GAP管理记录表格
中药材gap管理
中药材gap管理
中药材GAP管理是指中药材生产质量管理规范，是一套对中药材种植、采收、加工、包装、运输等环节进行规范管理的体系。
其目的是保证中药材的质量安全，提高中药材的质量和疗效。
1. 种植环节：GAP要求中药材的种植环境应符合国家相关规定，不得使用有害的农药和化肥，对病虫害的防治也应采用绿色、环保的方法。
同时，对种植的品种、密度、行距等也有严格的规定。
2. 采收环节：GAP规定中药材的采收应在药材成熟时进行，采收方法应避免对药材造成损伤。
同时，对采收后的处理也有严格的要求，如清洗、晾晒等。
3. 加工环节：GAP要求中药材的加工过程应保持清洁卫生，不得使用有害的添加剂。
对加工设备、工艺等也有严格的规定。
4. 包装和运输环节：GAP规定中药材的包装应能保护药材不受损伤，运输过程中应避免药材受潮、受热、受污染。
5. 质量检测环节：GAP要求对中药材进行定期的质量检测，包括有效成分的含量、重金属的含量、农药残留量等。
通过实施GAP管理，可以有效地保证中药材的质量，提高中药材的市场竞争力，同时也有利于保护我国的中药材资源。
GAP内部审核检查表
良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。
目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。
在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。
gap认证猪控制点与符合性规范检查表
4.6.10
当土壤类型、设施和石子也许会对猪导致伤害时，才使用鼻环。
感官评估。所有合用。
2级
4.6.11
产仔的棚屋和断奶仔猪的活动场合应在每个使用周期后进行清洁消毒。用过的垫草应更换或焚烧。
感官评估。所有合用。
2级
4.7 机械设备
4.7.1
所有的设备（涉及食槽、饮水器 、排气扇、加热器、光照设备、灭火器和报警系统）应保持清洁，并进行维护保证正常工作。
有兽医书面授权证明。不打耳号则不合用。
1级
4.4.6
21日龄仔猪不应断奶，除非兽医规定或因特别的因素，仔猪可以在21日龄～28日龄期间断奶。
有相关记录，员工应知道断奶日龄级相关规定。所有合用。
1级
4.5 饲料和饮用水
4.5.1
圈养猪应有足够长的料槽，保证每头猪都能同时进食。饲喂量适宜，少喂勤添，防止饲料污染腐败。
4 规定
4.1 场址、设施、设备
4.1.1圈舍和建筑
4.1.1.1
板条结构的地板设计应能承载相应
无普通猪蹄损伤，板条的尺寸应符合如下规定： a) 板条间缝隙的最大宽度： ——哺乳仔猪11mm；
——断奶仔猪14mm；
——育肥猪18mm；
——母猪20mm。
b) 板条最小宽度： ——哺乳仔猪和断奶仔猪50mm；
假如断尾，有兽医或养猪场顾问的书面建议，每季度对其进行评估。有判断是否需要断尾的书面记录。假如购买仔猪的养殖场需要仔猪断尾时，其应能提供兽医出具的需要断尾的证据或因素。执行操作的员工应证实其具有操作此项工作的能力，能对的掌握操作程序，涉及时间规定。不断尾则不合用是。
1级
4.4.5
打耳号应在主管兽医批准下执行。
1级
GAP记录汇编
G LOBAL G.A.P 记录汇编(果蔬部分)V3.0-2内部检查CPCC不符合列表检查员签字：责任人签字：农场风险评估报告（样本）农场名称: XXX 农场地址:XXX作物名称：XXX 评估人：评估日期：土壤结 构类型 及成分果子理 化指标 不合格有毒 成分 引起 果子 污染严 重B较 低科学检 测，依据 指标进行 科学管理 和处理生长缓慢不严 重D低结论：风险可控。
附件：灌溉水检测报告、土壤检测报告。
基地考察记录。
GAP 基地编码一览表农事活动记录基地名称：品种：地块名称：面积：农药使用清单作物品种：编制日期：批准人：农药使用申请表农场名称：作物品种：农药使用一览表农场名称：作物品种：地块编号：地块面积：注：操作人员要记录全部的操作人信息，可以是姓名或者编号。
用量按国际计量单位，可以是KG,L,ML 等。
作物田间观察记录农场名称：作物品种：地块名称：作物面积：肥料使用记录农场名称：作物名称：地块编号：作物面积：注：用量使用国际计量单位：kg,l,ml 等。
操作人员要记录全部人员，可以是姓名或编号。
灌溉水风险评估报告( )农场名称：地块名称：地址：作物名称：1、水源来源：2、灌溉水质检测数据（见检测报告）3. 分析表单评估人：评估日期：审核人：审核日期：有机肥风险评估报告（样本）农场名称：xzxxx 地址：xxxx地块名称：xxxx 一、有机肥来源说明：1、枯枝落叶。
2、家畜禽粪（鸡粪30%、羊粪40%、猪粪30%）农户自己家里喂养产生二、有机肥制作说明肥料收集（农家家畜禽粪）----放入沤制区（发酵）------密封腐熟有机肥------腐熟后浮出腐熟区--------施用三、有机肥检测报告（重金属、农残、致病菌）四、分析表单：评估人：评估日期：审核人：审核日期：喷药设施一览表施肥机械一览表采收人员卫生检查记录农场名称：作物名称：日期：负责人：采收器具、运输车辆、生产设备清洗消毒记录基地名称：原料采收记录农场名称：作物名称（品种）：。
GAP文档操作规程和质量管理手册
紧急事故处理规程一、目的和范围：公司建立突发事故和紧急事件处理程序目的是为了保护我们的员工、客户和消费者的生命安全，避免不必要的刑事和民事责任，避免不必要的财务以及公众关系被曝光。
本程序有助于公司管理层阶层，对紧急事件、突发事故做出迅速和正确的反应。
通过完整的程序，面对不确定的情况，你将能够迅速做出决定，将责任降到最低点，从而保护公司的良好公众形象。
什么是“紧急事件”？一次紧急事件可以是发源于公司内部（例如工厂火灾，劳工纠纷，员工健康与安全事件，或者产品投诉），也可以是来源于外部事件或环境（例如轰炸，消费者因病投诉，生产破坏，飓风，雷雨或自然灾祸）。
总之，紧急事件可以包括任何与产品，设备或员工相关的事件，或者是由外部环境潜在因素引发的：●曝光消费者、员工或公众而造成的伤害或损失●导致公司、员工、或者公司产品（或为客户加工的产品）遇到法律问题●不必要的公开●负面的公众观念等任何紧急事件中都必须谨记：●优先做到1）保护人民生命安全2）保护企业的资产3）保护客户品牌4）不中断生产运营●保持平静●使用通常感觉●每一次紧急事件都是不同的●手册仅提供形势反应的范本，不同事件应采取不同的行动方案可以用不同的顺序采取行动，亦可同时采取多种行动---绝对保持灵活性二、内容：紧急事件和突发事故处理程序1.紧急事件通报程序2.紧急事件处理小组3.紧急事件指挥中心4.紧急事件联系电话5.对外传媒6.紧急事件中的特殊职责7.紧急事件撤离处理程序8.员工紧急事件中的行动9.紧急事件类型及相应的处理方法10.事故中的设备资料11.应急系统的维护12.紧急事件提示牌三、细则1.紧急事件通报程序●最先发现紧急事件的员工必须第一时间通知他的主管领导●该主管必须立刻通知负有相关职责的管理委员会成员或其他任意一位管理委员会成员●该成员依次通知所有成员，全面启动紧急事件管理委员会。
●所有的管理委员会成员应当尽可能快的在指挥中心聚集。
●由紧急事件管理委员会在第一时间形成对紧急事件的处理决议。
2-GAP管理和农场质量控制系统-GAP管理
GAP管理和农场质量控制系统GAP Management & Farm Quality Control System上海景鲜蔬菜专业种植合作社[ 仅供内部使用,未经允许禁止外传]2010-01-27GAP综合管理规程1.范围本规程适用于农产品从种子到消费者的全过程。
从种子、场地、化肥、农药、农事操作，以及收获、检测直到消费者手上。
2.目标按照GAP（Good Agricultural Practice）要求生产，确保使所生产的农产品符合无公害要求，建立从农户到最终消费者的产品质量追溯体系，增强消费者信心。
3.GAP关键控制措施：质量策略、生产管理、农药管理、病虫害综合防治。
3.1.质量策略3.1.1.记录的保留种植者必须维持每日的有效、可追溯的记录，以证实所有的生产活动遵循文件中概述的GAP要求，适当的记录应当保存一年以上的时间。
3.1.2.管理机构系统（见“4.管理机构及责任”）3.1.3.农田种植规划制作一份农场土壤分布图，用以计划轮作，制定种植方案。
为每一块田地建立一个记录体系，以提供一份有关庄稼，以及在那些场所进行的农艺活动的持久记录。
对每一田块应当建立一套鉴定和衡量体系，如病虫害的鉴定及肥料使用效果的衡量等。
3.1.4.培训所有参与生产的操作人员和管理人员都要接受培训，并做记录。
3.2.生产管理3.2.1.场地3.2.1.1.环境检测：在进行农业生产前，要测定环境质量，以确定是否适合无公害农业生产。
环境质量标准必须符合《无公害蔬菜产地环境要求》（GB/T18407.1-2001）的规定，测量记录应当保留。
检测内容包括：❑农田灌溉水质检测❑农田土壤环境质量检测❑农田大气环境质量检测3.2.1.2.土壤消毒：根据作物在当地病虫害发生特点，选用合适的土壤处理剂。
但要注意所使用产品的安全间隔期。
由植保员在《GAP农场操作纪录》中填写土壤处理记录。
表格编号：GAP-G-1。
3.2.1.3.基础设施：3.2.1.3.1.符合无公害生产的排灌设施。
GAP文档操作规程和质量管理手册
记录控制程序1 目的对记录进行控制和管理，提供种植安全、质量管理体系有效运行及产品满足规定要求的证据，实现可追溯，并为采取纠正和预防措施提供依据。
2 范围适用于本公司种植基地GAP管理体系运行产生的所有相关记录。
3 职责3.1 办公室负责记录表格式的控制，负责记录档案的统一管理。
3.2各部门负责本职责范围内的记录日常整理，归档和保管，并按年度集中交办公室档案室统一保管。
3.3 基地GAP管理小组成员负责GAP监控记录、纠偏行动记录、GAP 测量设备校准记录的审核。
4 控制要求4.1 记录图表的产生4.1.1 根据种植基地GAP管理体系运行要求设置必要的记录图表，本公司目前在用的记录图表名称见“有效记录图表清单”。
4.1.2 GAP监控记录表格的内容设计应包含如下信息：表头、企业名称、日期和时间、产品描述、关键限值、观察和测量结果、监控人员、审核人员、审核日期等。
4.1.3 记录图表增加或格式发生变化时，办公室应变更清单，并通知相关部门执行，同时收回原作废表单。
4.2 记录的范围：包括内部审核、管理评审记录、人员培训记录；GAP监控记录、各种检验报告、不合格品处理记录等质量体系所有相关记录；同时包括供方提供的记录。
4.3 记录的填写要求4.3.1填写记录的人员应按文件的规定要求认真填写记录，并确保记录的真实、准确完整。
4.3.2填写记录时要求字迹清晰、可辨，并注明记录日期。
4.4 记录的形式：记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。
4.5 记录的收集和归档4.5.1 各部门于每月对本部门的记录进行收集、整理、归档，并进行标识和分类。
其中GAP 记录、GAP监控记录及检验记录、纠偏行动记录等由办公室实施隔日收集、经基地GAP管理小组审核后，办公室每天进行整理、归档。
4.5.2 每年4月份，生产科、技术科、各基地、总务部、销售科、等分别负责收集、归档上一年度本部门的种植基地GAP管理体系运行的所有记录，并进行统一的标识和编目后，交办公室档案室统一归档，集中保存。
GAP管理体系内部检查表
4.1.4.6 内部审核日期
4.1.4.7 认证机构的名称（多于一家认证机构时）
4.1.4.8 良好农业规范运行的现行状态
4.2
组织和管理
检查内容
序号
条款内容
符合性判断
（是/否）
备注
4.2.1
结构
农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源，从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。农业生产经营者组织的组织结构应以书面文件予以规定，且应包含以下内容：
GAP管理体系内部检查表编号：GAP-Ⅳ-××××
受检查方
陪同人员
检查员
检查时间
检查内容
序号
条款内容
符合性判断
（是/否）
备注
4.1
管理和组织结构
4.1.1
合法性
应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。
4.1.2
组织结构
描述农业生产经营者组织的组织结构并形成文件，清楚规定了农场/农业生产经营者组织的关系。
4.5.2.1 建立文件控制程序，并形成文件
4.5.2.2 所有的文件在发布及分发前应经授权人的同意和审批。
4.5.2.3 所有受控文件应用分发号、发型日期/审批日期及编码的形式予以识别和控制。
4.5.2.4 文件的任何更改应在分发前得到授权人的审批。如有可能，文件的更改的原因及性质应被识别。
4.5.2.6 应在文件控制程序中对文件的审查、新文件的发行和作废文件的销毁作出规定。
4.3.2
主要人员的能力、培训、资历应在文件中加以规定，且应满足在《良好农业规范认证实施规则》中规定的能力要求。
4.3.3
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使用量/亩
使用方法
用途
备注
植保员:基地管理员确认:
注:
1、备注栏填写内容包括基地环境卫生异常情况及其他异常情况；
2、记录一式两份，基地、公司各一份。
9.基地蔬菜种植记录（一）
基地名称: 蔬菜品种： 种子批号：
种植责任人编号
种植责任人姓名
种植时间
种植方法
地块位置/亩数
种植畦号
下种量
预计收获时间
产品数量
箱体数码标识
赏味期限
产品规格
包装规格
产品重量
产品数量
备注：
质量验收人签名：
八产品发货记录
发货日期
规格
客户名称
外箱标识
发货数量
集装箱号
提单号
责任人签名
九出口产品卫生安全信息反馈和处理意见
负责人签字：
2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）
编号：
冷冻蔬菜溯源体系档案
企业名称：
产品名称：
基地备案号：
地块代码
种子名称
单位
种子品种
生产日期
有效期
生产厂
日期
说明
入库数量
出库数量
库存数量
保管员:
植保员及福生确认
确认人
确认人
确认日期
确认日期
6.蔬菜基地农资领用登记表
品名
种类
批号
申请号
种植责任人编号
组号
蔬菜名称
准备用于地块位置、面积
领用数量
领用人
发货人
合计
基地名称：年月日
注：1、农资领用必须由基地植保员、基地管理员监督并确认。
预计收获数量
收获时间
合计
植保员： 基地管理员： 记录人：
化验结果报告单号：
记录人：日期：
植保员签名：基地负责人签名：
日期：日期：
二原料采收前实验室检测结果
取样日期：取样依据：
样品数量：
抽样表编号：送样单编号：
（随附原料农残检测抽样表页
原料农残检测送样单页）
检测日期：
检测结果：（随附化验结果报告单页）
化验结果报告单编号：记录人：
日期：
三原料采收、运输、入厂验收记录
取样日期：取样依据：
样品状态：检测日期：
检测结果：（随附成品农残检测抽样表页
成品农残检测送样单页
化验结果报告单页）
化验结果报告单编号：记录人：
日期：
五加工车间产品动态管理相关记录
要求：
（随附蔬菜加工跟踪记录页
包装工序检查记录页）
负责人签字：
六成品外包装标识
箱体数码标识
赏味期限
产品规格
包装规格
产品重量
使用量
会员编号
地块
位置
地块面积（亩）
使用量
通知人：通知日期：
质检部确认：
确认人：
4.蔬菜基地农资购入和领用记录
（ 年度）
购入记录
批号
品名
种类
单位
规格
有效期
日期
数量
化验报
告单号
发票号
合格证号
经办人
生产日期
厂商
领用记录
日期
批号
数量
领用人
基地名称
发放人
结余数量
备注
5.蔬菜基地种子出入库台账
年度：NO.
批号
2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。
8.蔬菜基地田间管理记录表
气温/湿度：
基地名称：年月日天气情况：风力/风向：NO.
蔬菜名称
地块位置
病虫害情况
计划防治措施
田间作业情况
周围地块用药情况
农事操作
农药
肥料
有/无病虫害
病虫害名称
危害程度
是/否用药
农药名称/剂型
使用量/亩
稀释倍数
使用方法
防治对象
是/否用肥
2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。
7.基地蔬菜畦苗记录
基地名称：蔬菜品种：
种植责任人编号
种植责任人
姓名
畦苗
时间
畦苗位置
/面积
畦苗
方法
预计移栽时间
预计移栽面积
移栽
位置
移栽
面积
植保员：基地管理员：记录人：
注：1、基地种植责任人下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。
（一）原料采收记录
地块代码：会员编号：产品品种：
地块亩数：采收通知单号：
采收时间：至原料重量
原料数量：（筐或箱）
（随附原料采样通知单页
原料收购记录页）
采收监管人签名：日期：
（二）原料运输记录
原料批号：目的地：
运输日期：运输时间：至
运输车型：车牌号码：
备注：
司机签名：日期：
（三）工厂验收记录
验收日期：验收时间：至
取样日期：取样依据：
样品状态：检测日期：
检测结果：（随附成品农残检测抽样表页
成品农残检测送样单页
化验结果报告单页）
化验结果报告单编号：记录人：
日期：
六加工车间产品动态管理相关记录
要求：
（随附蔬菜加工跟踪记录页
包装工序检查记录页）
负责人签字：
七成品外包装标识
箱体数码标识
赏味期限
产品规格
包装规格
产品重量
采收时间：至原料重量
原料数量：（筐或箱）
（随附原料采样通知单页
原料收购记录页）
采收监管人签名：日期：
（五）原料运输记录
原料批号：目的地：
运输日期：运输时间：至
运输车型：车牌号码：
备注：
司机签名：日期：
（六）工厂验收记录
验收日期：验收时间：至
验收结果：（随附原料接收记录页）
验收员签名：日期：
四成品实验室检测结果（发货前）
日期：日期：
二原料采收前实验室检测结果
取样日期：取样依据：
样品数量：
抽样表编号：送样单编号：
（随附原料农残检测抽样表页
原料农残检测送样单页）
检测日期：
检测结果：（随附化验结果报告单页）
化验结果报告单编号：记录人：
日期：
三原料采收、运输、入厂验收记录
（四）原料采收记录
地块代码：会员编号：产品品种：
地块亩数：采收通知单号：
验收结果：（随附原料接收记录页）
验收员签名：日期：
四半成品实验室检测结果
取样日期
取样时间
至
至
至
至
取样依据
样品状态
样品数量
抽样表编号
送样单编号
检测日期
检测结果
化验报告单编号
（随附蔬菜半成品农残检测抽样表页
蔬菜半成品农残检测送样表页
蔬菜半成品农残检测报告单页）
记录人：日期：
五成品实验室检测结果（发货前）
1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）
编号：
冷冻蔬菜溯源体系档案
企业名称：
产品名称：
基地备案号：
地块代码
会员编号：
产品追踪号：
建档日期：归档日期：
一田间种植管理记录资料
会员姓名
种植时间
种植面积
移栽时间
移栽面积
种植畦号
下种量
预计收获时间
预计收获数量
（随附该地块农事操作记录卡页
化肥使用记录页
农药使用记录页）
该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单页)
会员编号：
产品追踪号：
建档日期：归档日期：
一田间种植管理记录资料
会员姓名
种植时间
种植面积
移栽时间
移栽面积
种植畦号
下种量
预计收获时间
预计收获数量
（随附该地块农事操作记录卡页
化肥使用记录页
农药使用记录页）
该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单页)
化验结果报告单号：
记录人：日期：
植保员签名：基地负责人签名：
产品数量
箱体数码标识
赏味期限
产品规格
包装规格
产品重量
产品数量
备注：
质量验收人签名：
七产品发货记录
发货日期
规格
客户名称
外箱标识
发货数量
集装箱号
提单号
责任人签名
八出口产品卫生安全信息反馈和处理意见
负责人签字：
3.种子使用通知单
编号：
基地名称
种子名称
种子品种
购入批号
使用数量
使用时间期限
会员编号
地块位置
地块面积（亩）