ISO9001质量管理体系内审计划
最新iso9001质量体系内审计划2009
I S O9001质量管理体系内审计划2009
浙江天鼎机械制造有限公司
质量管理体系内审计划
1、目的：验证本公司质量管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
6、审核活动安排
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浙江天鼎机械制造有限公司
2009年12月21日
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ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告
2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。
经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。
3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。
总经理：2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15：首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号：Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性，是否持续有效运行。
二、审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据：ISO9001：2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间：2020年05月08日五、审核组：审核组长：涂加飞审核组员：高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。
七、内部审核综述：审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。
本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。
本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合，使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成，并达到了本次审核的策划目标，比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。
八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合，为一般不符合项，分布于管理体系中的Q9.1.2中。
九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈，从整个审核过程和审核结果来看，审核组认为，本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求，体系运行基本有效。
内部审核(ISO9001四级文件)
xx有限公司
内审年度计划（Q）
备注：▲表示计划进行
制定：审核（管代）：制定日期：2020年05月05日内审日期：2020年05月09日
1/ 6
内审实施计划（Q）
首、末次会议记录表（Q）
不符合报告（Q）
依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015版标准
受审核部门品质部内审编号1/1
审核员: xxx 审核日期2020年05月09日不合格描述：
品质部检查未见4月的质量目标完成情况统计，不符合ISO9001:2015标准9.1.3条款要求
●不符合标准/文件： 9.1.3
●不符合类型：体系性不合格实施性不合格效果性不合格
●不符合程度：轻微严重不合格
审核员：xxx 部门负责人：xxx
不合格原因分析：
品质部负责人责任心不足，以及对相关标准的理解和执行的不到位，造成漏统计4月质量目标完成情况。
分析人：xxx 建议采取的纠正措施：
1. 立即进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015 9.1.3条款培训，加强对相关标准的理解。
2. 立即对4月目标完成情况进行统计。
批准：xxx
纠正措施已完成：2020年05月10日开始已经按照要求进行改善。
部门负责人：xxx
跟踪验证：已经整改完成。
审核员：xxx
体系审核报告（Q）。
ISO90012024版内审计划及管理评审
ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。
下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。
一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。
2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。
4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。
-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。
-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。
5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。
-进行内审团队的培训和准备工作。
-组织内审文件和模板。
-审核相关文件和记录。
阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。
-进行内审前会议，明确内审计划和流程。
-进行内审采样，收集相关数据和文件。
-进行现场观察和记录。
-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。
-进行内审结果分析和总结。
阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。
-内审报告的审核和批准。
-分发内审报告给管理层和相关部门。
阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。
-确认改进措施的有效性。
-对内审过程进行评估和反思。
二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。
2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。
3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。
-评估质量目标的达成情况。
-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。
(完整版)ISO9001质量管理体系审核要点
4.为实现质量目标时是否进行了策划?
了解及调阅相关策划资料.
5.体系策划变时,是否有确保其完整性?
询问了解.
5.5职责.权限和 沟通5.5.1职责 和权限
1.组织各个部门、 各级人员职责、 权限及其相互关 系是否确定并予以沟通？
文件规定是否明确，无交叉现象。
2.有无包括产品功能和性能方面的要求?
3.法规要求有无考虑?
4.以往类似设计中的有效和必要的要求有无考虑?
5.其它要求有无纳入?如:使用条件限制,安装条件限制,材 料限制?
7.3.3设计和开发输出
1.设计输出是否充分?
查看1-2新产品开发项目,看设计 和开发输出情况是否充分.
2.有无考虑满足设计和开发输出的要求?
3.是否给出采购、生产和服务提供的适当信息？
4．是否包含或引用产品接收准则？
5．是否规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特 性？
7.3.4设计和开发评审
1．在设计开发结果的各阶段，设置了那些评审点？
查设计策划书
2．评审目的是评审设计和开发的结果（阶段结果）满足 要求？（质量、法律法规、顾客要求及组织附加要求）
5.5.2管理者代表
1.最高管理者是否指定管理者代表并对其授权?
询问最高管理者,查任命书.
2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并被履
行?
询问管理者代表,查相应工作材料.
5.5.3内部沟通
1.最主高管理者建立了那些沟通渠道?
询问最高管理者,并提供相关沟通材料.
2.沟通开展情况?
各部门审核时结合生产、监视、内审、顾客 满面意度等信息处理情况进行。
询问经培训人员.
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
三合一体系运行内审计划表
一、审核目的
二、审核范围
三、审核准则
四、审核组组成
组员：
五、审核日期
体系运行内审计划表
季度：
通过内审检查验证三合一管理体系（质量、环境、职业健康）所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行QMS、EMS、OHSMS三体系覆盖的设计和生产及相关管理活动所涉及的公司各个职能部门、人员及生产现场定于：2020.7.7-2020.7.9
第五组（E组）：第六组（F组）：第五组（G组）：
1、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T 28001-2011
2、公司的管理手册、程序文件及其他文件
3、产品标准、相关法律法规及其他相关文件组长：吕威
第六组（H组）：
批准： 编制：
第一组（A组）：第二组（B组）：第三组（C组）：第四组（D组）：。
ISO9001质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
检查公司年度质量管理体系运作实际状况，评价质量绩效和质量目标是否达成预期策划，稽核质量管理体系是否满足ISO9001标准规范。
二、审核范围
ISO9001质量管理体系标准涵盖的产品设计开发、生产制造、市场服务等过程。
三、审核依据
ISO9001质量管理体系标准，公司质量手册，程序文件，作业标准。
四、审核时间
1、2016/4/1早上8:10召开首次会议，布置审核任务，开始审核。
2、2016/4/2下午16:30召开末次会议，总结审核结果。
3、2016/4/3各审核员开出《内审不符合项改善通知》。
4、2016/4/4审核组完成《内审总结报告》，汇报总经理。
五、审核实施
1、审核组长任命。
2、成立审核小组。
3、培训审核员（6~8人）。
4、组织审核员编制《内审检查表》。
5、审核组长组织召开首次会议，分配审核任务，讲解审核要点和注意事项。
6、审核期间交流汇报会议（需要时召开）。
7、审核组长组织召开末次会议，各审核员汇报审核情况，总结审核不符合项。
8、审核组长进行审核总结，编制《质量体系内审报告》。
9、各内审员开《内审不符合项报告》，相关单位不符合项目改善。
10、不符合项目改善追踪、验证、结案、存档。
五、审核活动实施计划
编制/日期：莫刚/2016-3-28 审批：。
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浙江天鼎机械制造有限公司
质量管理体系内审计划
1、目的：验证本公司质量管理体系是否符合质量管理体系文件的要求，检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2、审核范围：质量手册所覆盖的所有产品和部门。
3、审核准备：质量手册、程序和作业文件、顾客要求、法律法规要求。
4、审核组：组长：曾建洪，组员：柴利芬、林志飞
5、审核时间：2009年12月28日—12月29日
6、审核活动安排
浙江天鼎机械制造有限公司
2009年12月21日
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