最新iso9001质量体系内审计划2009
ISOTS16949-2009内审员内容
ISO/TS16949：2009质量管理体系国家注册内审员培训1、培训费用:函授：400元（电子教材），450元（电子教材+书面教材+2CD价值580元品质资料）。
面授：1200元/人/3天/18小时课程（企业可安排讲师至现场进行，费用15000元/3天）2、内审员培训课程背景:国际标准化组织（ISO)于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求”,英文为ISO/TS16949。
为了协调国际汽车质量系统规范,由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组International Automotive Task Force （IATF) . IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176）,意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会（CCFA）和汽车装备工业联盟(FIEV），德国汽车工业协会（VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler Chrysler)，菲亚特(Fiat），福特（Ford），通用（General Motors），雷诺（Renault)和大众(Volkswagen)等。
IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国),VSQ（意大利)，EAQF（法国)和QS—9000(北美）进行了协调，在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 ：2002 这个规范。
3、内审员培训课程目标：第一天ISO/TS16949：2009发展的背景及概况QS—9000、VDA6。
1、AVSQ、EAQF与ISO/TS16949的关系ISO标准和ISO/TS16949技术规范的介绍ISO/TS16949与ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的关系五大核心工具（PPAP、APQP、MSA、FMEA、SPC）概述第二天ISO/TS16949：2009技术规范条款讲解过程方法在系统中的应用IATF建议的顾客导向过程清单如何确定组织的COP怎样使用并编制乌龟图和章鱼图ISO/TS16949：2009实施中的重点和难点讲解ISO/TS16949：2009如何应用于供应商的开发和监控第三天ISO/TS1694as9质量管理体系内部审核理论知识a)ISO/TS16949内审员内部质量审核的目的、特点b）ISO/TS16949内部质量审核与外部质量审核的比较ISO/TS16949内部质量审核实施过程及要求a）内部质量审核体系的建立b）审核计划、审核前行动c）审核前行动、实施阶段的主要活动d）审核组会议、内部审核报告内部质量审核员a）ISO/TS16949内审员对内部质量审核的基本要求b）ISO/TS16949内审员的作用c)ISO/TS16949内审员职责5、ISO内审员培训对象：从事企业管理工作的人员、品质工作的人员、有志向更高目标发展的人员、在校大中专学生及预备工作转型的人员.6、ISO内审员培训特色：国家注册高级审核员案例讲解、资料分享/研讨、企业实战资料分析、听课学员自身企实际案例诊断及解决对策、学员与学员、讲师互动、重点讲解标准实际操作原理、日常工作的重点、企业一至四阶文件编写要求、如何应对二三方审核、通用行业案例分析，学习过程学员可随时结合讲解内容提出意见及见解,全体师生共同分析，加深学习理解，避免理论空洞现象发生.7、如何培养内审员自我诊断、自我改善的能力1 、如何完整策划完成一个企业体系的实施？2 、如何对现有体系进行分析，解决不足？3 、如何策划一个企业的文件编制及对现有文件进行改善？4 、如何进行一次完整内审工作的策划及实施？5 、如何迎接二三方审核及准备工作?8、精彩内部审核技巧和审核方法讲解1 、过程审核方法及技巧;2 、如何从现有文件中发现审核切入点;3 、现场审核需要掌握的看、听、问技巧；4 、分散审核方法及集中审核方法；5 、以点带面审核方法及技巧。
ISOTS16949-2009内审员内容
ISO/TS16949：2009质量管理体系国家注册内审员培训1、培训费用：函授：400元（电子教材），450元（电子教材+书面教材+2CD价值580元品质资料）。
面授：1200元/人/3天/18小时课程（企业可安排讲师至现场进行，费用15000元/3天）2、内审员培训课程背景:国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求”，英文为ISO/TS16949。
为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组 International Automotive Task Force (IATF) 。
IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176)，意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工业联盟(FIEV)，德国汽车工业协会(VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler Chrysler)，菲亚特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷诺(Renault)和大众(Volkswagen)等。
IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国)，VSQ(意大利)，EAQF(法国)和QS-9000(北美)进行了协调，在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 这个规范。
3、内审员培训课程目标：第一天ISO/TS16949：2009发展的背景及概况QS-9000、VDA6.1、AVSQ、EAQF与ISO/TS16949的关系ISO标准和ISO/TS16949技术规范的介绍ISO/TS16949与ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的关系五大核心工具（PPAP、APQP、MSA、FMEA、SPC）概述第二天ISO/TS16949：2009技术规范条款讲解过程方法在系统中的应用IATF建议的顾客导向过程清单如何确定组织的COP怎样使用并编制乌龟图和章鱼图ISO/TS16949：2009实施中的重点和难点讲解ISO/TS16949：2009如何应用于供应商的开发和监控第三天ISO/TS1694as9质量管理体系内部审核理论知识a）ISO/TS16949内审员内部质量审核的目的、特点b）ISO/TS16949内部质量审核与外部质量审核的比较ISO/TS16949内部质量审核实施过程及要求a）内部质量审核体系的建立b）审核计划、审核前行动c）审核前行动、实施阶段的主要活动d）审核组会议、内部审核报告内部质量审核员a）ISO/TS16949内审员对内部质量审核的基本要求b）ISO/TS16949内审员的作用c）ISO/TS16949内审员职责5、ISO内审员培训对象：从事企业管理工作的人员、品质工作的人员、有志向更高目标发展的人员、在校大中专学生及预备工作转型的人员。
TS16949 2009质量管理体系推进计划
新员工及转岗员工 培训计划/记录/评价证据 的培训 管理评审计划 各部门输入报告 管理评审 管理评审记录 管理评审报告 纠正预防措施
推进计划
协助人 进度
4
品管部
全尺寸全功能检查清单及计 全功能、全尺寸检 划 验 全尺寸全功能检查报告（含 产品及材料/配件） 适宜的外观检验条件、外观 外观项目的检验 标准件、检验记录 计量器具档案管理 计量器具管理台帐 内部校准规程的编 内部校准规程、校准记录 计量器具 制及实施 管理 外部校准记录（标准计量器 监视和测量装置的 具、设备仪表，如不能拆 控制 卸，可由厂家检修时校准） 实验室范围表（包括内部和 外部，也包括产品试验和校 实验室管 实验室管理 准试验），人员资格证，所 理 有试验或校准的方法，环境 条件和记录 清理 认证 产品 图 / 认证产品蓝图纸 毛坯图 清理技术质量协议 顾客技术质量协议 对产 品图 / 毛 坯图 、技术质量协议进 评审记录 行评审 列出认证产品全尺 寸、全功能清单， 全尺寸、全功能清单 及检测方法 列出产品特殊特性 特殊特性清单 APQP文件 清单 认证产品过程流程 过程流程图 图 认证产品的FMEA FMEA 认证产品的控制计 控制计划 划 操作作业指导书 检基、工艺、接收准则等 认证产品过程能力 初始能力研究计划 的分析(SPC) SPC控制限、过程能力 新产品顾客PPAP 顾客PPAP文件包及PSW 所有新产品涉及到 供方PPAPP资料及PSW 的供方PPAP计划 技术文件规范管理 技术文件管理办法 工程规范管理、评 评审记录 技术文件 审 管理 技术文件更改（内 影响范围评审记录/更改记录 部 / 外部 ）评 审及 实施 工装档案管理 工装台帐记录 5 技术部
全检记录 实施控制计划的反 隔离处置记录 应计划 设备/工装的调整记录 6S管理 6S管理办法、6S管理评分表 现场平面定置图
ISO9001：2009认证咨询计划
12H 5.24—5.31 5月24日 12H 5.31—6.7 5月30日
12H
6.7—6.14 6月13日 6月21日
12H 6.21—6.28 7月5日 12H 6.28—7.5
Hale Waihona Puke 12H7.5—7.11
7月12日
12H 7.11—7.18 12H 7.19—7.28 8月1日 7月下旬 长期
十一
三
培训阶 段
体系文件培训
四
试运行
五5
体系评 价改进 评审认 证阶段 维持 设施 人员 绩效
六
七 八 九 十
2.1 体系文件试运行 2.2 运行、实施情况检查 2.3 程序文件的修改及定版 2.4 质量手册的修改及定版 2.5 对体系文件进行补充 2.6 质量体系正式运行 2.7 运行、实施情况检查 2.8 内审员培训 3.1 内审及不符合项整改 3.2 管理评审 4.1 审核准备 4.2 第一次评审 4.3 第一次评审不符合项的整改及回复 4.4 正式评审 4.5 正式评审不符合项的整改及回复 5.1 体系的维持与持续改进 提供充足的物力、财力资源 经过培训合格人员 体系运行（内审、管理评审）
ISO/9001标准概念与标准条款培训； 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 设施和工作环境控制程序 产品实现策划程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 相关记录辅导 生产和服务提供控制程序 测量和监视设备控制程序 顾客满意度测量控制程序 内部审核程序 过程的测量和监视控制程序 产品的测量和监视控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 相关记录辅导 管理者代表负责组织和协调各部门进行体系试运行的工作，并向总经理汇报情况。 管理者代表对各部门体系文件运行情况进行检查，咨询员协助。 各部门对归口管理的体系文件进行修改，修改参照检查结果。 贯标小组对质量手册进行修改，再请咨询员审查。 在咨询员的指导下，各部门对不足之处进行补充。 管理者代表组织和协调体系正式运行的工作，并向总经理汇报情况。 全体贯标小组成员对各部门体系文件运行情况进行检查。 咨询员对内审员进行现场审核培训。 内审员进行。 总经理主持，管代组织进行。 管代进行组织，咨询员指导。 认证机构 贯标小组协助管代进行组织。 认证机构 贯标小组协助管代进行组织。
ISO9001内审全套文件-2009年度审核计划
2009年度上海能利实业有限公司内部审核资料汇总内部审核资料目录 1年度计划2内审通知书3内部审核计划表4会议记录5内审报告6内部审核记录7不合格项分布表8不合格报告9培训记录2009年度审核计划部门月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 管理层★业务部★质安部★工程部★注:带★为审核日期编制: 09.02.5 批准:王建龙09.2.5内审通知书各部门：本公司自2009年12月05日发布实施按ISO9001：2000标准要求建立的质量管理体系运行已逾三个月。
为检查验证质量管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，决定于2009年2月20-21日，由王建龙任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司第一次内部质量审核。
（详见审核计划）审核范围：质量手册、标准条款所覆盖、涉及的各部门。
审核依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件和其它有关文件。
要求：1、各部门应事先作好充分准备迎接内审。
2、会议必须准时出席，不得迟到、早退。
3、内审中发现的不符合项应认真记录，积极整改。
特此通知!2009.2.20上海能利实业有限公司内部审核计划表编号：Q/NL3-8.2.2-1目的检查验证质量管理体系的符合性和有效性性质内部审核范围质量管理体系所覆盖的各部门依据ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、技术文件和有关法律法规审核时间2009年2月20-21日审核组王建龙（A）薛卫明( B )组长王建龙日程安排时间部门审核条款审核员2月20日8：00~8：30各部门首次会议A、B 8：30~12：30 管理层 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/7.1/8.1/8.2.2/8.5.1/8.2.3/8.4/8.5 B 13：30~16：30 质安部 4.2.3/4.2.4/6.2/7.5.4/7.6/8.2.4/8.3 A 16:30~17:00 审核组内部会议A、B 2月21日8：30~12：30工程部 6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5 A 13：30~15：30 综合办7.2/7.4/7.5.1f/8.2.1 A 15:30~16:00 补充审核A、B 16:00~16:30 审核组内部会议A、B 16:30~17:00 末次会议A、B注：5.4.1/5.5.3/5.5.1/8.5.1等条款结合各部门分别取证编制：审核：王建龙批准：王建龙 2009.2.20受控状态：受 控质 量 管 理 体 系 文 件发放编号： 03 编号：Q/NL3-8.2.2-3内审报告编制：审核： 薛卫明批准： 王建龙王建龙上海能利实业有限公司质量管理体系内部审核报告审核日期：2009年2月20~21日受审部门：1、管理层2、质安部3、工程办4、仓库审核组长：王建龙审核员：薛卫明主持人王建龙地点会议室记录人日期2009.02.20会议参加人员：王建龙、薛卫明、朱平、顾惠强、吴国平、刘正兴会议内容：首次会议1、宣布内部审核小组成员名单:王建龙、薛卫明二人组成，王建龙同志为审核组长2、本次内部审核的目的、范围和依据3、审核的时间安排。
(整理)iso9001质量管理体系内审计划.
1、目的：验证本公司质管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
（四）建设项目环境影响评价的内容3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
意愿调查评估法（简称CV法）是指通过调查等方法，让消费者直接表述出他们对环境物品或服务的支付意愿（或接受赔偿意愿），或者对其价值进行判断。在很多情形下，它是唯一可用的方法。如用于评价环境资源的选择价值和存在价值。4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
2）间接使用价值。间接使用价值（IUV）包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
报告内容有：建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。浙江天鼎机械制造有限公司
林志飞
柴利芬
8：30-9：30
管理层（总要求、管理职责）
总经理室
9：30-10：30
总经办
总经办办公室
10：30-11：30
总师办
总师办公室
13：00-14：30
技质部
技质部办公室
14：30-16：00
生产部（设备、生产过程、设施）
会议室
16：00-16：30
审核组内部会议
会议室
2009管理评审计划
XXXXXXXX公司2009年度管理评审计划编制： XXXX审批： XXXXX日期：2009年11月2日XXXX年度管理评审计划此次管理评审活动是公司ISO/TS16949：2009质量管理体系建立以来的第一次管理评审活动，应对质量管理体系的所有要素和过程的适宜性、有效性及取得的绩效进行评审。
公司各部门必须严格按照《2005年度管理评审计划》的要求对各部门在质量管理体系中所负责的要素及过程进行总结，形成总结报告。
各部门对本部门各项工作的进展总结时间段定在XXXXXXXXX日至2009年10月25日，在XXXXXXX以前把提交管理评审的有关材料上交到办公室。
一、此次管理评审的目的此次管理评审活动的目的主要是评价我公司ISO/TS16949：2009质量管理体系运行以来所取得的绩效，评价其适宜性和有效性及与标准要求的符合性，寻找差距和不足，发现持续改进的机会，从而提高公司的整体效率和效益。
二、时间安排1、11月2日下发管理评审计划，对各部门提出提交材料要求。
2、11月4日提交材料截至日。
3、11月4日下发管理评审通知。
4、11月5日办公室对各部门提交的材料进行审核。
5、11月6日办公室把各部门提交的材料上交总经理进行审核，确定需要评审项目和内容。
6、管理评审会议定于2009年11月6日上午8点30分至下午16点。
三、评审内容及程序由于公司ISO/TS16949:2009质量管理体系刚刚建立，此次管理评审应进行全方位评审，现确定对以下方面的内容要求有关部门进行汇报和进行评审：1、总经理主持管理评审会议，宣讲此次管理评审活动的目的及评审的内容。
2、质量管理体系的所有要素及过程绩效：管理者代表汇报3、员工满意度及人力资源管理情况：办公室汇报4、市场服务及顾客满意度调查情况：供销部汇报5、市场开拓及竞争对手分析情况：供销部汇报6、质量体系、过程、产品审核结果：管代汇报7、内部、外部质量不符合情况：管代汇报8、业务计划、质量目标完成情况：办公室汇报9、纠正和预防措施实施情况：办公室汇报10、设计开发项目进度及完成情况：技术质量部汇报11、失效领域的分析及对质量、安全和环境的影响：技术质量部汇报12、顾客退、返不合格品原因分析：生产部汇报13、质量成本统计及分析情况：财务部汇报14、制造过程、工装管理及生产任务完成情况：生产部汇报15、基础设施、设备管理情况：生产部汇报16、物资采购及供方管理情况：供销部汇报四、评审结果将形成《管理评审报告》及《纠正和预防措施实施计划》下发到每个部门。
ISO9001质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。
二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。
三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。
四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。
2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。
3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。
4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。
五、审核实施
1、审核组长任命。
2、成立审核小组。
3、培训审核员（6~8人）。
4、组织审核员编制《内审检查表》。
5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。
6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。
7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。
8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。
9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。
10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。
五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。
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I S O9001质量管理体系内审计划2009
浙江天鼎机械制造有限公司
质量管理体系内审计划
1、目的：验证本公司质量管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
6、审核活动安排
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢1
浙江天鼎机械制造有限公司
2009年12月21日
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢1。