过程方法流程表
IATF16949-2016培训课程-5过程方法
骤2
骤3
骤4
出
2、如何识别质量管理体系所需的过程？ 质量管理七项原则的第一条就是“以顾客为
关注焦点”。
IATF组织推荐了一种顾客导向过程方法。 顾客导向过程COP（Customer Orientation
Process）指通过输入和输出直接和外部顾客联 系的过程。
如下图所示，1是顾客导向过程（COP）作为 组织的输入（IN），在组织内部建立流程，使输 入转化为输出。
a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的 细节和正当的理由；
b) 为质量管理体系建立的形成文件的过程 或对其引用；
c) 组织的过程过程及其顺序和相互作用 （输入和输出），包括任何外包过程控制的类型 和程度；
d) 一个显示质量管理体系内哪些地方满足 了顾客特殊要求的文件（即：矩阵）。
注：可采用一个显示组织过程如何满足本汽 车QMS标准要求的矩阵来辅助在组织过程与本汽 车QMS标准之间建立联系。
的质量管理体系。本标准第4章到第10章内容在 PDCA循环中的应用2所示。
过程
利用输入提供预期结果的相互关联或相互作 用的一组活动
注1：过程的“预期结果”究竟称为输出 (3.7.5)、产品(3.7.6)或服务(3.7.7)随相关语境而定。
注2：一个过程的输入通常是其他过程的输 出(3.7.5)，而一个过程的输出又通常是其他过程 的输入。
潜在的获益之处是：
—— 提高关注关键过程和改进机会的能力； —— 通过协调一致的过程体系，始终得到预 期的结果。
—— 通过过程的有效管理，资源的高效利用 及职能交叉障碍的减少，尽可能提升其绩效。
—— 使组织能够向相关方提供关于其一致性、 有效性和效率方面的信任。
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、 保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及 其相互作用。
流程图-ns图-pad图
流程图-n s图-p a d图-p d l-h i p o(总9页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--流程图、N-S图、PAD图、判定表、PDL、HIPO图程序流程图程序流程图独立于任何一种程序设计语言，比较直观、清晰，易于学习掌握。
但流程图也存在一些严重的缺点。
例如流程图所使用的符号不够规范，常常使用一些习惯性用法。
特别是表示程序控制流程的箭头可以不受任何约束，随意转移控制。
这些现象显然是与软件工程化的要求相背离的。
为了消除这些缺点，应对流程图所使用的符号做出严格的定义，不允许人们随心所欲地画出各种不规范的流程图。
例如，为使用流程图描述结构化程序，必须限制流程图只能使用图所给出的五种基本控制结构。
图流程图的基本控制结构任何复杂的程序流程图都应由这五种基本控制结构组合或嵌套而成。
作为上述五种控制结构相互组合和嵌套的实例，图示给出一个程序的流程图。
图中增加了一些虚线构成的框，目的是便于理解控制结构的嵌套关系。
显然，这个流程图所描述的程序是结构化的。
图流程图的基本控制结构N-S图Nassi和Shneiderman 提出了一种符合结构化程序设计原则的图形描述工具，叫做盒图，也叫做N-S图。
为表示五种基本控制结构，在N-S图中规定了五种图形构件。
参看图。
为说明N-S图的使用，仍用图给出的实例，将它用如图所示的N-S图表示。
如前所述，任何一个N-S图，都是前面介绍的五种基本控制结构相互组合与嵌套的结果。
当问题很复杂时，N-S图可能很大。
图 N-S图的五种基本控制结构图 N-S图的实例PADPAD是Problem Analysis Diagram的缩写，它是日本日立公司提出，由程序流程图演化来的，用结构化程序设计思想表现程序逻辑结构的图形工具。
现在已为ISO认可。
PAD也设置了五种基本控制结构的图式，并允许递归使用。
图 PAD的基本控制结构做为PAD应用的实例，图给出了图程序的PAD表示。
最全造纸工艺流程
最全造纸工艺流程最全造纸工艺流程1、制浆工艺流程(1)植物纤维原料制浆（木浆、非木浆）工艺流程说明：纤维离解对化学法制浆工艺是蒸煮过程，对机械法制浆工艺是粗磨过程，对化机法、半化学法制浆工艺是化学预处理过程和磨浆过程。
(2)废纸原料制浆工艺流程原料场备料纤维解离废液提取洗涤筛选浓缩漂白漂后洗涤浓缩中段水处理回用中段水处理回用2、造纸工艺流程流体浆浆板碎浆贮浆精磨成浆贮浆混浆贮存热分散贮贮浆精磨贮配浆调料浓缩贮存抄前池说明：①造纸机的干部和湿部都要有损纸回抄过程；②以上工序可以根据制浆造纸企业制造方法、产品品种和档次的不同有所增加或删减。
木浆的制造木浆可以按照下面的几个步骤制造：压榨部烘干部表面施胶或微涂烘干部回湿压光卷纸部成品检验包装出厂1.首先，取出木材的树皮。
脱去树皮的过程可以有水的参与，也可以没有。
树皮通常会被回收用作纸浆和造纸的燃料。
2.分离木材中的纤维素纤维，这可以通过下面几种方法完成：使用硫酸盐制浆法，来自制浆过程的大量副产品的稀黑液。
这一液体包含纸浆化学物质和来自树木的木质素。
木质素具有高的热含量，因此稀黑液（固形物约占15%）将通过多效蒸发被浓缩为浓黑液（固形物占68%到75%）。
浓黑液被放入回收锅炉中进行燃烧，化学物质落木材由细小的细胞膜质纤维（cellulose fibers）以称为木质素（lignin）的胶状物质黏合组成，制造纸浆时利用化学物蒸煮木片分解木质素从而而将纤维分离。
将木片放入称为蒸煮器（digesters）的巨大容器内，其功能类似厨房用的压力锅（pressure cooker），木片及化学物在加压下蒸煮1.5到4小时直至成为湿软如燕麦片的混合物，分离后的纤维可悬浮于水上。
混合物经清洗以去除剩余的化学物和分解的木质素及漂白至合适的白度（whiteness）。
从这里纸浆要通过一系列精炼机（refiners），将纸浆内的纤维壁上线状元素松閞令表层粗糙，纤维互相缠着成为张烘干机（dryers）的滚轴，清除纸张内留存的水份。
钢结构施工工艺及流程
钢结构施工方案及流程1、钢柱、钢梁、制作制作工艺流程:放样→号料→切割→矫正、弯曲和边缘加工→制孔→组装→焊接→外观检查→抛湾除锈→涂装→涂装编号→构件验收。
(1）放样1）核对图纸的安装尺寸和孔距，以1:1的大样放出节点，核对各部分尺寸。
2）制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。
3)放样时,铣、刨的工件要考虑加工余量，焊接构件要按工艺要求预留焊接收缩余量。
断面高小于等于1000mm，且板厚小于等于25mm，四条纵焊缝每米收缩0.6mm，焊透梁高收缩1.0mm，每对加劲板焊缝，梁长度收缩0.3mm.（2）号料1）检查核对材料，在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置，打冲孔及标出零件编号.2）号料时应尽量做到合理用材。
（3）切割1）钢材下料时，柱、梁的板材用料采用气割，加劲板等零件采用机剪，支撑用料采用锯切；材料的切割线与号料线的允许偏差应符合下列规定手工切割±2mm；自动、半自动切割±1。
5mm；精密切割±1.0mm。
2）切割前应将钢板材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净，切割后，断面上不得有裂纹和大于1mm的铁棱，•并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。
3）切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢板材厚度的10％，且不大于2mm。
4）机械剪切的零件,其剪切线与号料线的允许偏差不得大于2.0mm；断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱，并应清除毛刺。
机械剪切的斜度不得大于2.0mm。
（4)矫正弯曲和边缘加工:1）普通碳素结构钢在高于-16摄氏度，可用冷矫正和冷弯曲.2)矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不能大于0。
5mm。
3）钢材矫正后的允许偏差应符合规范要求：钢板厚度小于或等于14mm时，其允许偏差不大于或等于1.5mm.钢板厚度大于或等于14mm时，其允许偏差不大于或等于1mm.4）普通碳素结构钢，允许加热矫正，其加热温度严禁超过正火温度。
建筑工程施工程序框图
建筑工程施工程序框图一、建筑工程施工程序框图的制定1.确定施工环节：首先需要确定建筑工程施工的各个环节，包括施工前准备、地基基础工程、结构工程、装饰工程等内容。
2.整理施工流程：针对每个施工环节，详细整理出工程的具体施工流程，包括施工前的准备工作、施工中的各项工艺流程、施工后的验收和收尾工作等。
3.确定责任主体：明确施工流程中的责任主体，包括施工单位、监理单位、业主代表等，确保每个环节都有明确的责任人员负责。
4.制定流程图：根据施工流程，绘制施工过程的流程图，按照先后顺序进行排列，清晰明了，方便施工人员参考和执行。
5.衔接各个环节：在绘制流程图时，需要确保各个环节之间的衔接和依赖关系，让施工工作有条不紊地进行。
二、建筑工程施工程序框图的内容要点1.施工前准备阶段：（1）搭建施工现场：包括搭建施工场地围栏、设立安全警示标志等。
（2）采购施工材料：根据施工图纸和设计要求，采购施工所需的各类材料和施工设备。
（3）组织施工人员：确定施工人员的岗位和任务，进行专业技术培训和安全教育。
2.地基基础工程：（1）进行场地勘察：对建筑工程的地基进行勘察和试验，确定地基承载力和土层情况。
（2）进行基础施工：根据设计要求施工地基基础，包括打桩、挖土、浇筑混凝土等工作。
3.结构工程：（1）搭建施工模板：按照设计图纸要求，搭建混凝土结构的施工模板。
（2）进行结构施工：在搭建好的模板上浇筑混凝土，进行梁柱、板梁等结构构件的施工。
4.装饰工程：（1）进行装修设计：根据业主要求和设计图纸，进行装饰设计和选材。
（2）进行装饰施工：包括墙面装饰、地面铺装、家具安装等工作。
5.收尾阶段：（1）进行建筑验收：根据设计要求和规范进行建筑验收，确保工程质量符合要求。
（2）撤除施工设备：清理施工现场，撤除各类施工设备和材料，保持建筑环境整洁。
以上就是建筑工程施工程序框图的制定和内容要点。
通过合理制定施工程序框图，可以确保施工工作的顺利进行，保证工程的质量和进度，提高工程的施工效率。
顶管施工工艺流程图
顶管施工工艺流程顶管法施工技术顶管施工即在地表不挖下槽沟，以液压为动力将钢管（含多节钢管）或混凝土管从A点顶至B点的施工工艺，我公司经多次工程实践，形成该施工技术。
工艺特点及适用范围1、路下顶管，路上畅通；2、建筑物下顶管，不影响建筑物使用功能；3、缩短管道铺设周期，降低工程造价显著；4、设备单一，操作简便；5、本工艺所用管道的管节必须是国家定点厂家生产的合格产品；6、适用于铁路、公路及不易或不宜开挖沟槽的地下管道施工。
工艺原理及工艺流程明铺管道改为以机械为动力在地表下使管道从A点转移至B点。
施工准备??测量高程及轴线??挖顶管工作坑??铺顶管导轨??设置顶进后背??安装顶进设备及吊放管节??挖土顶进??测量及纠偏??再次挖土（管中土）顶进??测量循环作业直致完成。
主要机械设备：吊装设备、高压油泵、大吨位千斤顶、后背桩及后背梁、导轨及出土工具、经纬仪、水平仪。
机具功能及数量根据被顶进管节的直径长度及重量而定。
施工要点1、顶管工作坑开挖要依照施工方案及具体环境进行，坑的长宽要视土质，被顶管节的直径、长度，机具设备，下管及出土方法而定。
工作坑除安装顶管的机具设备后背、导轨、顶进管节以外，还要有利于向坑外出土和作业人员的操作。
一般要求，工作坑上口前缘距路缘≥2m，安放管节后每侧要有1m的工作面，管节后侧与千斤顶之间要有利于出土的空间，在有水的环境中要设置水坑及排水设施，工作坑壁的放坡系数根据土质情况应符合要求，坑底要夯实。
2、导轨由四根钢轨和若干枕木组成，枕木置在工作坑底下1/2枕木高的基土上，枕木间距800?1000mm，钢轨的长度等于工作坑底面的长度减去钢轨桩所占的位置，钢轨的间距要视被顶管节的外径而定，一般要保证管节安放后下皮高出枕木上皮20mm，千斤顶安装后要与管节的横截面有最大的接触面，钢轨安装要平直，前端抬头要有0.5-1.0%的坡度。
3、顶进后背：后背的坚固与否直接影响顶管的效果，所以，后背所具有的能力必须能满足最大顶力的需要，后背由后背桩及后背梁，后背桩后面的夯实土所组成，后背桩一般以钢轨代替，埋入坑底以下1.5m左右，桩后填土分层夯实，后背桩平面垂直于顶进方向的轴线，钢制后背梁放在桩前的导轨上。
流程图过程方法及其在体系管理中的应用--资料
第一章 过程、过程方法
与过程管理
第三章 流程图在过程方法
中的应用
目录
第二章 流程图
第四章 网络图在管理体系
中的应用
1
第一章 过程 过程方法
与过程管理
2
一、过程及其管理的起源
二十一世纪的企业生存在“超竞争”的 时代，企业家必须要承受来自国际和国内的 各种竞争的压力;“成功的企业”:对外可使 顾客满意，对内使员工满意。
实施（Do）是依据策划的目标，进行实施，也是过程成果 的实现阶段，实施应当严肃认真地执行。一丝不苟地执行，要 保证依据策划的规定，认真实施控制，以保证生产与服务供应 的正常运作。过程的结果在很大的程度上取决于实施的有效性， 应当引起重视。
检查（Check）是依据确定的测量方法，对过程的结果进行 测量和评价，同时对实施与目标的差异进行检查，要向过程的 管理者报告测量的结果，查找关键活动存在的问题，为改进打 好基础。
20
过程三要素示意图
资源
输入
输出
活动(转化)
21
在认识过程，识别过程的基础上要正确的 应用过程，要研究过程转化活动采用有效的控 制手段。在考虑单一过程的基础上，注意过程 网络的接口管理，要发挥网络的整体功效。
也要注意采用适当的活动、测量和评价活 动的业绩，以找出不足进行持续改进。
22
③PDCA循环在过程方法中的应用 PDCA（策划—实施—检查—处置）是组织采用过程 方法中非常有效的动态循环，它与产品实现及各类管理体 系过程的策划实施控制、测量评价、持续改进密切相关， 是过程方法应用最多的方法，深受组织喜爱。 PDCA循环最早是美国休哈特（Walter shewhart） 博 士 所 发 明 ， 后 经 质 量 管 理 专 家 戴 明 （ W.Edwards Deming）博士所发展。二十世纪50年代后在全球进行了 推 动。 PDCA(Plan—Do—check—Act) 即 策 划—实 施 — 检查—处置，戴明博士也曾以Study代替Check，反映了 更精确的含义，因而也有人称为“PDSA循环”。PDCA 循环可以使一个组织在一个高效率且有效的管理方式下存 在，以保持和改进过程能力。
通用技术第二章《流程与设计》
依次拧紧cd 依次拧紧bc 依次拧紧cd (不完全拧紧） 依次拧紧be (不完全拧紧）
依次拧紧ef 依次拧紧fe 依次拧紧ef (不完全拧紧） 依次拧紧fc (不完全拧紧） 依次拧紧 abcdef 依次拧紧 adbefc
5.下列图表中，不是流程图的是（ D）。 A．列车运行时刻表 B．学校课程表 C．产品加工工序表 D．零件的三视图
制刀身 高刀身硬度 铰接 料套柄
3.使用高压锅时要先放汽再开锅盖，否则有可能 引发爆炸。从流程的角度来说，下列观点错误的 是（ A ）。 A、任何流程的时序都是可以更改的 B、不可颠倒的时序往往反映了事物的内在规律 C、合理正确的流程引导我们正确做事 D、生活中处处有流程 4、流程设计应考虑的基本因素是（ D ）。 A材料。 B资金。 C设备。 D内在属性和规律。
加热锻 打成形
加热锻 打成形
安装木手柄
制齿
制齿
安装木手柄
4、如图所示，采用六个螺母 与螺钉连接两个零件，拧紧这 组螺母（螺母的编号分别为a、 b、c、d、e、f）的正确流程 是( D （2009年3月高考题） )
A 依次拧紧ab
B 依次拧紧ad 依次拧紧ab C (不完全拧紧） D 依次拧紧ad (不完全拧紧）
3．如图所示是收割庄稼的农具——镰刀，它由刀身 和木手柄构成，刀身带有小锯齿。手工制造镰刀，一 般有以下几个环节：加热锻打成形,安装木手柄,热处 理（提高硬度）；制齿。制造镰刀合理的流程是( ) （2008年会考试题） A 加热锻
打成形 B 加热锻 打成形 C 热处理 D 热处理 热处理 制齿 制 齿 热处理 安装木手柄 安装木手柄
1、流程设计的基本因素主要有: 材料：不同的材料有不同的加工处理方法。 工艺：不同产品的工艺要求各异，流程设计也不同。 设备：生产设备的水平往往决定了流程的自动化水平。 人员和资金：不同的技术水平和必要的资金影响生产的 过程、质量和周期。 环境：关注生产过程对环境的污染以及环境对生产的反 作用。
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2、存档的记录
各部门
记录抽查合格率
HQ-QP-22记录控制程序
√
SP3人力资源管理
管理部
培训设备
培训教材
1、经营计划
员工知识和技能状况
2、APQP要求
1、培训计划
2、培训记录
3、资格证书
4、已培训的员工
各部门
1、培训计划实施率2、人员技能达标率
HQ-QP-23人力资源管理程序
岗位描述
√
√
厂务部、品管部
1交付产品PPM2、准时交付率3、超额运费
HQ-QP-09物流管理程序
√
COP6顾客反馈
业务部
电脑，信息管理系统
1、顾客抱怨
2、使用情况报告3、顾客调查4、交付业绩和制造过程业绩5、竞争对手分析
1、8D报告
2、服务记录
3、顾客满意度分析报告
4、改进的措施
技术部、厂务部、品管部
1、顾客满意
Process Input过程的输入
Process Output过程的输出
Supportedby
辅助部门
Performance Indicators性能指标
Methods\Procedures方法\程序
Clauses Of ISO/TS 16946：2002要素
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
1、图纸2、产品和过程规范3、PPAP文件包4、工装图纸
品管部、业务部、厂务部、财务部、管理部
PPAP提交及时性
HQ-QP-02产品实现策划控制程序
HQ-QP-04生产件批准程序
√
√
COP4生产
厂务部
生产设备、测试和检验设备、工装
1、原材料
2、零部件
3、生产计划
4、包装材料
1、完工的产品2、完整的质量记录
HQ-QP-18合同管理控制程序
HQ-QP-02产品实现策划控制程序
√
√
COP2 合同管理
业务部
电脑，信息管理系统
顾客交付订
生产计划
技术部、财务部、厂务部
准时交付率
HQ-QP-18合同管理控制程序
√
COP3设计和开发
技术部
电脑及相关软件
生产设备
原材料及零部件
实验室
1、新产品开发协议2产品图纸和技术规范3、基准分析结果4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期
2、顾客抱怨次数3ห้องสมุดไป่ตู้交付产品PPM
HQ-QP-19顾客满意度控制程序
√
√
√
MP1经营计划
总经理
电脑、信息管理系统
1、顾客要求2、经营理念3、公司现状4、市场分析报告5、竞争对手分析报告
1、经营计划2、质量目标
各部门
1、经营计划完成率2、销售收入
手册
√
√
√
√
√
√
√
√
MP2管理评审
总经理
电脑，信息管理系统
Moody INTERNATIONAL GROUP
Local Ref.
Company
MICGermany Ref.Nr.
Organisation Process Information组织过程信息
Process过程
Process Owner(Name)过程的管理部门
Process Tools/
Resources过程需要的工具/资源
HQ-QP-14内部审核控制程序
√
MP4持续改进
管理者代表
电脑，信息管理系统
1、顾客期望2、数据分析结果3、员工建议4审核结果5管理评审6质量方针7质量目标
1、优先减产计划2、持续改进计划3、FMEAS更新
品管部、管理部、技术部
持续改进项目数
HQ-QP-16数据分析与持续改进管理程序
√
√
√
SP1文件管理
√
SP4员工激励
管理部
电脑和相关软件
1、合理化建议征询 2、
员工满意度调查3、员工绩效考核
4、员工福利制度；
1、员工满意度改进措施
2、员工奖惩
3、合理化建议报告
各部门
1、员工满意度2、员工出勤率3、员工流失率
HQ-QP-24员工绩效和激励管理程序
√
√
SP5环境管理
管理部
电脑和相关软件
1、控制计划
环境、安全法规2、安全操作规程
管理部
技术部
电脑，档案室
1、新文件和文件版次的需求2、员工能力水平
3、过程控制的要求4、顾客要求5、外来的文件
1、有效的文件2、文件清单3、文件分发记录
厂务部、品管部
文件抽查合格率
HQ-QP-21管理文件管理程序
HQ-QP01技术文件管理程序
√
SP2记录管理
管理部
电脑，档案室
1、ISO/TS16949：2002要求2、法律法规要求3、过程控制要求4、外来的记录
技术部
备件仓库
备品备件
1、被管理的模具和工装
2、经营计划
3、维护目标
1、完好的模具和工装
2、维护计划
3、维护记录
4、应急计划
品管部，厂务部
模具故障率
HQ-QP-05工装模具管理程序
√
√
√
SP8 供方管理
厂务部采购
电脑和相关软件
1、质量体系策划2、顾客要求3、竞争压力 4、供方调查
不良质量成3、本损失率
HQ-QP-26管理评审程序
√
MP3内部审核
管理者代表
电脑，信息管理系统
1、ISO9001:20002、ISO/TS 16949：2002要求；3、质量手册4、程序文件和作业指导书
5、产品规范6、顾客特殊要求；
1、内部审核报告,2、纠正措施.
技术部、品管部
1、过程审核得分数EP 2、问题改善完成率
3、符合要求的标识
品管部、技术部、业务部、财务部、管理部
1、生产计划完成率2、报废率
HQ-QP-07生产过程控制程序
HQ-QP-09物流管理程序
HQ-QP-12标识和可追溯性控制程序
√
COP5交付
业务部
仓库，网络，运输工具
1、完工的产品2、交付计划3、合适的运输工具
正确地将合格的产品及时地交付给顾客
3、现场管理规定
安全、整洁、有序的工作现场
各部门
1、员工安全事故发生次数2、5S得分
5S管理规定
√
SP6设备管理
厂务部
备件仓库
备品备件
1、被管理的设备2、经营计划3、维护目标
1、完好的设备2、维护计划3、维护记录4、应急计划
技术部
1、设备故障率2、维护计划的实施率
HQ-QP-08设备管理程序
√
√
√
SP7模具和工装管理
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
COP1报价
业务部
通讯设施、文件资料
1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析
1、报价单2、标书3、风险可行性分析报告
技术部、财务部、厂务部
新产品数量(批量生产)
1、审核结果2质量方针和质量目标完成情况3、顾客反馈4、过程绩效和产品的符合性5、预防和纠正措施的状况6、实际的和潜在的售后失效分析7、以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更8、改进的建议9、不良质量成本报告10、设计和开发的监视结果
1、管理评审报告2、改进计划.
各部门
1、问题改善完成率2、