在供应商出厂编码处填编码（如6601或36001等）然后保存4、商品条码打印1、点击下面的商品选择，选商品查询，在厂商特征条码输入编码（如30515）点下面的查询2、然后选择需要的商品，后面输入需要的张数保存，选择返回，点激光打印机打印条码三、门店管理1销售资料输入（暂时不用），2、销售资料审核（暂时不用）3、销售汇总表（查询销售）4、门店区间销售（查询销售）第三章采购管理一、基本信息1、采购员信息维护，通过新增对其进行维护2、供应商集团代码维护，通过新增对其进行维护3、供应商基本资料维护，做法参照下图第四章仓库管理一、基本信息管理1、仓（区）位资料维护（参照现有资料，暂时不用修改），2、商品仓储资料维护（参照现有资料，暂时不用修改），3、出入库单性质维护（参照现有资料，暂时不用修改），4、商品条形码打印（同商品资料里的条码打印）二、进货处理1、验收单维护1、依次填上（选择）厂商编码、订货日期、经手人、验收员到货处理处请保持空白（如所到商品是直接发门店时，可以选择门店，则入库操作完成后，门店的相应库存增加）2、需要扫描商品入库，点击扫描入库，如下图3、扫描好后确认返回，点击保存，系统生成验收单号和订单号2、验收单审核进入验收单审核后点执行，调出需要审核的单据，确认无误后审核通过入库作业完成3、上架单维护（不用），4、上架单审核（不用），5、入库单查询（查询入库资料）三、出货处理（出货前须开分货单，此操作在下章详细介绍）1、出库单查询处理，先点执行调出出库单，如下：确认出货，点击左下角下架单生成，2、下架单打印（根据需要打印出出货单，仓库根据单据出货），进入界面点执行调出单据后打印3、下架单维护，点执行调出下架单入要通过扫描，点扫描确认扫描后确认返回，下图点击选择仓位选99999正品舱，保存4、下架单确认，点击执行查询出下架单，如下，点击下架量确认5、备货单财务确认后处理（暂时不需要做）6、出库单出货处理，执行调出出库单，确认出货点击出货确认出现直通式物流，确认OK，出货完成7、装箱输入（暂时不使用），8、装箱打印（暂时不使用）9、出库单查询（对已出库的单据查询），10、商品流向查询（对各个就商品的流向查询）四、机构直接要货/退货1、机构退货输入（如机构退货，门店开单后上传后台，后台点执行调出退货单审核通过。
(新手版)操作指南模板
(新手版)操作指南模板欢迎使用我们的产品！为了帮助您快速上手，我们为您提供了这份详细的新手版操作指南。
请按照以下步骤进行操作：1. 注册与登录1.1 注册账号1. 打开产品官网，点击“注册”按钮。
2. 填写注册信息，包括手机号、邮箱、密码等。
3. 验证手机号或邮箱，完成注册。
1.2 登录账号1. 打开产品官网，点击“登录”按钮。
2. 输入注册时使用的手机号、邮箱和密码。
3. 登录成功后，即可进入产品主界面。
2. 界面导航2.1 主界面1. 首页：展示个人信息、动态、通知等。
2. 消息：查看与好友的私信、群聊等信息。
3. 发现：浏览推荐内容、话题、活动等。
4. 我的：管理个人账号、设置、隐私等。
2.2 功能模块1. 发布：发布动态、文章、视频等。
2. 搜索：搜索好友、话题、内容等。
3. 好友：管理好友关系，进行添加、删除、拉黑等操作。
4. 设置：修改个人资料、账号密码、通知设置等。
3. 基本操作3.1 发布动态1. 点击主界面下方“发布”按钮。
2. 选择发布类型（文字、图片、视频等）。
3. 输入内容，可添加话题、@好友等。
4. 发布成功后，即可在首页看到动态。
3.2 浏览内容1. 在首页、发现等功能模块浏览感兴趣的内容。
2. 点赞、评论、分享喜欢的文章或视频。
3. 关注作者或话题，持续获取更新。
3.3 搜索功能1. 在搜索框输入关键词，如好友名、话题等。
2. 筛选搜索结果，查看相关内容或好友。
3.4 管理好友1. 点击主界面下方“好友”按钮。
2. 浏览好友列表，可进行添加、删除、拉黑等操作。
3. 进入好友详情页，查看好友资料、互动记录等。
3.5 设置与隐私1. 点击主界面下方“我的”按钮，进入设置页面。
2. 修改个人资料、账号密码、通知设置等。
3. 管理隐私设置，包括可见范围、好友验证等。
4. 常见问题解答1. 如何修改头像和昵称？- 进入设置页面，点击“个人资料”，上传新头像，修改昵称。
2. 如何退出账号？- 进入设置页面，点击“账号与安全”，选择“退出登录”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
门店GSP过证
操作手册
1、前台查看总部库存 (4)
1.1、进入查看界面 (4)
1.2、门店请货界面，查看总部库存 (6)
2、验收记录查询、销售记录查询 (9)
2.1、验收记录查询 (9)
2.2、销售记录查询 (14)
3、关键岗位授权 (15)
3.1、设置好相应岗位的权限 (15)
3.2、添加好相应岗位的工号 (16)
4、商品养护 (18)
4.1、登陆养护界面 (18)
5、商品批号选择 (21)
6、小票打印批号、产地 (22)
7、收银系统入库单据要和实体单据对应得上 (23)
7.1、电脑里查找抽查商品来货单据 (23)
7.2、收银系统单据与实物单据核对 (24)
8、门店查看供应商、商品三证等证照 (26)
8.1、供应商证照查看 (26)
8.2、商品证照维护 (28)
9、前台要货 (30)
10、含麻商品，限购、提示 (34)
10.1、特殊商品提示 (34)
10.2、特殊药品限购 (35)
11、近效期预警 (36)
11.1、登陆系统，自动弹出近效期商品 (36)
11.2、近效期商品查询 (37)
12、处方药与含特殊药品复方制剂销售记录查询 (39)
12.1、界面进入 (39)
12.2、中药清斗记录 (39)
12.3、中药装斗质量复核记录 (40)
12.4、药品拆零记录 (41)
13、远程审方（详细请见远程审方操作手册） (43)
14、数据每日备份 (44)
14.1、开机备份 (44)
14.2、人工备份 (45)
1、前台查看总部库存
1.1、进入查看界面
1、在门店请货界面，可以从后台管理—>单证登陆—>门店请货单—>补货建议人工修正/审核进入，如下图
或者，在销货收银界面，按Ctrl+S，直接进入到补货界面，如下图：
1.2、门店请货界面，查看总部库存
2、看界面提示，按F11新增一张补货单，或选中张历史单据，按回车键进入，选中的某商品（背景色是蓝色），如下图：
按Ctrl+O，查询出选中商品的机构库存（即该门店和连锁机构里对应的机构库存）
按F4，查询出仓库里所有有库存的资料如下图：
3.商品选择界面查看总部库存
2、验收记录查询、销售记录查询
2.1、验收记录查询
1、用验收员工号登录系统，进入到后台管理—>查询功能（第一部分）—>单证查询，按F1进入到验收信息登录，如下图
2、选择好验收结论：验收合格，然后按C t r l+S进行验收审核签名，再按F9进行保存，验收人处就会显示验收人员信息
3、如果要进行复验，同样是按F1进入到验收信息登录，选择好验收结果后，按C t rl+B进行复验审核签名
4、验收过程中发现不合格的处理流程：验收结论选择部分合格，填好合格量再签名，保存，然后按F1进入不合格处理流程
5.进入不合格处理界面，报告人按C TR L+S审核键进行确认，质量负责人按F1键进行审核，转退库申请
6.相关人员，再审核退库单据
2.2、销售记录查询
5、登录系统，进入到后台管理—>查询功能（第一部分）—>销售统计，可以根据日期、商品店内码或者国际条码、工号等进行相关查询
6、登录系统，进入到后台管理—>查询功能（第一部分）—>商品流向查询，可以根据商品（支持拼音码、店内码、国际条码等输入），查询到该商品具体的一个库存走向
3、关键岗位授权
3.1、设置好相应岗位的权限
7、用管理员工号000000登陆系统，进入到功能主菜单—>系统维护—>作业权限设定，如要给岗位“验收员”“养护员”分配后台管理的权限，则勾上“有效”，然后按F9保存
3.2、添加好相应岗位的工号
8、用管理员工号000000登陆系统，进入功能主菜单—>系统维护—>用户管理，按F11新增，设置好工号，人员姓名，级别栏位设置好对应编号，如5就是验收员，然后按F9保存
9、同理，添加好养护员等岗位人员
4、商品养护
4.1、登陆养护界面
1.系统自动养护，开启系统会提示：
2.再进入后台管理-质量管理-养护建议生成-审核相应的单据
2.人工养护：后台管理-质量管理-养护建议审核-按F11新增-按F1自动生成-选择周期
养护，一直按确认键生成数据即可，然后再审核，打印
退出到养护单据界面，按C t r l+S进行审核
5、商品批号选择
在销货收银界面，在“营业员：”栏位下面，显示的是“商品批号”，按F7，可以再次进行商品批号选择
6、小票打印批号、产地
在销货收银界面，新做张销售单，或按C t r l+X到小票查询界面，随便查找出个小票后，按上下键选中，按F8打印重打小票
注意：看小票票头有没显示“批号”“产地”字样，如果有，就说明设置正常，再注意看下面打印的商品明细
7、收银系统入库单据要和实体单据对应得上
7.1、电脑里查找抽查商品来货单据
1、如检查人员随便抽查了个药品，是喉症丸，在功能主菜单—>后台管理—>查询功能（第一部分）—>商品流向查询，扫描了这个商品后查询具体流向，如下图
7.2、收银系统单据与实物单据核对
1、确定该商品在20110126有进货，进货单号是TR110188880754A，那这个单号就必须要与实物配送单对得上
10、再在功能主菜单—>后台管理—>查询功能（第一部分）—>单证查询界面，找到这个日期的这个单号，按回车键可以看到具体明细，按F2通过商品号等能快速定位到商品，能确定到该入库单该商品的具体批次、价格等详细信息
8、门店查看供应商、商品三证等证照
8.1、供应商证照查看
1、如果要查看供应商编号是00023的相关证照，登陆总部系统，采购管理—>基本信息—>供应商基本数据维护—>按F4选择—>在“供应商号”栏位输入00023—>按F9执行
11、查找出这个供应商后，点相关功能—>相关档案登记—>选择返回
12、如“GS P 认证证书”这个栏位有维护的，拖到后面“图片”栏位，双击即可打开进行证照预览（系统将证照以内嵌式进行维护）
8.2、商品证照维护
1、如想要查找商品089999的相关证照，打开商品证件维护界面，质量管理—>基本信息—>商品证件维护
13、打开的界面为新增状态，按F4选择—>在商品号栏位输入089999—>按F9执行，则查找出该商品维护过的所有证照；同理，在“存放位置”栏位双
击打开，即可查看到相关证照
9、前台要货
1、从功能主菜单—>后台管理—>单证登陆—>门店请货单—>补货建议人工修正/审核—>按F 11新增要货单据
14、设定好要货日期，按回车键进入到要货明细界面，输入要货商品、数量，按F9保存
15、退出到请货单据界面，选择具体单据，按C t r l+S进行审核
16、要货数据准备出来后，上传到总部
10、含麻商品，限购、提示
10.1、特殊商品提示
如输入商品132273氨酚伪麻片，则提示“含麻药品，请出示身份证”
10.2、特殊药品限购
如该含麻商品单笔销售数量超过2个，则弹出提示“单笔限量：2，本次交易中销售：3”，不允许销售
11、近效期预警
11.1、登陆系统，自动弹出近效期商品
一登陆系统，如在设置的近效期（180天内）的商品，会自动弹出进行预警
11.2、近效期商品查询
在后台管理—>质量管理—>近效期预警，能查询到近/过效期商品
12、处方药与含特殊药品复方制剂销售记录查询12.1、界面进入
后台管理-质量管理
12.2、中药清斗记录
后台管理-质量管理-中药清单记录-F11新增单据
填好相应的信息，按C TR L+B做清单确认，再按C T R L+S审核
12.3、中药装斗质量复核记录
后台管理-质量管理-中药清单记录-F11新增单据，填好相应的信息，按C TR L+B做清单确认，再按C T R L+S审核
12.4、药品拆零记录
后台管理-质量管理-药品拆零记录-F11新增单据
填好信息-保存，返回-再C T LR+B拆零确认，再按C T LR+S审核
拆零销售记录查询：后台管理-质量管理-拆零药品销售记录
13、远程审方（详细请见远程审方操作手册）
14、数据每日备份
14.1、开机备份
每次打开电脑，会自动进行数据备份，备份文件存放在D:\b a c k u p目录下
14.2、人工备份
在日常工作中，想起要人工备份了，则退出前台系统，打开文件“前台运行中数据备份”
同理，备份文件存放在D:\b a c ku p目录下。