组织环境及相关方管理程序
组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序1 目的为保证本公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与本公司质量和环境管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围适用质量和环境管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 管理层:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,本公司将充分识别理解并考虑那些与本公司的宗旨、战略方向相关,并影响本公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:4.1.2.1管理层:内部（本公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）,外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
4.1.2.2综合管理部:内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
4.1.2.3销售部:内部（产品、活动、服务、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表:内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）,外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
体系认证-内外部环境及相关方管理程序全文
可编辑修改精选全文完整版内外部环境及相关方管理程序文件编号：版本版次：Ａ/0发行日期：受控状态：制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素，以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。
3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.2相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.5战略实现长期或总目标的计划。
3.6目标要实现的结果。
4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。
负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。
也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。
负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。
a)内部环境：公司运营战略、业绩表现、企业资源；b)外部环境：政府产业发展规划、社会经济环境；c)相关方：国家机关、资质审核机构、顾客等；d)时机：管理评审、战略规划等；e)输出形式：战略规划报告会议纪要、年度管理评审。
权限：对各部门的管理结果、分析结果进行考核。
4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息，对内外部环境信息进行分析监视和评审；负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方，了解他们的期望和需求，并进行评估、评审。
各部门权限：有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息；涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查；发表自己的意见。
组织环境和相关方管理流程图
业务流程 责任部门
识别和评估
各部门
识别登记
组织 环境 管理
各部门
检查与更新
管理者代表
识别和评估
各部门
确定相关方重要程
各部门
识别相关方需求
各部门
相关 方管 理
相关 方管 理ຫໍສະໝຸດ 确定需求各部门登记
检测和更新
管理者代表
风险和机遇应对
企管部
相关方管理程序-流程图
备注说明 涉及表单 每年评审前各部门负责人进行识别并评 估其适用性： 内部环境因素：组织的价值观、文化、 知识和绩效。 外部环境因素：法律、技术、市场、社 会和经济的环境
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《相关方需求、期望识别表》进行更新 和修正。
识别对公司有影响的内外部因素及风 险，参照《风险管理程序》。
各部门将识别的结果登记在《组织环境 分析表》上，提交管理者代表进行汇总 。
《组织环境分析表》
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《组织环境分析表》进行更新和修正。
在每年管理评审前由相关部门负责人进 行识别并评估其适用性。 相关方包括但不限于： 顾客、供应商、公司员工、银行、竞争 对手。
各部门根据具体情况确定相关方的重要 程度
总经理（或授权人员）组织各部门，向 各部门所主导联系的相关方发放《相关 《相关方需求与期望征询表》 方需求与期望征询表》，识别相关方的 需求与期望
总经理（或授权人员）各部门，对识别 出的相关方的需求与期望进行登记汇 《相关方需求和期望确定表》 总，形成《相关方需求和期望确定表 》，确定相关方合理的需求与期望
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
组织环境与相关方要求管理程序_ISO9001三体系程序文件
组织环境与相关方要求管理程序QP-09编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1 办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)生产和品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
ISO22000：2018组织环境与相关方要求控制程序
ISO22000：2018组织环境与相关方要求控制程序1、目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用本公司所有管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1总经理：批准风险和机会的应对措施，并提供资源。
3.1 管理者代表（小组组长）：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 体系小组/各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施；确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)品管：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)仓库：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
d)采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
e)生产部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等f)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）14.1.3各部门将识别结果登记在《内外部环境要素分析识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
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质量环境管理系统程序言件文件编号：FH-GP-07 版本： A页数：共6页文件名称：组织环境与有关方管理程序修订履历版订正文件申请单号改正内容拟订/署名次日期A/0新版刊行2016-1-12受控状态：本文件为本公司全部，非文控人员一概不提示：请确认文件能否为最新版本得翻印或剽窃，不然您将违犯本公司《保密制度》，并肩负违纪的风险。
核审制准核定目的：为保证公司质量管理系统的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.辨别、监督并评审与公司的主旨、战略方向有关的内外面环境要素；1.2.辨别、监督并评审与公司质量管理系统有关的有关方希望或要求；1.3.依据内外面要素与有关方希望或要求，联合本公司已有的优势和劣势，辨别出风险和时机；1.4.针对识其余风险和时机，策划应付举措。
范围：质量管理系统全部有关的部门与过程。
定义：总经理办公室：确立内外面环境要素和有关方希望或要求，同意风险和时机的应付举措。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外面环境要素和有关方希望或要求的辨别评论、并制定应付举措，对结果进行审查整理。
各部门：配合进行内外面环境要素和有关方希望或要求的辨别评论、并制定应付措施。
定义4.1 环境要素：来自公司内部或外面可能影响质量管理系统的要素。
4.2 有关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或许自己感觉到受其影响的个人或许组织。
工作程序：5.1 组织环境管理在成立与改良质量管理系统时，雷诺公司将充足辨别理解并考虑那些与公司的主旨、战略方向有关，并影响雷诺公司实现质量管理系统预期结果能力的内部和外面环境。
环境要素辨别与评估：在每年的管理评审前，由有关部门负责人进行辨别并评估其合用性 , 详细部门及辨别项目以下：a)总经理办公室：内部（公司价值观、公司文化、业绩表现等），外面（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
IS组织环境与相关方要求管理程序
1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
f)人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
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1 目的：
为保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；
1.2识别、监视并评审与公司环境管理体系有关的相关方期望或要求；
1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；
1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围：
环境管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责：
3.1 总经理：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定
应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 定义
4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响环境管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的
个人或者组织。
5 工作程序：
5.1组织环境管理
在建立与改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 总经理：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)综合部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)工程部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)业务部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环
境等）。
5.1.2各部门将识别结果登记在《环境因素识别及评价表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表
对《环境因素识别及评价表》进行修订。
5.2相关方期望或要求管理
5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、
供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人
进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)总经理：所有者、银行、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
b)综合部：政府、协会、竞争对手、组织中的成员、工会或其他社会团体。
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c)业务部：顾客、竞争对手或社会团体。
d)工程部：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管
理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
5.3厂商的选择
5.3.1采购须对为公司提供产品或服务厂商进行合法性判定，厂商须能提供经营许可证明。
5.3.2综合部调查各厂商对环境污染因子控制能力及其环境绩效，具体做法详依《厂商环境调
查表》，并由采购将其列表，形成《合格供应商一览表》。
5.4相关方分类及相应管理要求
5.4.1 相关方共分为三类，具体如下：
A.重点施加影响相关方：指长期为公司供应主要原材料厂商、有害废弃物处理厂商。
B.一般施加影响相关方：指与本公司业务量相对较大的国内供应厂商。
C.暂不施加影响相关方：指其它海外供应商及与本公司业务量较小的国内供应厂商
及客户、行政机构、社区居民等。
5.4.2 各类相关方环境管理要求
A.对重点施加影响相关方，必须做到以下各项：
✧对其进行宣传和教育，使其了解公司环境方针及相关环境管理规定。
✧对其提出公司对其行为的有关环境管理要求，使其环境行为符合公司及国家的有关
环境要求。
✧对方应有环境管理人员或项目负责人对其行为进行相应管理和对其员工进行教育，
并服从本公司工程监督人员或行政人员的管理。
✧行政部每年一次或随机对各厂商执行状况进行查核、确认，并记录调查结果。
✧发现有不符合现象，行政部立即责成对方提出纠正措施，并监督执行状况。
B.对一般施加影响相关方，须做到以下各项：
✧了解其环境状况，获取其产生污染、控制污染的相应数据。
✧宣传本公司环境方针，必要时提出本公司对其环境管理要求或建议。
C.对暂不施加影响的相关方，可根据相关方要求，向其提供有关本公司环境方针等信息。
D.各宣传资料发放应由文控作出记录。
5.5有关风险和机会的应对管理可依据《风险与机遇管制程序》执行
6 相关文件：
无
7 表单：
7.1《环境因素识别及评价表》
7.2《相关方期望或要求识别表》。