(完整版)工厂采购流程图
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (9)物资保管业务流程图 (10)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)废旧物资回收业务流程图 (21)废旧物资销售业务流程 (22)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）物资订货业务流程图（业务室）物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18 进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21废旧物资销售业务流程。
采购流程图及说明
财务部
总经理
紧急需求单
物品/设备紧急申购
否 审 核
否
是
审
批
是
紧急采购申请单
否
比质比价单
紧急采购申请
审 核
采购订单
下达订单
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
收货送检
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
7
紧急采购流程说明
目的
✓ 保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。
✓ 在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出正常程序的补充。
表》，采购、品控、技术部等共同签属意见； ✓ 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业； ✓ 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； ✓ 货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部
流程角色
✓ 主导部门：采购部
✓ 配合部门：需求部门 财务部
✓ 参与部门: 需求部门 财务部 总经理
流程说明
✓ 各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日（可以提前不得延后） 提交至仓库
✓ 仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》，每月26日将需求转 化为月度《需求计划表》，并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直接 向采购部提交《设备需求计划表》）；
否
核对发票
采购合同
整理票据
借支单
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
工程采购流程图
阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需
求
项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估
表
采购员1天
审核确定供应
商
副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应
商
2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数
据
采购员
每周更
新
需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。
采购工作流程图
物料订购跟催表
物料回厂日程跟踪
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料到厂情况. 采购物料到厂经检验 /使用出现 品质异常,及时通知该供应商配 合处理,直到完善为止,并记录在 合格供应商目录里 ,作为评分依 据. 每月与供应商核对单据无误后 交财务作为付款凭据.
物料订购跟催表
物料品质异常协调处理
采购
合格供应商目录
瀚浩电子科技有限公司
采购工作流程图
流程 职责 作业标准
根据各生产单位提交之物料需 求单 , 查仓库物料库存 , 扣库存 , 制作物料申购单.提交经理审批 后,交采购部. 多渠道开发合适供应商 ,对供应 商调查,评估（质量/价格/服务） 合适者列入合格供应商目录.
记录表格
物料申购需求
仓库
物料申购单
供应商开发评审确认
采购部及相关部门
合格供应商目录
物料价格确认
采购
询价 ,比价 ,议价 .质量 /成本合适 者优先.
采购询价单
订购单制定
采购
根据仓库物料申构单制作采购 单（ , 采购合约:数量/交期品质付 款条件/违
按公司相关审批权限规定
订购单
物料交期跟踪协调
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料情况.
对单
对账单
采购
编制：
批准：
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
采购部工作流程图
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈采购需求一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：采购部审批（有合同）采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格下单建立供应商资料验收不合格 退货 报总经理 审批采购订购采购 采购总监审批 根据供应商帐期限总经理审成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账入仓供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。