食品安全状况自查记录和处置记录表
食品生产企业食品安全自查表(建议保存用于自查或培训品控新人)
食品生产企业食品安全自查表（建议保存用于自查或培训品控新人）自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料1.企业资质变化情况1.1生产许可证与营业执照一致。
企业食品生产许可证载明的企业名称与工商营业执照一致。
某1.2食品生产许可证在有效期内。
食品生产许可证在有效期内。
1.3实际生产场所与食品生产许可证相符。
企业实际生产场所（含外设仓库）与食品生产许可证内容一致。
2.生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
1.厂区路面硬化、保持平整，正常天气下无扬尘和积水等现象；2.厂区内保持清洁卫生，无裸存的垃圾堆，无妨碍食品卫生的其他物品；3.生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4.生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。
某2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
1.厂区附近无对食品生产产生影响的有毒有害污染源，车间外废弃物放置场所与食品加工场所隔离防止污染；2.生活区、生产区相互隔离；3.生产区域未饲养家禽、家畜。
某2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
1.卫生间位置设置合理，与食品生产、包装或贮存等区域未直接连通；2.卫生间保持清洁，并设置洗手设施。
2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
1.有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；2.工作服、帽、鞋等经过清洗消毒、干净整洁，与个人服装及其他物品分开放置。
自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料2.生产环境条件2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
1.根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2．室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。
排水系统出入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3．配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域，必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。
食品安全自查整改记录
食品安全自查整改记录
1.厂区周边环境卫生整治：清理周边垃圾和杂草，避免污染食品生产。
2. 原料采购管理：加强对供应商的审查，保证原料来源合法、安全。
3. 生产过程控制：加强对生产现场的卫生控制，保持生产环境干净整洁；加强对生产设备的维护保养，保证设备正常运转。
4. 产品质量管理：建立完善的产品检测机制，对每批产品进行检测，保证产品的质量安全。
整改措施：
1. 厂区周边环境卫生整治：加强对周边环境的日常清洁和维护，定期进行清理，避免垃圾或杂草对生产造成污染。
2. 原料采购管理：加强对供应商的审核，建立供应商名录，对原料进行质量检测，确保原料安全合法。
3. 生产过程控制：加强对生产现场的卫生管理，定期进行清洁和消毒，建立生产记录，对生产设备进行维护保养。
4. 产品质量管理：建立完善的产品检测机制，对每批产品进行检测，建立不合格产品处理制度，确保产品质量安全。
整改时间：自查结束后立即开始整改，整改时间为两周。
整改责任人：厂长xxx
整改完成情况：自查结束后，我们立即开始整改，并按计划完成了所有整改措施，经过检查，各项指标符合要求，保证了食品安全。
食品生产企业食品安全风险隐患自查表
是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是口否
6.5
仓库温湿度是否符合要求。
口是口否
6.6
销售台账记录是否真实、完整。
□是□否
6.7
销售台账是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、等内容。
□是口否
7.不合格品管理和食品召回情况
5.4
是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录是否真实、完整。
□是口否
5.5
是否按规定时限保存检验留存样品并记录留样。
□是口否
6.贮存及交付控制情况
6.1
原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合要求。
□是口否
6.2
食品添加剂是否执行“五专”管理。
□是口否
6.3
不合格品是否划定区域存放。
口是口否
是否建立并执行从业人员健康管理制度，直接接触食品人员是否有健康证明。
□是口否
8.6
是否建立并执行从业人员食品安全知识培训制度，是否有相关培训记录。
□是口否
9.食品安全事故处置
9.1
是否有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是口否
9.2
是否建立食品安全应急预案制度。
□是，是否有处置食品安全事故记录。
7.1
是否保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量是否与记录一致。
□是口否
7.2
是否存在不安全食品的召回情况，是否有召回计划、公告等相应记录。
□是口否
7.3
召回食品是否有处置记录。
口是口否
7.4
是否存在使用召回食品重新加工食品的情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
食品安全自查表
条件 情况
2.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。
1
2.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。
1
2.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干 净整洁
1
2.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无 害，并妥善保存
1
2.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录
1
2.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监 控记录
1
5.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工 艺规程一致。
1
5.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间 洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生
2
产企业不检查“车间洁净度控制”）。
5.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。
1
5.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成 品、成品不能存在交叉污染。
1
4.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期 限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质 期的，保存期限不少于二年。
1
4.4米购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。
1
4.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产 品的品种与进货记录一致。
1
4.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管和领用出库记录。
食品安全自查表
序 号
项目
内容
分值
得分
自查发现 问题
资质 情况
1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品 与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行 报告。
2
一一一
1.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐 全。
食品安全自查表
□是 □否 □是 □否
11、企业必 备生产设备 11.1 企业是否能提供设备、设施的维护保养记录
、设施维护
保养和清洗 消毒
11.2 企业是否有清洗消毒记录
□是 □否 □是 □否
12.1 企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加 12、产品投
料记录
12.2
投料记录是否包含投料数量、品名、批号、用于生产产品的 名称、生产日期或批号等内容
13、生产加 工过程关键 控制点的控 制记录
13.1 企业是否能提供关键控制点记录
14、生产中 人流、物流 交叉污染情 况
15、原料、 半成品、成 品交叉污染
情况
14.1 人流物流是否避免交叉污染
15.1 原料是否经脱包或采用其它清洁外包处理后进入生产车间 15.2 半成品存储是否有防护措施，标识信息是否清晰 15.3 原料、半成品及成品是否存放于专门区域
食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者
、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和
26.1 保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号所使用的食品
添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或
食品安全标准规定的必须表明的其它事项
□是 □否 □是 □否
食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号 27.1 、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货 □是 □否
□是 □否
9、生产加工 9.2 物料是否离墙离地堆放 场所清洁卫
生状况 9.3 生产车间内垃圾是否密闭存放
9.4
各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫 生情况
□是 □否 □是 □否 □是 □否
10、生产加 10.1 生产加工设施、设备表面是否清洁，无污垢 工设施、设
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
10.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*10.3
曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
11.食品添加剂生产者管理
*11.1
原料和生产工艺符合产品标准规定。
（该项仅适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
□是□否
*4.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）
□是□否
4.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
（该项不适用于食品添加剂生产企业）
□是□否
4.生产过程控制
注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
□是□否
*12.2
委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。
□是□否
其他需要记录的问题：
说明：1. 上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2. 每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。
3. 如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
5.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
6.贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*6.1
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
餐饮服务食品安全自查用表样板
餐饮服务食品安全管理自查记录表格样板为加强制度的可操作性和直观性，这里对制度要求中提到的部分检查记录表格进行了设计，供餐饮单位参考，表格中项目可以根据各单位具体情况进行修改。
（一）岗前健康检查记录表具体要求：逐人记录日期、员工姓名、班组检查人/责任人各类有碍食品安全疾病符号明确发现患有有碍食品安全疾病人员后的处置措施,可放在备注可与考勤签到表进行合并（二）设施设备检查记录表表上应包含项目：日期、检查人、设施设备名称、检查内容、是否正常运转（如冰箱、冰柜、消毒柜、温箱温度、洗碗机温度、秤是否完好、消毒液是否在保质期、加工工具是否正常运转等等）维修要有记录，包括维修时间、维修项目、维修人（三）食品留样记录表表上应包含项目：日期、餐次、菜名、出锅时间、留样时间、留样人、审核人、样品处理时间、处理人（四）紫外线灯消毒记录：是为了记录紫外线灯管的实际使用时间，便于及时更换灯管，同时也督促责任人按规定时间消毒。
表上应包含项目：日期、消毒时间、责任人、累计消毒时间(根据紫外线灯寿命倒序计算，实用文档用完后更换灯管）注意：如配备多根灯管则应分别做记录（五）全面自查记录表：用于餐饮单位内部食品安全检查，表格应根据自身情况和各操作间要求，制定具体的检查项目，并建议有评分标准，可以参考北京市卫生局统一制作的《餐饮业量化评分表》进行制作。
（六）餐具消毒抽查表建议负责餐具消毒的部门负责人每班次对餐具清洗消毒运转情况和消毒效果进行抽查，及时发现问题，才能保障使用的餐具符合卫生要求。
附件：建议使用的内部管理表格样板实用文档餐用具消毒效果抽查记录表实用文档岗前健康检查记录表班组：实用文档实用文档设施设备检查记录表检查时间：年月日时分至时分实用文档实用文档食品留样记录表实用文档实用文档紫外线灯使用记录表紫外线灯管位置：（举例）凉菜间实用文档实用文档综合检查记录表（餐馆）检查时间：年月日时分至时分检查人：食品及相关产品进货登记明细表。
食品安全隐患自查排查记录表(月版)
食品安全隐患自查排查记录表(月版)
一、背景
为了确保食品安全，提高食品生产和销售过程中的安全性，便于排查和纠正食品安全隐患，特编制本记录表。
二、目的
该记录表旨在帮助食品经营者对食品安全隐患进行自查排查，并记录相关信息，以便进行整改和追责。
三、填表指南
1. 每月初，食品经营者应将本记录表打印出来，按照表格要求填写自查排查的相关信息。
2. 填写时应实事求是，准确记录存在的问题和整改情况。
3. 每天完成一次自查排查，并作出相应记录。
四、记录表格
日期：________________________
五、填写示例
日期：2022年9月1日
六、注意事项
1. 食品经营者应保留每个月填写的记录表格，以备查证。
2. 隐患排查后，如发现严重食品安全问题应及时报告相关部门。
3. 隐患整改应及时落实，确保食品安全问题得到有效解决。
----------
以上为食品安全隐患自查排查记录表(月版)的内容。
请按照指
南使用该记录表，及时排查食品安全隐患，并进行整改。
如有其他
疑问，请及时联系相关部门。
谢谢！。
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1.5
*4.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□是□否
2
*4.3
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□是□否
2
*4.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□是□否
1.5
8．不合格品管理和食品召回
注：采取抽查方式
8.1
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
□是□否
1.5
*8.2
实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。
□是□否
2
*8.3
召回食品有处置记录。
□是□否
2
8.4
未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
2
*4.9
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
□是□否
2
4.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
□是□否
1.5
4.11
未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。
□是□否
1.5
4.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
1.5
4.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
1.5
*4.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
2
4.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
1.5
5．产品检验结果注：采取抽查方式
5.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
1.5
5.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
□是□否
1.5
*5.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
□是□否
2
*5.4
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
2
5.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
1.5
□是□否
2
*4.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
2
4.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
□是□否
1
*4.7
未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
□是□否
2
*4.8
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。
□是□否
□是□否
1.5
9．从业人员管理
9.1
有食品安全管理人员、检验人员、负责人。
□是□否
1.5
9.2
有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。
□是□否
1.5
*9.3
未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。
□是□否
2
9.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
2
3.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
1.5
4．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
4.1
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
6．贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*6.1
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
2
*6.2
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
2
6.3
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
1.5
6.4
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
1.5
6.5
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
1.5
6.6
生产的产品在许可范围内。
□是□否
1.5
6.7
有销售台账，台账记录真实、完整。
□是□否
1.5
6.8
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□是□否
1.5
7.食品标识标注符合情况注：可直接检查第4项中抽取的样品
□是□否
1.5
2.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
1.5
2.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
1
3．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
7.1
名称、规格、净含量标注符合要求。
□是□否1.5*7来自2日期标示符合要求。□是□否
2
7.3
成分或配料表标注符合要求。
□是□否
2
7.4
生产者的名称、地址、联系方式，产品执行标准代号，贮存条件，生产许可证编号标注符合要求。
□是□否
1.5
7.5
营养标签标注符合要求。
□是□否
1.5
7.6
法律、法规或者食品安全标准规定的其它要求和必须标明的其他事项。
□是□否
1.5
*9.5
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
2
9.6
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
1.5
10．食品安全事故处置
10.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
食品安全状况自查记录
和处置记录
重庆胖妞食品有限公司
2017年
定期检查时间：每月
检查项目
项目序号
检查内容
自查记录
分值
处置记录
1.企业资质情况
*1.1
营业执照、食品生产许可证有效，企业名称一致。
□是□否
2
*1.2
实际生产食品的场所与食品生产许可证书内容一致。
□是□否
2
2．生产环境条件
2.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
1.5
*2.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
2
*2.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否
2
2.4
有更衣、换鞋（根据需要）、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
1.5
2.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
*3.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，应自行检验或送检，并保留检验记录和报告。
□是□否
2
*3.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。