现场核查项目明细表
工程总承包项目现场检(核)查记录表
分析延误原因并制定纠偏、赶工措施，对非自身原因导 致的延误，已及时取得相应证明文件并保存完整。
是否 是否
是否 是否 是否
1 质量管理制度
建立项目质量体系，落实质量责任制。
是否
2 设计技术、质量管理 按约定组织或参与审查设计报告、图纸。
是否
3 施工技术、质量管理 审核施工组织设计或施工技术方案。
是否
4 试验室管理
审查或抽检分包商试验室管理制度、人员资格等。
是否
5
原材料、设备管理
审查或抽检分包商进场原材料、设备及其试验检测资料、 试验报告等。
是否
6 现场管理
定期或不定期抽检分包商材料设备进场、存放及使用。 是 否
7 工程验收
按约定组织或参与或协助工程验收并签署意见。
是否
8 质量评定
按约定组织或参与评定、分析，建立质量评定台账。
是否
9 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
1 安全环保制度
建立了项目安全体系、环保和文明施工等管理制度。
是否
2 安全管理机构
成立了项目安全生产管理机构且分工明确。
是否
3
设备管理(含车辆)
建立了特种设备、大型专用设备、特种设备作业人员及 其证照动态管理台账，定期或不定期抽检核实。
是否
3
4 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
是否
4 以包代管
组建了项目部对现场实施管理，不存在只收管理费和相 是 否 应行业主管部门认定的挂靠情形。
5 分包商证照
建立了分包商企业资质、安全许可证和特种作业人员持 是 否 证情况台账，并定期抽查和动态更新。
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表2. 生产设备：检查生产设备是否完好，有无生锈或者损坏。
设备是否定期清洁和消毒，有无异物残留。
3. 原料存储：检查原料的存储环境，是否符合要求。
原料是否放置在干燥通风的环境中，有无异味或者受潮。
4. 生产作业：检查生产作业环节是否符合食品卫生标准。
员工是否有着整洁的工作服，是否戴着帽子和口罩。
5. 生产过程：检查生产过程中是否按照标准操作，有无交叉污染的可能。
是否定期对生产环境进行清洁和消毒。
6. 包装和储存：检查产品包装和储存环节，是否符合卫生要求。
包装是否密封完好，有无损坏。
7. 废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求。
是否有专门的处理区域，处理方式是否符合相关法规。
8. 卫生监控：检查卫生监控的设施和记录是否齐全完善，是否按照要求进行监控。
9. 员工卫生管理：检查员工的健康证明和培训记录，是否符合相关要求。
员工是否每天进行健康检查。
10. 紧急事故预防：检查是否有健全的紧急事故预防和应急处置措施，是否定期进行演练和检查。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，对以上内容进行详细检查，并做出记录和整改。
对于食品厂生产加工必备条件的现场核查，在完成上述检查之后，还需要对一些其他的重要条件进行核查和补充。
以下是一个更加详细的检查表，以确保食品厂生产加工环境的卫生和安全：11. 水质和用水：检查厂内用水是否符合卫生标准，有无受到污染的可能。
是否定期对用水进行检测和处理，确保水质符合要求。
12. 空气质量：检查厂内空气质量是否清新，有无异味或者污染。
是否有专门的通风系统，确保生产过程中的空气质量符合卫生要求。
13. 生产记录和追溯：检查生产记录和追溯体系是否完善。
是否对原料和产品进行追溯，以确保产品质量可追溯。
14. 化学品和危险品储存：检查危险化学品的储存和使用是否符合相关规定，有无泄漏或者异味。
是否有专门的储存和处理区域。
15. 卫生设施：检查员工卫生设施和设备是否齐全完善。
现场安全生产检查项目表模板
四、操作规程 1、安全操作规程 五、记录档案 1、培训记录 2、隐患排查治理记录 3、工伤事故记录 4、特种设备机操作人员 5、安全生产会议记录 6、安全生产奖惩记录 7、应急演练记录 六、教育培训 1.员工安全教育 2、特种作业人员培训 3、特种设备作业人员
4、外来人员教育 七、事故应急与管理 1、事故报告 2、应急预案 3、应急演练 八、危险作业 1.持证上岗 2、动火作业 3、其他危险作业 专项检查 一、危险化学品 1.危险化学品使用 二、特种设备 1 4、照明 5、粉尘场所 五、职业健康 1.规章制度 2、防护措施 3、个人劳保用品 4、危害告知 5、有毒物品作业场所 6、技术、工艺、材料 7、警示标识 8、工时
9、女工和未成年 10、高温作业 11、噪声 通用检查项（基础） 一、资质证照 1、营业执照 2、消防验收文件 3、安全生产许可证 二、安全管理机构和安全管理人员 1、安全管理机构 2、安全管理人员 三、规章制度 1、安全生产责任制 2、安全生产管理制度
2、电梯
现场安全生产检查项目表模板
现场安全生产检查项目表模板 一、消防安全 1、灭火器材 2、消防设施 3、消防控制室 4、场所消防安全 5、消防通道与疏散 6、消防电气 7、建筑构件及装修 二、电气安全 1、低压配电系统接地 2、配电房建筑与设施 3、配电箱（柜、板） 4、插头、插座接线
5、电气设备、设施 6、电气线路 7、漏电保护 8、两级或三级漏电保护 9、移动用电 10、照明电气 11、防雷接地 12、临时用电 三、机械设备、设施 1.淘汰设备 2、危险机械设备 3、人身防护 4、附属设施 四、作业环境
现场核查表(样表)【模板】
附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。
2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。
3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。
凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。
5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。
6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。
7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。
“5S”查核表(装配现场)
装配生产现场“5S”查核表
序 号 1 查 核 内 容 项目 查核结果 (分) 6 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 100 得 分 备 注 现场物品(原材料、半成品、成品、余料、垃圾等）定 期清理，区分要用的与不要用的
2 物料架、工具架等的正确使用与清理 3 作业过程中的零件、余料、工具置放合理 4 生产用检测工具使用正确、无损坏 5 机器上不摆放不必要的物品，有安全警示标志 6 非立即需要或过期不用的物品、资料作妥善处理：如 入柜存放、废弃、退仓等
16 下班前清理铁、纸屑、塑料袋、碎布等垃圾 17 定期清理清扫门窗、设备、工作台、地面 18 垃圾箱、桶内外保持干净，无污垢 19 长期不用（一个月以上）的物料要作退仓处理 20 服装穿戴整齐、遵守作息时间，不违犯工作劳动纪律 21 工作态度良好，有事及时沟通联络 22 建立呆、废料、不合格品区域并标识 23 机器外表整洁，无油污；内部无铁屑、杂物 24 消防器材设施完备良好 25 门前三包区域干净整洁无滞留物 26 现场“5S”管理建立考核记录 合 计： 评价结果：
7 茶杯等私人物品定位放置 8 资料(图纸)、记录表等定置管理、规范统一、保管得当 9 手推车、垃圾箱等工具定置管理 10 润滑油、汽油等易燃品定位放置并标识 11 作业场所按工位划区域定置线标识清楚、明确 12 通道流畅，操作或行走时安全、方便 13 作业员长时间离开工作现场时工具物品整齐放置 14 作业时所用的各类物品堆放整齐有序 15 作业设备正确使用与维护，动力运输系统防护得当， 安全保障良好
现场核查记录表
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查
对申请人规定条件的审查报告
注：1.□为选择项，在选择项框内打“√”；
2.必要时可加附页。
国检-实地核查工程项目记录表
7 是否按月足额支付工资
8
是否按规定缴纳了工资保证金、是否实行 差异化缴纳
9 是否在施工现场设立维权信息告示牌
10 是否实行施工过程结算
11 是否实行工程款支付担保制度
12
政府投资工程项目是否由施工企业带资施 工
施工企业履行主体责任情况，总承包企业 13 或建设单位履行垫付工资、清偿责任的情
况
记录人：
实地核查工程项目记录表
项目名称： 建设单位 工程性质
序号
考核项目
地址： 施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位： 使用农民工人数：
检查情况
1 工程项目是否依法审批
2
工程是否存在违法分包、转包、分包等情 况
3 是否实行实名制管理并实行信息化管理
4 劳动合同签订率
5
是否实行总承包企业受分包企业委托直接 向农民工代发工资制度
6
是否建立了农民工工资专用账户并通过专 户发放农民工工资
日期：
人 备注
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核查项目
项目内容
核查结论
是
否
A管理制度的制定和执行情况
是否建立了与药品研制质量管理有关的制度及其执行情况
B研制人员
药品研制的主要试验人员及其分工，所承担试验研究的项目、研究时间、试验报告者等与申报资料、现场记录是否一致
C仪器设备情况
C1药学、药理毒理、临床等研究现场的设备、仪器能否满足研究所需
C2与《药品研制现场情况报告表》注明的是否一致
D试制与研究记录
D1试验研制方案及其变更、试验研制记录的时间、试验操作者签名是否与申报资料一致
D2工艺研究及其确定工艺的试验数据、时间是否与申报资料一致
D3供药理毒理研究、质量标准研究，稳定性研究，注册检验用药品试制，临床试验用药物的制备等各项研制记录与申报资料是否一致
D4临床试验数据与申报资料是否一致
E研制现场及条件
E1药品研究现场及试制条件与有关规定是否相符合
E2临床用药品和申请生产申报检验用药品的生产条件是否符合《药品生产质量管理规范》要求
核查项目
项目内容学原料药：主要原料、中间体购进凭证是否齐全
F2化学原料药：总购数量、使用量及其剩余量是否相符合
F3化学药制剂：原料药的来源包括供货协议、发票、公证书的原始件，药品批准证明文件复印件等是否齐全
F4化学药制剂：检验报告（原件）是否齐全；
F5化学药制剂：原料药总购数量、使用量及其剩余量是否相符
F6中成药：药材来源（购货凭证或者说明）、基源、产地、检验报告书等文件是否齐全
F7中成药：中药材数量是否可以满足试制要求
G样品及留样情况
G1工艺研究、标准研究、稳定性研究、报批样品、临床试验等各个阶段的样品数量是否对应
G2贮存条件、留样、使用或销毁记录是否相符
H有关证明性文件
各项委托研究合同及有关证明性文件等是否齐全
I其他
现场核查及抽样人（签名）:
注：现场核查人员在核查结论一栏相应框中以打“J”为准