门头物业项目管理处招待费报销单
门头项目费用报销操作规程
1.现金报销规定：
1.1现金报销，必须由申请报销人填写《支出凭单》，金额必须与所附原始报销票据相符,票据背面需由报销人（经手人）签字。
若所附原始凭证较多（如市内交通费、业务招待费等）还必须填写《市内报销单》、《招待费礼品费申请单》，写明具体的时间、地点、事由及详情、金额、附件单据张数，以供财务人员审核。
1.2报销人将填写完整的《支出凭单》、《市内报销单》、《招待费礼品费申请单》报部门主管经理审核。
1.3报销人将经本部门主管经理审批后的《支出凭单》、《市内报销单》、《招待费礼品费申请单》报管理处财务审核。
1.4管理处财务审批《支出凭单》并签字后交物业总经理审批。
1.5项目经理审批后退回管理处财务人员。
1.6财务人员将管理处需报销的《支出凭单》金额再次审核无误、审批手续齐全后汇总，编制《备用金报销明细》，经物业总经理审批后上报总部财务经理审核。
1.7总部财务经理审批后上报总物业经理及董事审批。
1.8总物业经理及董事审批后经总部财务部退回管理处财务部，财务部方可据以
付款报销并入帐。
2.相关表格：《支出凭单》、《市内报销单》、《招待费礼品费申请单》、《备用金报销明细》。
公司项目费用报销管理制度
公司项目费用报销管理制度第一章总则为规范公司项目费用报销管理，提高资金使用效率，加强财务监管，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及项目费用支出的部门和人员，具体包括但不限于项目经理、财务人员、部门主管等。
第二章费用报销范围1. 项目费用：包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、会议费、材料费等与项目相关的费用支出。
2. 公司规定的其他费用：指公司规定允许报销的其他费用支出。
第三章费用报销流程1. 报销申请：项目经理或部门主管填写费用报销申请单，明确项目名称、费用类型、费用金额、支出事由等信息，并附上相关凭证。
2. 审批流程：费用报销申请经所属部门主管审批后，提交财务部门进行审核。
财务部门审核通过后，将费用报销信息录入财务系统，并安排相关款项支付。
3. 报销结算：财务部门根据费用报销信息进行结算，将报销款项返还报销人员或直接支付给相关供应商。
4. 报销归档：财务部门将已结算的费用报销信息归档存档，并定期进行档案整理，以备查阅。
第四章费用报销管理1. 费用合理性审核：财务部门对费用报销申请进行合理性审核，确保费用支出符合公司政策和相关法规。
2. 发票凭证管理：报销单必须附上相关发票原件或电子票据，并妥善保管。
如有特殊原因需报销无发票费用，须提供相关证明文件。
3. 资金管理：财务部门按照公司资金管理制度对费用报销款项进行管理和控制，确保资金使用安全有序。
4. 数据统计分析：财务部门对费用报销信息进行统计分析，及时了解项目费用情况，并提供相关数据支持给公司管理层决策。
第五章费用报销规范1. 严禁虚假报销：不得虚构费用进行报销，不得私自篡改费用报销单据，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 限制高消费：严格控制高消费行为，合理提倡节俭消费理念，鼓励选择高性价比的服务和产品。
3. 合规合同签订：项目费用支出需有相应的合同支持，项目经理应当按照公司规定签订相关合同，严格执行合同约定。
4. 审批备查：财务部门对费用报销申请进行审批备查，并定期进行内部审计，确保内部财务合规。
商务招待费用报销单
商务招待费用报销单报销单号：XXXXXX报销人：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日项目名称：商务招待费用报销一、报销事由本次商务招待费用报销是为了提升公司与合作伙伴之间的合作关系，加强沟通与交流，促进业务发展。
二、费用明细以下是本次商务招待的费用明细：1. 餐饮费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX餐厅- 人数：XX人- 费用：XXX元2. 娱乐费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX娱乐中心- 人数：XX人- 费用：XXX元3. 交通费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 出行方式：出租车- 起始地点：XXX公司- 目的地：XXX餐厅、XXX娱乐中心- 费用：XXX元4. 其他费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 费用项目：XXXX- 费用：XXX元三、费用说明1. 餐饮费用：本次商务招待中，我们为与合作伙伴共享美食，增进友谊，提供了高品质的餐饮服务。
餐饮费用包括了各种菜品、饮料以及服务费等。
2. 娱乐费用：为了加强与合作伙伴的沟通交流，我们选择了XXX娱乐中心进行娱乐活动。
娱乐费用包括了场地租赁费用、娱乐项目费用等。
3. 交通费用：为了确保商务招待的顺利进行，我们选择了出租车作为交通工具。
交通费用包括了往返于XXX公司、XXX餐厅和XXX娱乐中心的车费。
4. 其他费用：其他费用是指与商务招待相关的必要支出，例如礼品、小费等。
四、费用总计本次商务招待费用总计为XXXX元。
五、报销人确认我确认上述费用明细真实有效，并且符合公司的相关规定与政策。
报销人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日六、审批意见经过审查，本次商务招待费用报销符合公司规定，同意报销。
审批人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日七、财务确认本次商务招待费用报销已经财务确认，同意支付。
财务人员签名：________________日期：XXXX年XX月XX日八、备注如有其他需要备注的事项，请在此处填写。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
门头物业项目管理处重要客人接待客人细则
重要客人接待细则S1岗：在客人到达前10分钟，S1岗秩序维护员等待客人车辆进入，在此其间不允许其他车辆进入（业主的车辆除外），此外对于B级接待以上的客人，秩序维护员应提前了解贵宾所乘坐的车型等相关信息。
S1岗秩序维护员应在车距离路口约50米左右时判断出贵宾车辆并用对讲机通知S2岗。
待贵宾车辆到达后，先打车辆指挥手势再敬礼致意。
C2岗：在客人到达前，除了驻场经理、两位管家以外各户型样板间的礼宾员也应当前往C1岗迎接贵宾。
所有人员应在C1岗整齐站成一排，顺序分别是驻场经理，两位管家，礼宾员和秩序维护主管（平级列队时应按照大小个顺序排列）。
待电瓶车停稳后，其中一位管家应主动上前为客人开车门并做挡头手势，客人下车后礼宾员面带微笑并齐声致欢迎词：“上/下午好，欢迎光临紫御府”。
在甲方领导和客人寒暄时，另一位管家应马上走到队伍的最前方，头稍适侧转了解客人身份信息和人数并随时注意观察客人行动，与此同时迅速将所获得的信息通知接待中心管家，礼宾员和水吧人员，告知信息包括：客人的尊称，人数和体貌特征。
在引领客人前往接待中心时，引领管家应走在客人左前方约1.5M处做指引手势并随时侧身观察客人的位置，引领客人时要注意步伐适中；为客人拉车门的管家应与其他相关物业陪同人员站在队伍后准备好为客人服务；在客人离开C2岗后礼宾员同样要保持标准站姿不变。
接待中心：在客人到达之前，接待中心迎宾员应与销售人员配合将影音室的紫御府宣传片调到初始状态，并将沙盘间的灯打开。
接待中心迎宾员应注意自己的站位，要在大门内侧站立，头微向外转随时留意客人的位置，如果接待中心迎宾员只有一位，秩序维护员应代替迎宾员站在门的内侧。
客人到达接待中心后迎宾员同时向客人致欢迎词：“X先生/小姐，下午好，请留意脚下”。
在致词时一定要注意，当“请留意脚下”说出时正好应是客人准备迈台阶前，迎宾员应注意自己的语速，在伸手示意留意脚下台阶时语气和手势不要生硬，要将发自内心真诚为客人服务的心情表现出来。
物业公司管理费用报销标准作业规程
费用报销审核标准作业规程
1、目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2、职责：
2．1 公司总经理负责报销费用的审批。
2．2 公司财务部经理负责报销单据的及时审核。
3、报销单据的填制要求：
3．1 费用经办人原则上应在费用发生后的 3 个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。
3．2 采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申
购
单》，《验收单》附在报销单据的后面。
4、报销单据的审核：
4．1 所有报销单据报物业经理助理处审核。
4．2 由经理助理报经理审批。
4．3 由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。
4．4 由物业出纳员通知报账人领取报销费用。
4．6 每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月25日前报完。
管理费用报销登记表
报销
报销人
办公费
交通费
业务费
物料 其 合计 领款人
日期
差旅费
他
金额
签名
消耗。
工程项目财务费用报销制度
工程项目财务费用报销制度一、总则为规范工程项目财务费用报销管理，提高经费使用效率，保障项目资金使用安全，特制定本报销制度。
二、报销范围工程项目财务费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：项目人员因公出差发生的交通、食宿等费用；2. 会议费：项目组织、参加的会议费用；3. 办公费：办公用品、设备等费用；4. 培训费：项目人员参加培训的费用；5. 咨询费：项目外聘专家、顾问的咨询费用；6. 其他相关费用：与项目实施相关的其他费用。
三、报销流程1. 报销凭证：项目人员在产生费用时应保存费用凭证，包括发票、收据等；2. 报销单填写：项目人员按照规定填写报销单，注明报销事由、金额等信息；3. 审批流程：报销单需经过项目经理或财务管理人员审核确认后方可报销；4. 资金支付：经过审核确认的报销单在规定时间内提交财务部门，财务部门将在5个工作日内完成资金支付。
四、报销标准1. 差旅费：按照国家基本差旅费用标准执行；2. 会议费：会议费用应符合项目实际需求，需提供会议议程、参会名单等证明材料；3. 办公费：办公费用需保持合理节约，需提供采购发票等相关凭证；4. 培训费：培训费用应符合项目实际需求，需提供培训资料、证明等；5. 咨询费：咨询费用需提供专家、顾问的工作内容、费用等明细。
五、报销责任1. 报销人员应对所报销费用的真实性、合理性负责；2. 项目经理应对报销单的审核、确认负责；3. 财务部门应对资金支付的准确性、及时性负责。
六、报销监督1. 项目部门应对报销单进行日常监督，确保报销程序合规；2. 财务部门应对报销流程进行审核监督，确保报销凭证齐全、真实可靠；3. 项目管理部门应对报销标准进行监督，确保项目经费合理使用。
七、附则1. 本报销制度经领导小组审定后实施；2. 报销流程如有调整，需经领导小组审定后生效。
以上，即为工程项目财务费用报销制度，希望广大项目人员严格遵守，确保经费使用透明、规范、合理。
完整版 招待费用报销单
（六）招待费用报销单
编号：填表日期：年月日
外来人员入厂安全须知
本公司为加强安全管理，预防安全事故的发生，特规定外来人员的入厂须知如下：
1．未经准许、未接受安全教育者不准入厂；
2. 不准在厂区内吸烟，不准携带火种；
3. 严禁随意开启和动用各种机械设备。
4. 严禁随意动用消防设备、器材。
5. 严禁酒后进入作业场所；
6. 严禁在作业场所拨打或接听电话；
7. 厂区内车辆行驶时速不得超过5公里/小时；
8. 外来人员未经安全部允许不得在厂区内拍照；
9. 外来人员进入车间参观，必须由本厂专业人员陪同。
10. 外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须要经本公司安全部培训、审核批准，并接受本公司安全管理人员的安全监督。