深圳十一郎酒店发票管理办法
怎么开深圳住宿费发票
m≡
公司指定供应商预订（目前为：携程商旅）公司结算 Nhomakorabea3
住宿
1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携程商旅）；
2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】；
3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。
垫资报销
4
高铁、动车、火车
报销：提供出差用车票
5
无住宿
无住宿或当天往返按报销标准1/4执行
6
国外出差或承担外部人员费用
专项申请，审批额度内报销
7
一线城市
北京、上海、广州、深圳
8
报销
1）按个人，单独申请本人报销
2）不可累计报销
9
公出
公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动公出交通费：市内交通费用
公出流程
10
出差
1）出差：离开本市区域，外区域办公活动；
2）视同出差：却因项目需要,需要在北京市（郊区）怀柔区、平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在地在拟住宿区域除外\
差旅费用：参照《差旅标准》
出差流程
一、出差旅费住宿及补助标准如下：1.З.5一徴一70.5.8一電一6.1.9.2
岗位级别
住宿及餐补费用（元/A/天）
长途交通
网位
级别
市内交通
（元/A/天）
一线城市
其他城市
飞机
火车
高铁动车
I1A
1200
1000
商务舱
软卧
T座
I1A
实报实销
I1B
900
800
飞机经济舱
（特殊情况可商务舱）
酒店发票使用和管理制度
酒店发票使用和管理制度一、制度背景随着旅游业的发展和消费升级，酒店行业作为旅游业的核心组成部分，正面临着发展和变革。
酒店发票作为酒店服务的重要凭证，不仅对于酒店经营和管理具有重要意义，而且对于顾客和国家税务部门也具有重要意义。
因此，制定酒店发票使用和管理制度，对于规范酒店发票的使用和管理，提高酒店服务质量和税务工作水平，具有重要的现实意义。
二、发票使用1.发票开具（1）酒店应按照国家税务部门的规定，合法开展酒店发票的开具工作。
（2）酒店应设立专门的发票开具岗位和发票管理部门，对发票开具工作进行全面监管。
（3）发票应按照规定格式填写，包括开票日期、开票号码、酒店名称、项目名称、数量、价格等内容，确保发票的准确性和合法性。
2.发票使用（1）酒店发票应在顾客结账时准确开具，并应向顾客提供相应的发票副本。
（2）顾客的个人信息和消费金额应与发票上的信息一致，确保发票的真实性。
（3）在发票的使用过程中，酒店应严格遵守国家税务部门的相关规定，不得擅自修改、伪造或转让他人。
三、发票管理1.发票存储（1）酒店应设立专门的发票存储室，对发票进行分类存储，确保发票的安全和完好。
（2）酒店应制定相应的发票管理制度，明确发票存储的责任部门和人员。
2.发票归档（1）发票应按照时间顺序进行归档，确保发票的完整性和可追溯性。
（2）酒店应设立专门的发票归档室，对发票进行定期整理和归档工作。
3.发票查询（1）酒店应建立发票查询平台，为顾客提供发票查询服务，确保顾客的合法权益。
（2）对于需要发票查询的顾客，酒店应及时提供相应的发票信息，并配合国家税务部门进行相关调查和处理。
四、违规处理1.对于故意伪造、变造或转让酒店发票的行为，酒店应立即停止相关违规行为，并向国家税务部门报案。
2.对于酒店内部违反发票使用和管理制度的员工，酒店应按照相应的纪律进行处理。
3.酒店应及时整改发票使用和管理制度中存在的问题，并对发票使用和管理工作进行定期检查和评估。
酒店开票管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范发票开具行为，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据国家相关法律法规及财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有涉及发票开具的部门和人员。
第三条酒店开票工作应遵循依法、合规、高效、准确的原则。
第二章发票种类及开具要求第四条酒店发票主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票等。
第五条发票开具要求如下：1. 开具发票必须使用规定的发票联，不得开具作废发票；2. 发票内容应完整、准确，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、付款人名称、开户银行及账号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等；3. 发票开具时，必须使用规范的发票专用章；4. 严禁开具虚假发票、虚开发票、套开发票等违法行为；5. 发票开具后，应及时交由财务部门进行登记、归档。
第三章发票管理职责第六条酒店财务部门负责发票的购买、领用、保管、开具、登记、归档等工作。
第七条部门经理及部门财务负责人对发票开具的真实性、合法性负责。
第八条各部门负责人对本部门发票开具的合规性负责。
第九条发票开具人员应熟悉发票开具流程和相关法律法规，确保发票开具的准确性和及时性。
第四章发票开具流程第十条发票开具流程如下：1. 客户或供应商提供开票信息，包括名称、地址、税号等；2. 发票开具人员根据客户或供应商信息，在发票管理系统进行开票操作；3. 发票开具后，打印发票，并交由客户或供应商签字确认；4. 发票开具人员将发票存根联交由财务部门进行登记、归档；5. 财务部门定期对发票进行汇总、核对，确保发票开具的准确性和合规性。
第五章发票核对与异常处理第十一条财务部门每月对发票进行核对，发现异常情况及时处理。
第十二条发票异常情况包括但不限于：1. 发票信息错误；2. 发票内容与实际交易不符；3. 发票开具不规范；4. 发票遗失或损毁。
第十三条发票异常情况的处理流程如下：1. 财务部门发现异常情况后，应及时通知发票开具部门；2. 发票开具部门应立即核实情况，并采取相应措施进行纠正；3. 如涉及违规行为，应按照相关法律法规进行处理。
酒店发票管理办法
酒店发票管理办法1. 引言酒店发票管理，是酒店日常管理中的一项重要的组成部分。
严格的发票管理可以帮助酒店规范经营、维护客户权益、保持税务合规等方面。
本文将对酒店发票管理的相关问题进行介绍和总结，希望对广大从事酒店管理工作的人员有所启示和帮助。
2. 税务基础知识在介绍酒店发票管理办法之前，有必要了解一些税务基础知识。
国家税务总局规定，企业在进行销售活动时，需要开具增值税专用发票或者普通发票，并在当期纳税申报期间进行抵扣。
酒店属于服务行业，在提供住宿、餐饮等服务时，需要开具增值税普通发票。
在开具发票的过程中，需要注意以下几点：•发票内容准确无误，与实际发生的交易内容一致；•发票金额正确，需按照国家税务总局有关规定开具；•发票开具时间与纳税申报期间相符合；•发票必须加盖酒店公章或者其他酒店专用印章。
3. 酒店发票管理办法3.1 发票管理流程规范化(1)开票流程酒店发票开具流程应按照标准化程序执行，包括发票申请、审核、开具、签章、核对、登记、归档等步骤。
必要的发票备份应妥善保存。
(2)开票资料保存开票资料应进行及时归档，并按照发票开具顺序从前往后编号、登记、保存，以便日后查找。
开具的发票必须进行签章确认，以强化发票的真实性与合法性。
3.2 客户信息管理(1)客户信息采集酒店员工应在客户入住时收集客户的个人信息，如姓名、身份证号码、地址、联系方式等，并在入住登记表中进行记录。
(2)客户信息保护酒店员工应为客户的个人信息负责并保证其保密。
酒店应该成立专门的信息保护小组，负责管理客户信息，包括信息的存储、备份和删除等。
(3)客户信息更新酒店应定期对客户信息进行更新，并及时通知客户。
当客户的信息发生变化时，酒店应及时进行更新；当客户要求删除其完整信息时，酒店应当尊重其意愿，进行必要的删除工作。
3.3 发票记录管理(1)发票记录的建立与管理针对收缴发票的工作量，酒店应成立专门的发票管理部门或增派人员负责，同时投入必要设备和计算机软件进行辅助累计资料。
酒店票据管理制度
酒店票据管理制度
1.凡酒店使用的各种单据严格管理,专人负责,专柜保管,防止不必要的丢失损坏,对其领、用、坏等要登记。
2.各部门应妥善保管单据，做到专人专管责任到人，填写单据时要按规定填写，不得漏项，不得涂改，不得随意私开乱开，作废单据要注明“作废”字样并保存完整联数，并由部门负责人批示注明作废原因，报财务部审核。
3.各部门领用各种单据时按领用单据的数量、编号、类型进行登记，以便查询统计，使用时按单据顺序使用，不得跳号。
4.各部门要将使用过单据按顺序排好形成报表交回财务，财务人员收到单据后及时审核，存在的问题要查明原因及时处理，无故丢失要对当事责任人予以处罚。
5.凡酒店各部门使用的各种单据任何人无权随
意更改。
6.严格按照单据的格式填写，台号（或包间号、房间号）、日期、项目（或品名）、单位、单价、数量、金额、服务人员工号、输单员及时间等都要填写清楚，大、小写金额填写要一致。
7.录入员接到有涂改、内容不全、项目不符，应要求重开。
无宾客签字的单据，引起宾客投诉的，录入员负责。
8.单据填写内容必须与实际情况内容一致。
9.大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零
小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0
部门：
2020年7月9日。
深圳住宿费发票制度与规范
一、差旅报销标准
所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
1.深圳开具住宿发票 1_3_O電 6O_5;7薇5;26 9、
餐饮，加油，住宿会议
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘
坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公
共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距
离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切
由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的
金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教
体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报
销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校
长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
宾馆票据管理规定
宾馆票据管理规定一、总则宾馆是提供旅客住宿服务的场所，票据管理是宾馆日常经营中必不可少的一项重要工作。
为规范宾馆票据管理工作，保证票据的安全与准确性，特制定本规定。
二、票据种类宾馆票据主要包括住宿发票、餐饮发票和其他杂费发票。
其中住宿发票为最主要的票据种类，主要用于记录旅客的住宿费用。
三、住宿发票管理1.住宿发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。
2.前台接待员应在旅客登记入住时，按照宾馆标准收费进行开票。
票据上应包含旅客姓名、房间号、入住日期、离店日期等关键信息。
3.住宿发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。
4.住宿发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。
5.在住宿发票遗失或损坏的情况下，应及时向财务部门报备并补开新票据，同时对旧票据进行作废处理。
四、餐饮发票管理1.餐饮发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。
2.服务员应在旅客就餐结束时，按照宾馆标准收费进行开票。
票据上应包含旅客姓名、餐厅名称、消费项目、消费金额等关键信息。
3.餐饮发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。
4.餐饮发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。
5.在餐饮发票遗失或损坏的情况下，应及时向财务部门报备并补开新票据，同时对旧票据进行作废处理。
五、其他杂费发票管理1.其他杂费发票主要包括电话费、洗衣费、订票费等费用产生的发票。
2.其他杂费发票应按照规定格式进行打印，票据编号应依次递增，并注明宾馆名称和地址等信息。
3.收费人员应在收取费用时，按照宾馆标准进行开票。
票据上应包含相关消费项目、消费金额等关键信息。
4.其他杂费发票应加盖宾馆公章，确保票据的真实性和有效性。
5.其他杂费发票应按照日期顺序进行编号归档，存放在专用票据柜内，并定期进行盘点和审核，确保票据的完整性和安全性。
酒店入住到开票管理制度
一、目的为规范酒店入住及开票流程，提高服务质量，确保税收合规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本酒店所有入住客人和开票业务。
三、入住管理1. 客户入住（1）前台接待员需热情接待客人，主动询问客人需求，提供相应的房间类型和服务。
（2）客人办理入住手续时，需出示有效身份证件，如身份证、护照等。
（3）前台接待员核实客人身份信息后，填写入住登记表，并告知客人入住政策及注意事项。
（4）客人缴纳房费后，前台接待员开具房费发票，并告知客人发票领取方式。
2. 客人退房（1）客人退房时，前台接待员需核对客人身份信息及房费结算情况。
（2）确认无误后，前台接待员收回房卡，客人签字确认退房手续。
（3）客人退房后，前台接待员及时清理房间，为下一批客人做好准备。
四、开票管理1. 发票开具（1）前台接待员在客人入住时，根据客人需求开具相应类型的发票。
（2）发票开具时，确保发票信息准确无误，包括客人姓名、入住时间、房间类型、房费金额等。
（3）发票开具后，前台接待员将发票交给客人，并告知客人发票真伪鉴别方法。
2. 发票领用（1）酒店内部各部门需按需领用发票，填写发票领用单，并由部门负责人签字确认。
（2）财务部门负责发票的领用、发放和保管，确保发票安全。
（3）发票领用后，各部门需妥善保管，不得随意丢弃或涂改。
3. 发票核销（1）客人入住期间，前台接待员需及时核销发票，确保发票真实有效。
（2）客人退房时，前台接待员需核对发票与实际消费金额是否一致，如有不符，及时查明原因。
（3）发票核销后，前台接待员将发票存根联归档，以便后续查询。
五、管理制度1. 各部门需严格遵守本制度，确保入住和开票流程的规范、高效。
2. 前台接待员需提高业务水平，熟练掌握入住和开票流程，为客人提供优质服务。
3. 财务部门需加强对发票的管理，确保发票的合法合规使用。
4. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起施行，由酒店财务部门负责解释和修订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发票管理办法
根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。
一、广场发票的管理
广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。
各楼层部室严禁自行购买收据。
二、各种发票的领用及管理
1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。
2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。
3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。
4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：
（1）丢失发票或发票专用章。
（2）损（撕）毁发票。
（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。
（4）未按规定缴销发票。
（5）未按规定建立发票保管制度。
（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。
三、增值税发票的管理
1、增值税发票开具的范围
销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票（1）向消费者销售商品。
（2）销售免税商品。
（3）销售报关出口的货物。
（4）将货物用于非应税项目。
（5）将货物用于集体福利或个人消费。
（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。
（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营
单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登
记证是否有规定的经营范围。
（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发
票，方可开具增值税专用发票。
2、增值税发票开具的要求
（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
（2）字迹清楚，不得涂改。
如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。
如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。
开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。
（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。
（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。
财务专用章或发票专用章使用红色印油。
（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。
销售方收到
后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明"作废"字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。
如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。
B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。
销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。
（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。
凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。
购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。
3、增值税发票的办理
（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业
销售发票到广场财务部办理。
（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。
4、增值税发票的收取
（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。
对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。
增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。
如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。
（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。
（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。
5、增值税专用发票的保管
增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。
存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。