合肥XX汽车零部件公司生产过程控制程序DOC.doc
过程控制程序
过程控制程序The document was prepared on January 2, 2021
1．目的
对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定,确保过程受控.
2．适用范围
适用于公司汽车零件所有生产过程的控制,以及涉及的相关区域、场所等.
3．引用文件
ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求
GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南
OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系规范
4．定义
无
5．职责
5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定,编制工艺文件,负责工艺纪律检查.
5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控.
5．3综合管理部负责组织作业人员培训,并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供适宜的工作环境.
5．4分厂按照计划,安排各班组严格按工艺文件实施生产,按时生产合格产品；负责监督生产过程的现场管理.
5．5质量部负责产品检验和试验.
6．工作流程
7．支持性文件
产品质量先期策划控制程序人力资源管理程序
数据分析控制程序
设备管理程序
夹具控制程序
模具控制程序
过程控制程序流程图。
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
设备设施管理程序
设备设施管理程序
文件编号： 1．目的
为了保证工序质量，配备合适的设备、设施，并保持设备（设施）处于完好状态，以确保产品质量长期的 稳定性和可靠性，特制订本程序。
2．范围 本程序规定了设备设施的管理职责、内容和方法，适用于本公司生产设备和设施的购置、保养等。
3．引用文件 XX-27-08《生产过程控制程序》
XXX 汽车零部件有限公司
设备维修 C
工作流程
C
设备封存/启 用
修，超过 40%为大修；或者单个系统更换为中修，多个系 统更换为大修）。 6.9.2 设备设施出现故障后，由使用该设备的操作工填写 《设备申请、维修、验收记录》，通知维修班。 6.9.3 维修人员负责设备故障的处理，并在《设备申请、维 修、验收记录》中予以记录，维修好后对设备运行状况进 行验证。 6.9.4 设备进行中修和大修后，亦填写《设备申请、维修、 验收表》，并且还要进行设备能力 Cmk 的测试。
所有设备的故障停机率与利用率，年终进行全年汇总。
6.6.8 设备设施状态标识：生产部负责设备的日常状态标
识，设备状态标识分为：设备使用、 设备修理、闲置设备、
封存设备五种状态。
工作内容说明
使用表单
B 设备分类 确定关键设备
设备使用
维护保养
XXX 汽车零部件有限公司
6.6.9 对公司的所有设备进行分类，分为关键设备和一般设
设施进行编号，登记《设备台帐》，并根据设备设施说明书 和设备设施生产厂家的建议及类似设备设施管理的经验编 写《设备保养规范》，发放到相关岗位和部门，制订定期维
设 备 台 帐 XX-46-0205
护保养计划，纳入年度设备设施维护保养管理。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
生产过程控制程序
生产过程控制程序解到相关班组及加工工序。
1.1.4生产部生产人员应按规定要求领取加工材料或零部件并核对数量，根据有关技术要求进行加工。
4.4生产进度控制4.4.1生产部应明确生产部门完成生产任务的时间。
并对实际完成的生产时间填入《生产进度跟踪表》上。
4.4.2对于影响生产计划进度的必须由生产部在《生产进度跟踪表》上予以记录，必要时及时调整进度安排，以确保按时交货。
4.5生产过程控制4.1.1车间组织生产加工必须严格按规定的工艺进行，遇异常情况应及时报告主管，处理不了的技术工艺问题报技术部，由技术研发部分析处理。
4.1.2生产加工的有关技术文件按《文件记录控制程序》的规定，由技术部向车间提供，车间使用的技术文件由车间负责控制和管理，保持技术文件与生产产品的一致性。
4.1.3为防止人为错误，在产品生产过程中，操作人员应做好自检，工序间互检，检验员专检。
所有检验或试验应按《产品放行控制程序》的规定执行，对于过程中发现的不合格品，由检验员记录在《过程检验记录》上，以便月度统计，同时做好标识、隔离，按《不合格品控制程序》规定执行。
4.1.4需外协加工的半成品，PMC专员填写委外加工审批单，批准后通知仓库开具《材料出库单》，外协加工质量由品质部实施进货检验。
4.1.5生产过程中车间使用的材料（零部件）发现材料或零部件不合格，应通知品质部进行鉴定，并按《产品放行控制程序》的规定处理，需要补料，由车间开具《领料单》，注明补料原因后到仓库领料。
涉及零部件需要采购的，按《采购管理控制程序》执行。
4.5.6生产现场管理4.5.6.1对生产车间的现场管理，应满足以下要求：a）车间生产设备、设施、作业环境实施6S管理，确保作业路线流畅；b）车间现场在制品实施标识控制和质量跟踪；c）所有产品的检验状态明确，不合格品隔离；d）与生产无关的物品不准带入作业现场；e）坚持安全生产、无消防等事故隐患。
4.5.6.2车间主管必须将现场管理的要求及时传递到每位员工，确保管理要求得到实施，并做好日常检查督促工作，发现问题及时解决。
过程审核控制程序
XXX汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版本：A 实施日期：2022.4.12 修改次数：0 次过程审核控制程序受控号：归口部门：品管部1目的评价过程和工序质量，以确保公司过程和工序质量符合要求。
2范围适用于与汽车相关的生产部过程审核工作及其管理控制活动。
3术语定义过程审核：即过程质量审核，是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。
过程质量审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。
4职责4.1 管理者代表审批《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》及《过程审核报告》。
4.2 品管部编制《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》，负责组织实施过程审核。
4.3 审核组长编制《过程审核报告》，审批《过程审核检查表》，负责主持过程现场审核启动会议。
4.4 审核员编制《过程审核检查表》，拟制《过程审核改善计划书》，负责对《过程审核改善计划书》中纠正/预防措施进行跟踪和验证。
4.5 相关部门负责制订过程审核不符合项的纠正/预防措施，并按计划实施纠正/预防措施。
4.6 管理部负责相关文件的发放。
4.75工作程序责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/体系管理员过程审核的启动5.1 出现以下情况，启动过程审核：1.计划内审核：对于公司批量产品，按《年度过程审核计划》在规定的时间内对规定产品的生产过程进行过程审核。
2.计划外审核，以下情况出现时制订《过程审核实施计划》实施过程审核：1）新产品或更改产品试生产完成后，批量生产前对这些产品的生产过程进行过程审核；《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》2）对经常出现异常不合格的产品生产过程对审核组长会的问题。
通常情况，审核组长将会议持续时间控制在45分钟之内。
会议参加人员包括审核组成员，受审过程直接主管。
xx零部件-设计变更控制程序
5.业务 体系流 程图（ 见附 件 1） 6． 程 序
6.1 设计变更申请 6.1.1 设计变更应满足如下基本要求： 1)不得降低顾客的要求； 2)不得违背有关国家标准和企业标准；
3)如果被变更的零部件同时用于其他产品时，则应考虑变更其它产品是否适用，若不 适用或不能同时作相应变更时，则该产品应编制新的文件；
3）品质部 品质部实验室做完样机试验后将试验结果填写在《试验报告》（xx-72-00-23），并 将报告提交给研发部相关项目工程师。
4）工程部 工程部更改生产工艺、更新 PFMEA、进行生产过程能力研究。
6.3.2 研发中心相关项目经理组织相关项目工程师进行设计变更评审，并将结果填写在《设 计变更评审记录表》(xx-62-00-06)。
6.3 设计变更实施 6.3.1 相关部门收到设计变更资料后： 1）采购部 ① 元器件变更：当变更内容涉及到元器件变更时，采购部根据项目工程师制定的元 器件变更资料，按要求进行元器件采购。 ②模具变更：当变更内容涉及到外购、外协件需变更模具时，采购部根据项目 工程师制定的改模图纸和《改模通知单》(xx-62-00-05)，通知外协厂家按改模图 纸改模，并收回旧图纸。 ② 采购部ห้องสมุดไป่ตู้双方商定的时间，将变更后样件及相关资料（技术指标、样品检测报告 等）送研发中心项目工程师进行样品检测和资料确认。 2）研发部 ① 研发中心相关项目工程师对采购部提供的变更后样品进行检测。如需做样品试验， 填写并提交《原材料试验申请表》(xx-72-00-04)和样品给品质部实验室。实验室 做完试验后将试验结果填写在《原材料试验申请表》(xx-72-00-04) 结果栏 并返回给研发中心相关项目工程师。 ② 研发部相关项目工程师根据样品检测结果及《原材料试验申请表》(xx-72-00-04) （如有）决定是否确认样品合格，如确认不合格，则通知采购部重新送合格样品。 如确认合格则制作样机及调试。 ③ 研发部相关项目工程师制作和调试完成样机后，填写并提交《可靠性测试申请表》 (xx-72-00-03)及样机送品质部实验室试验（如有必要）。
16949-2017-控制计划管理程序
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1欢迎下载汽车零部件有限公司编号名称 控制计划管理程序版号修订记录 页次修订次数持 有 者 发放日期制 订 审 核 批 准程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。
3.术语3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。
控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4.职责4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理；4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
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3欢迎下载程 序 文 件汽车零部件 有限公司控制计划管理程序共 7 页 第 2 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任 部门使用表单6.16.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求；6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划；项目 小组6.26.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a)过程流程图；b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验；e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化；项目 小组6.36.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
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生产部
三年
产品生产流程卡
生产部
三年
工艺参数记录
生产部
三年
生产过程确认
生产部
三年
应急事件处理记录表
生产部
三年
．作业流程与控制要点：
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
合同评审单
临时备货通知单
生产部
销售部
生产计划
生产过程人员和计划管理：
各生产过程中的工作人员的管理：
a)综合部按《人力资源控制程序》的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验、工艺等技能要求。
b)作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监控。生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识，持证上岗，对特殊过程和关键过程的操作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格，持操作证后方可上岗操作。
生产部计划员根据Байду номын сангаас售的订单制定生产计划，生产计划必须按顾客的交货计划进行制定，同时下发生产车间进行生产过程管理
生产过程管理
技术部编制发放各生产过程中所需要的作业指导书、工艺文件、操作规程操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验标准检验规程等，生产部、质保部按发放的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。工装模具设备预防性维护保养管理：设备预防性维护保养的具体工作和管理由生产部按《设备控制程序》《工装模具控制程序》进行作业，以确保设备能力达到规定要求。
偶发性事故应急措施管理：公司必须针对除不可预见的自然灾害外的偶发性事故制定应急计划，以合理地保护在紧急情况下向顾客供应产品，确保公司正常供货给顾客，偶发性事故应急措施的具体工作由生产部按《应急计划》进行作业。
质保部根据《监视和测量设备控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常有效状态。
生产计划
生产
车间
质保部负责生产过程中的巡检，成品检验，确保不合格品不转序或入库。
生产检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定进行处理。
现场管理人员确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境）及生产状态与相应规定的一致性，不一致时，应按《纠正预防措施控制程序》进行相应处理。
车间现场管理人员负责本车间的文明生产、正确使用和操作设备、工装等，对工件轻拿轻放，禁止野蛮作业.
.职责
生产部负责生产过程中作业前的准备工作，作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检。
技术部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件。
质保部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性；负责对生产过程中的产品相应的标识监控。
生产部设备管理人员负责设备的调校并确保设备的正常运转。
销售部负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况。
综合部负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源。
其它部门配合生产部正常生产安排的展开。
.相关文件
文件与资料控制程序
设备控制程序
产品监控和测量控制程序
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
.相关记录
编号
记录名称
编号
保管部门
保存年限
生产计划
生产部
三年
)定期对特殊工序涉及的设备、工装进行检查和必要的保养。
)特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。
)是否编制了作业指导书（工序卡）。
)现场观察，并进行小批量生产，评估产品是否合格。
特殊过程的再确认：
发生下列情况，车间现场管理人员应对特殊过程进行再确认，必要时召集相关部门评审，将结论记录在过程确认记录中。
生产过程中发生的产品质量异常问题，应按《纠正和预防措施控制程序》执行，来料严重不良应通知供应商尽快处理，同时使用备用物料，以满足生产需要。
过程产品的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。
原材料的控制质保部按照《产品监视与测量控制程序》的有关规定对原材料进行采购的验证。
特殊过程
特殊过程的设置原则
.过程结果难以通过其后的检验和试验加以验证；
1.目的
根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
.范围
本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。
.术语
特殊过程：指对形成的产品和或服务的一些特性（如产品和或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。
生产部必须按《控制计划》和作业指导书中的特殊特性的符号标识，提醒操作者注意，并作为重点控制对象。
.过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来；
.过程结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。
特殊过程的控制与确认
本公司的特殊过程有成型过程，特殊过程投产前，应将其过程参数要求明确在作业指导书或相关工艺文件中，要求操作工按相关工艺文件中的要求设定工作状态，操作工必须严格按照作业指导书、工艺卡片和操作规程的要求进行作业。
生产计划
生产计划
质保部
工艺文件
技术与操作要求
生产部
技术部
作业指导书
质量控制要求
生产部
技术部
控制计划
设备工装能力要求
生产部
技术部
设备状态标识
员工培训
生产部
综合部
人员能力矩阵图
技术要求
生产部
质保部
技术部
产品检验指导书
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
生产计划
生产部
机台定员
顶岗表
生产部在批量生产前必需做好作业前的准备工作，送首件交质保部确认合格后才可导入正式生产；严格要求作业员在生产过程中进行自检。
操作工将过程参数等相关信息进行确认XX录。
特殊工序投入生产前，应按如下内容进行检查：
异常状况
生产部
调整后的生产计划单
控制计划
过程要求
技术部
生产部
过程确认记录
过程参数标准
生产部
技术部
设备维护保养记录
过程检验原始记录
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
生产过程
质保部
生产部
产品标识
永久性标识
产品标识卡
产品流程卡
.影响工序的因素发生了变化时（如设备工装进行了大修）；
.批量性质量问题；
.过程能力达不到产品相关要求时。
过程控制的主要文件
控制计划：由技术部编制产品《控制计划》，所有的过程必须有相应的控制计划。
工艺作业指导文件：生产作业指导文件主要依据由技术部和生产部及相关部门编制的作业指导书和设备安全技术操作规程。