2015版-组织环境与相关方要求管理程序

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组织环境与相关方要求控制程序(含表格)

组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。

2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。

3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。

3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。

3.3目标：要实现的结果。

3.4战略: 实现长期或总目标的计划。

3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。

4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。

4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。

5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。

ISO组织环境与相关方要求管理程序

ISO组织环境与相关方要求管理程序ISO（国际标准化组织）组织环境与相关方要求管理程序（EMS）是一套帮助组织建立、实施和维护环境管理体系的规定和程序。

该管理程序旨在帮助组织在业务运营中遵守法律法规，并与相关方保持良好的沟通与合作。

下面是关于ISO组织环境与相关方要求管理程序的一个示例，字数超过1200字：1.引言1.1目的该管理程序的目的是帮助组织建立、实施和维护一个能够满足国际标准化组织（ISO）组织环境与相关方要求的环境管理体系（EMS）。

1.2适用范围该管理程序适用于所有组织，无论其规模、性质和行业。

它能够帮助组织确保在开展业务活动过程中遵守所有适用的环境法律法规，并与相关方建立良好的合作关系。

2.定义2.1重要定义在本管理程序中，以下术语的定义适用于所有章节和条款：a.组织：指实施该管理程序的实体（公司、机构、组织等）。

b.相关方：指对组织的环境绩效以及环境管理体系有利害关系的个人、团体或实体（如员工、客户、供应商、政府机构等）。

c.环境：指组织活动所涉及的空气、水、土壤、生物多样性等自然要素。

d.法规：指涉及环境保护和管理的法律法规和其他约束性规定。

3.责任与权力3.1管理层责任组织的最高管理层负有保证EMS的有效实施和持续改进的责任。

他们应确保组织制定适当的政策和目标，并监督实施是否符合要求。

3.2相关方参与组织应与相关方进行沟通与合作，包括明确相关方的需求和期望，并定期与其进行交流和评估。

4.环境风险评估4.1环境方面评估组织应进行环境方面的评估，包括对环境影响、环境风险和机会的识别和评估，以及制定相应的控制措施和计划，并建立相应的监测和追踪机制。

4.2法规合规性评估组织应进行法规合规性的评估，包括确定适用的环境法律法规、标准和相关要求，以及制定相应的合规性计划和控制措施。

5.程序与记录5.1程序管理组织应建立和维护适用的程序来管理环境和相关方要求，包括识别和评估过程、目标和计划、行动计划、监测和测量活动、纠正和预防措施等。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

ISO9001-2015 组织与相关方的期望管理及表单

页次 3 OF 5 5.2.5 内外部因素的分析
由于组织环境是影响组织的目的、目标和可持续发展的各种因素，因此组织可对内外部因素采用风险与机遇分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法分析。

5.3 内外部因素信息监视和评审
5.3.1 由管理部和行政部组织对内外部因素进行监视和评审。

5.3.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 内外部环境因素发生变化时；
c) 组织认为必要重新评审时；
d) 每年年底定期展开。

5.3.3 管理部和行政部组织对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《内外部因素识别分析及监视评审表》。

5.4 相关方需求和期望
组织应通多种方式收集信息（如头脑风暴、游说和网络、水平对比、调查表），确定与质量/环境管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容：
页次 4 OF 5
5.5.1 评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行：
5.5.2 相关方影响评分，三项得分的积(DLB)为此要求的最终影响得分。

5.5.3 对于非必须满足的相关方的需求与期望，组织决定采纳时即成为合规义务。

5.6 组织应对这些相关方需求和期望的相关信息进行监视和评审
5.6.1 由行政人事部组织对相关方的需求和期望进行监视和评审；
5.6.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 相关方需求和期望发生变化时；。

ISO9001-2015组织机构环境与相关方要求

1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。

3.0 定义：3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。

5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f)人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

组织环境与相关方要求管理控制程序

文件制修订记录1.0目的对与研究院宗旨和战略方向相关的内外部环境和相关方要求的识别、应用进行控制，确保研究院的持续稳步发展。

2.0范围本程序适用于研究院内外部环境、相关方要求的管理。

3.0职责3.1科研规划处负责组织识别、分析研究院总体环境因素、相关方要求。

3.2其它各部门负责识别、更新本部门归口业务相关的环境因素、相关方要求，提出并实施适应且满足内外部环境和相关方要求的措施。

4.0程序4.1环境因素识别4.1.1内部环境因素包括：研究院拥有的核心技术和关键技术、科研生产能力、产品市场占有率、组织机构，以及研究院的价值观、文化、知识和绩效等。

4.1.2外部环境因素包括与研究院业务范围相关的：A）政策，如国家科技发展规划、军民融合战略、国家机构改革等带来的影响等；B）法律法规，强制性国家标准、军用标准等；C）国内外科研、技术发展动态；D）国内市场行情。

4.1.3研究院定期（如在五年计划制定、新领导班子上任和年度管理评审时）确定与研究院宗旨和战略方向相关并影响研究院实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部环境因素。

在制定五年战略规划前，研究院各部门进行系统的环境因素识别，包括：A）科研规划处牵头，相关管理部门组织识别分管业务内研究院的拥有核心技术和关键技术状况；搜集国家科研管理部门、军队装备管理部门、科学院、地方政府等发布的文件、政策，业务范围内各专业相关的政策、法规等，对其中的新要求进行识别。

B）各所组织识别本所业务有关的科研、技术发展动态，各专业在国内外的水平地位等。

C）质量办负责搜集研究院业务范围内各专业相关的最新国军标及有关质量的政策，对新要求进行识别；通过内、外部审核反馈信息，对质量管理体系的运行情况进行识别。

D）其它各部门搜集国家和上级管理部门等新发布的与职能相关政策、法规等，对其中的新要求进行识别。

4.1.4根据识别出的新的组织环境因素，结合自身业务管理工作，在讨论研究院的五年科技发展规划工作中进行说明，科研规划处负责牵头组织编写研究院科技发展规划。

ISO14001环境管理手册(2015版)

页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。

0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。

环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。

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5相关文件：
无
6 记录表单：
6.2相关方期望或要求识别表QR01-02
**********有限公司
程序文件
组织环境与相关方要求管理程序
文件编号QMS-QP01-2017
版本号A
生效日期2017-10-15
文件修改记录
NO
修改内容
修订人
修订时间
修改后版本/次
1
依据ISO9001：2015标准修订
***
2017.10.15
A
2
3
**********有限公司
2 范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责
3.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序
4.1组织环境管理
**********有限公司
文件编号
QP01
程序文件
组织环境与相关方要求管理程序
版本
A
页码
2/2
4.2相关方期望或要求管理
4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
文件编号
QP01
程序文件
组织环境与相关方要求管理程序
版本
A
页码
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1 目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。