公司辅料采购管理规定
原材料辅料采购管理制度范文
原材料辅料采购管理制度范文原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为了加强公司原材料辅料采购工作，规范采购行为，提高采购管理水平，保证原材料辅料的质量和供应的可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门的原材料辅料采购工作。
第三条原材料辅料采购应当严格按照公司的采购计划和采购流程进行，确保采购的科学性、合法性和公正性。
第四条公司应当建立健全原材料辅料的供应商库，明确供应商的资质要求，并定期对供应商进行评估。
第五条采购部门应当定期进行市场调研，及时掌握原材料辅料市场的行情和供应商的动态，以保证采购工作的准确性和及时性。
第六条采购部门应当建立健全原材料辅料的质量检验和监督制度，确保采购的原材料辅料符合公司的质量要求。
第七条采购部门应当按照公司的采购需求，及时制定采购计划，确定采购数量和金额，并报经公司领导批准后执行。
第二章采购计划第八条采购部门应当根据公司的生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量和金额。
第九条采购计划应当编制详细，确保所需原材料辅料的供应充足，避免因采购不及时而影响生产进程。
第十条采购部门应当根据采购计划的内容，选择供应商进行采购，确保采购的科学性和合法性。
第十一条采购部门应当在采购计划中注明原材料辅料的品名、规格、数量、质量要求、交货期限等详细信息，并及时报经公司领导批准后执行。
第三章供应商管理第十二条采购部门应当建立供应商库，按照供应商的品牌、信誉度、价格、交货能力等进行分类和评估，确保供应商的可靠性和稳定性。
第十三条采购部门应当对供应商进行定期的考察和评估，及时更新供应商的资质信息，确保供应商的合规性和可靠性。
第十四条采购部门应当建立供应商问责制度，对于违反合同约定或者供货不合格的供应商，应当及时采取相应的措施，包括终止合作等。
第十五条采购部门应当与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时传递采购的需求和变动情况，确保供应商能够按时供货。
第四章采购流程第十六条采购部门应当按照公司的采购计划和采购流程进行采购工作，确保采购的公平、公正、公开。
辅料采购清单价格管理规定
辅料采购清单价格管理规定1. 引言本文档旨在规定辅料采购清单的价格管理，以确保辅料采购的透明度、公平性和高效性。
辅料采购清单价格管理是企业采购管理的重要组成部分，对于企业的成本控制和效益提升起到关键作用。
2. 辅料采购清单的制定和发布辅料采购清单需由采购部门负责制定和定期更新，并以内部公告的形式发布。
采购清单应明确列出各类辅料的名称、规格、单位、品牌等详细信息，并标明每项辅料的采购价格。
3. 辅料采购价格的确定辅料采购价格应根据市场情况、供应商报价和经济合理性等因素综合确定。
采购部门应在采购前对市场进行调研，并与供应商进行询价比较。
在确定价格时，应注重综合考虑辅料的质量、性能、可靠性以及供应商的信誉和服务等因素。
4. 价格管理的控制与监督为确保辅料采购价格的合理性和公平性，企业应建立健全的价格管理制度，并定期进行价格的审查和监督。
价格管理人员要加强市场监测，及时了解市场行情，确保采购价格具有竞争力且符合市场价值。
5. 价格变动的处理在辅料市场波动较大的情况下，采购部门应及时调整采购价格，确保采购的经济合理性。
采购部门要与供应商保持密切沟通，了解市场价格变化情况，并协商确定调整价格的具体方案。
在价格变动较大的情况下，还可以考虑与供应商签订长期合作协议，以稳定价格和供应。
6. 价格信息的公开透明企业应加强对辅料采购价格信息的公开透明，避免价格信息的非法泄露。
同时，企业可以通过建立供应商数据库和价格信息发布平台等手段，为内部员工提供价格查询和比对的便利，提高辅料采购的透明度和效率。
7. 大宗物料采购价格的谈判对于大宗物料的采购，采购部门应与供应商进行价格谈判，争取获得更有利的采购价格。
价格谈判应基于市场调研和信息比对，并注重保持双方的合作关系。
谈判结果应书面确认，并在合同中明确约定。
8. 价格管理的考核与奖惩企业可通过制定合理的价格管理考核机制，对采购部门进行绩效考核。
对于价格管理不当、违规操作或其他不当行为的，应依据企业规章制度进行相应的纪律处分或奖惩措施。
加工厂辅料采购管理制度
#### 第一章总则第一条为规范加工厂辅料采购行为，确保辅料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于加工厂所有辅料的采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则。
第四条采购活动应严格执行国家有关法律法规和政策，遵守市场规则。
#### 第二章采购计划第五条加工厂应根据生产计划、库存状况和市场价格，编制辅料采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购时间；3. 采购预算；4. 供应商选择标准；5. 采购方式。
第七条采购计划经相关部门审核后，报厂部批准。
#### 第三章供应商选择第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商必须具备合法的营业执照和相应的生产、经营资质；2. 供应商的产品质量应符合国家标准或行业标准；3. 供应商的价格合理，服务良好；4. 供应商有良好的信誉和商业道德。
第九条供应商选择程序：1. 收集供应商信息；2. 评估供应商资质；3. 招标或询价；4. 确定供应商。
第十条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、服务、价格等。
#### 第四章采购合同第十一条采购合同应明确以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求；2. 交货时间、地点；3. 价格及支付方式；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第十二条采购合同经双方签字盖章后生效。
#### 第五章采购执行第十三条采购部门应严格按照采购合同执行采购活动。
第十四条采购部门应定期检查供应商的供货情况，确保产品质量。
第十五条采购部门应建立健全辅料验收制度，对采购物资进行验收。
第十六条验收合格后，采购部门应及时办理入库手续。
第十七条采购部门应定期与供应商沟通，了解市场动态，调整采购策略。
#### 第六章采购监督第十八条厂部应设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十九条采购监督小组的主要职责：1. 检查采购计划的执行情况；2. 监督采购合同的履行；3. 检查采购物资的质量；4. 审核采购费用。
采购辅料管理制度
采购辅料管理制度第一章总则第一条为加强公司采购辅料的管理，规范采购行为，保护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购辅料的行为管理。
第三条本制度的内容包括采购辅料的管理范围、采购流程、采购权限、采购文件、合同管理、业务风险防范等。
第四条本制度由公司领导班子成员负责制定，由相关部门负责具体实施。
第五条采购部门负责制作采购辅料管理制度的宣传资料和宣传工作。
第六条公司全体员工和相关合作单位必须严格遵守本制度。
第二章采购范围第七条公司的采购范围包括但不限于：办公用品、办公设备、原材料、生产设备等。
第八条采购范围的扩大和减少需经过公司领导班子成员的审批。
第九条采购范围需根据公司实际需要进行定期调整。
第十条采购部门有权制定并调整采购辅料的品种和规格。
第三章采购流程第十一条采购流程包括采购立项、采购计划、采购审批、采购执行、采购验收等环节。
第十二条采购部门负责制定采购计划，提出采购申请报告。
第十三条采购部门根据采购计划，制定采购方案，进行供应商的选择。
第十四条采购部门向相关部门提出采购申请，经过部门领导的审批后，方可进行采购。
第十五条采购部门负责与供应商进行合同谈判和签订合同，保证合同的有效性。
第十六条采购执行阶段，采购部门需对供应商进行跟踪管理，确保供货质量和时间节点。
第十七条采购部门组织相关部门对采购品进行验收，验收合格后，将采购辅料移交给使用部门。
第四章采购权限第十八条公司采购的权限由公司领导班子成员授权，分为一级、二级、三级权限。
第十九条一级权限由公司总经理负责授权，包括公司所有采购项目。
第二十条二级权限由财务总监授权，包括部分辅料采购项目。
第二十一条三级权限由采购主管授权，包括一些日常小额采购。
第二十二条同一采购项目需要多个权限层级审批的，以最高级别权限的审批为准。
第二十三条违反采购权限规定的行为，一经查实，将依法予以处理。
第五章采购文件第二十四条采购部门必须按照规定，及时存档相关的采购文件资料。
公司辅料管理制度
公司辅料管理制度第一章总则为规范公司辅料管理工作，保障公司辅料使用和管理的合理性和有效性，特制定本制度。
第二章辅料管理范围公司辅料管理范围包括但不限于：印刷品、办公用品、劳保用品、办公设备及耗材等。
第三章辅料管理责任1. 公司辅料管理委员会负责公司辅料管理工作的规范制定和执行。
2. 各部门负责人负责本部门辅料的申领、使用和管理工作。
3. 辅料管理员负责公司辅料库存的统计、盘点和管理工作。
第四章辅料采购管理1. 辅料采购应由专门的采购部门负责，经辅料管理委员会审批后方可采购。
2. 采购辅料应严格按照公司规定的程序进行，不得违规操办。
3. 辅料采购应优先选择正规渠道和有资质的供应商，保证产品质量和售后服务。
第五章辅料领用管理1. 各部门辅料领用应经过部门负责人审批，并填写领用单据。
2. 领用的辅料应按规定用途和数量使用，不得擅自挪用或私用。
3. 辅料领用后应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第六章辅料库存管理1. 辅料库存应由辅料管理员负责统计、盘点和管理，确保库存的及时更新和准确性。
2. 辅料库存应按照不同品类和用途进行分类存放，保证易于查找和使用。
3. 辅料库存过多或过少均会影响公司正常的运作，应根据实际需求进行合理调整。
第七章辅料报废管理1. 陈旧、损坏或过期的辅料应及时报废处理，不得继续使用。
2. 辅料报废应经过辅料管理委员会审批，并按照公司规定的程序进行。
3. 辅料报废后应填写报废单据，做好报废记录和归档工作。
第八章辅料盘点管理1. 公司每年应组织对公司辅料进行一次全面的盘点，确保库存信息的准确性和完整性。
2. 盘点工作应有辅料管理委员会和辅料管理员全程参与，确保盘点工作的公正和准确。
3. 盘点后应及时核对盘点结果，做好盘点报告和归档工作。
第九章辅料管理制度的执行1. 公司辅料管理制度应通过公司内部通知和培训的方式进行宣传和推广，确保员工了解并遵守。
2. 对于违反公司辅料管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和处理，严格执行纪律。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度
一、总则
1.本制度适用于本公司原辅料采购，遵循市场规律，维护本公司的正
当权益。
2.本公司根据市场情况，每季度制定采购管理制度，向上级报告审核。
二、准备工作
1.根据公司需求，编制采购计划，包括原辅料名称、数量、期限等。
2.根据所采购原辅料的质量要求，编制采购标准。
3.根据采购原辅料的质量、价格、期限等要求筛选供应商，定期对供
应商进行审核并列入审核名录。
三、采购实施
1.将采购计划和采购标准宣贯至全厂，及时更新采购计划。
2.将采购计划投放至公司官方网站供供应商报价，选择合适的供应商，签订采购合同，并在合同中明确质量要求，期限等。
3.对已签订的采购合同进行审查，送交上级审核后生效。
四、采购验收
1.质量验收：依据采购合同中商品的质量要求，对到货商品进行抽样
检验，详细记录检验结果，并签字确认。
2.价格验收：核实采购价格是否与采购合同记载一致，并核实是否有
折扣优惠。
五、采购资料
1.采购合同：采购合同是供应商与采购方签订的书面协议，包括货物名称、规格、数量、单价、合计金额、付款方式、交货期限、质量标准等内容；。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。
第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。
第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。
第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。
第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。
第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。
第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。
第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。
第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。
第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。
第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。
第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。
第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。
第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。
第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。
第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司辅料采购管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
公司辅料采购管理办法
1、目的
规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。
以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于公司辅料的采购计划管理。
3、管理职责
使用部门
参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。
参与本部门的存量控制。
采购部门
执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。
负责辅料各类计划的仓储方式。
（库存、零库存）
4、计划管理
计划分类
辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值
易耗品、办公用品等
采购计划
按公司采购周期时间申报计划；
未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。
紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。
计划的申报要求
计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项
都必须填写齐全。
所报计划，辅料与原材料计划严格分离。
辅料的申购周期为30天
在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。
计划的编制
需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。
计划申报程序
采购计划执行
采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。
采购计划的变更、修改
需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。
采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责。
附录：申购单
申购变更通知单。