不合格品控制程序表格
不合格品控制程序中英文含表格
不合格品控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处理.To avoid nonconforming materials, semi-finished productsand finished products from misuse andOutflow, and dispose them properly.合用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货.Applicable for material and products in different level:Incoming, process, finished goods, stock and customer returns.4.1《MRB 运作程序》4.2 《记录管理程序》4.3《进料品质控制程序》4.4 《过程质量控制程序》4.5《出货质量控制程序》MRB operation procedureRecord control procedureIncoming quality control procedureProcess quality control procedureOutgoing quality control procedure4.6 《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure4.7 《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification andtraceability managementprocedure5.1 合格：满足要求.Conforming: Satisfy the requirement5.2 不合格：未满足要求.Nonconforming: Disatisfy the rewuirement.6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品的控制1.0目的对经检验和试验后因质量和不含有有害物质方面被判为不合格的产品进行有效的控制2.0适用范围适用于本公司在进料、制程及成品各阶段的物料或产品的质量和不含有有害物质方面经检验和试验后，判定为不合格时的处理和控制。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1审阅及确认《进料不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及对该进料作出的最终的处理方案。
3.1.2审阅及确认《制品不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及以该制品不合格品作出的最终的处理方案。
3.3采购部3.3.1负责向供应商反映在进货检验中出现的因质量或不含有有害物质方面的不合格情况。
3.4生产部3.4.1主要是对制程中、成品及客户退货之不合格产品分区存放及对不合格品的最终处理方案的执行。
3.5品质部3.5.1负责对进货检验,过程中检验或最终检验时因物料或产品的质量和不含有有害物质方面出现不合格时,填写相应的不合格品评审报告，并作出初步评审。
3.5.2跟进货仓、采购对进料不合格品的处理结果及协助采购部跟进《供应商品质改善通知单》的回复。
3.5.3跟进生产部对生产制程中、成品及客户退回之不合格品的处理结果及相关不合格品评审报告的提交。
3.6货仓部3.6.1负责对进料不合格品的隔离存放,特别是当出现不含有有害物质方面不合格时,避免交叉污染.4.0培训所有负责进货检验及试验的品质部品管员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的测检人员，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。
5.0运作程序5.1流程图（见6.0附图）5.2 进料不合格(质量和不含有有害物质方面)的控制：5.2.1进料检验员(IQC)负责对不合格进料以盖章和贴标签的方式进行标识,具体依“COP7503检验和试验状态管理程序”，并呈报上级主管决定处理方法。
5.2.2货仓部仓管员负责对不合格进料进行隔离、存放及协助供应商处理不合格进料。
gjb9001c不合格品控制程序(含完整表单)
成。其职责和权限如下：
①评审构成一般质量问题的不合格品， 不影响产品最终性能的不合格品、 批次性不合格
品，做出返修、报废或让步的决定。
②裁决三级评审有争议的不合格品。
③负责向上级评审组织提出不合格品的申请处置的建议。
(3) 三级评审组织。三级评审组织由检验部门负责人任组长，质量管理部门分管人员任
副组长， 其成员由授权的检验、 质量及生产部门（车间）的工程技术人员组成。其职责和权 限如下：
(3) 对不合格品做出返修或让步使用的结论，不能作为以后审理不合格品的依据；
(4) 坚持“分级评审”的原则，各级评审人员按职权范围对不合格品做出返工、返修、报
废和让步的结论，并对结论的正确性负责；
(5) 非经授权检验人员无权处理不合格品；
(6) 各级评审组织做出的返修、让步使用决定必须征得顾客或其代表同意，方可放行或接
三、职责
(1) 检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。 (2) 质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。 (3) 责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。 (4) 采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、 隔离和记录， 并负责办理退换等手续。
四、工作程序
LOGO
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有限公司
文件编号： Q/YC – P039–2013/A 0
归口管理：行政部
不合格品控制程序
一、目的
为明确不合格品隔离、 标识、记录、审理和处理要求， 防止不合格品非预期使用或交付，
制定本程序。
二、范围 适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。
品评审的人员须经资格确认， 并征得顾客或其代表的同意 （军品），由公司最高管理者任命。 (1) 一级评审组织——不合格品评审委员会。不合格品评审委员会由管理者代表任主
不合格品控制程序(带流程图)
______________________________________________________________________________________________________________Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206-01-2017不合格品控制程序20157-06- 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置：a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。
3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。
3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。
3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。
3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。
4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。
5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。
b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。
c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。
当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。
2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
不合格与纠正措施管制程序 缺表格
不合格与纠正措施管制程序1.0 目的：确保品质、环境、及有害物质发生异常时，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题，以持续改善公司品质、环境、生产力、交期、成本等。
2.0 范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
2.0 定义：2.1 纠正：采取适当的措施消除已发现的不合格2.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.0 权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施阶段发出时机提出表单提出单位分析单位提出对策效果追踪进料检验超出允收标准《进料异常通知单》品质部供方供方品质部制程巡检严重不合格或不良率偏高《品质异常处理单》品质部责任部门责任部门品质部成品检验超出允收标准《品质异常处理单》品质部责任部门责任部门品质部客户投诉、退货发生客户投拆/退货时《客户投诉处理单》品质部各部门责任部门品质部相关方环境投诉发生时《纠正措施报告》人资行政部各部门责任部门人资行政部内部质量/环境审核内审之每一不合格项《不符合报告》审核组责任部门责任部门审核组管理评审输出事项《纠正措施报告》总经办责任部门责任部门总经办客户满意度测量客户满意度测量出现不满意时《纠正措施报告》市场项目部责任部门责任部门市场项目部质量/环境目标未达成《纠正措施报告》总经办责任部门责任部门总经办合规性评价不符合《纠正措施报告》体系课责任部门责任部门体系课内部日常环境运行的监视和测量不符合《纠正措施报告》人资行政部责任部门责任部门人资行政部外部机构环境监测超标《纠正措施报告》人资行政部责任部门责任部门人资行政部其他不符合标准/规定要求《纠正措施报告》体系课责任部门责任部门体系课文件编号QQP-012 不合格与纠正措施管制程序版本 A2版申请部门品质管理部3 5.0 作业内容：5.1 以上质量/环境/HSPM异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.2 本厂内部的纠正措施：5.2.1 从统计图表上发现产品质量参数可能失控或参数已超出控制线，或每月不良率趋势发生异常(参考《数据分析程序》)及《制程异常处理作业指导书》执行；5.2.2 失效模式及效应分析（FMEA）依据《潜在失效分析管理程序(FMEA)》执行； 5.2.3 内部审核发现不符合项依《内部审核管理程序》执行； 5.2.4 管理评审决议事项依《管理评审管理程序》执行；5.2.5 外部审核不符合项依《内部审核管理程序》执行5.2.6 客户满意度低或客户投诉、客户退货依据《客户抱怨处理办法》执行；5.2.7 不符合环境、有害物质的限值要求时，厂内不正常操作事件，监测/分析不符合事件，周边环境、厂外人员、居民提出抗议行动时，违反安全操作的行为，人资行政部发出《纠正措施报告》，并由人资行政部进行跟踪确认直至问题改善；5.2.8 目标、指标、方案连续三月未达成时，由总经办发出《纠正措施报告》，并由总经办进行跟踪确认直至问题改善；5.2.9 其它潜在的不符合事项或虚惊事件。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（ISO9001:2015）1.目的保证从进料至制成成品所发现的不合格品，包括库存检查的不合格品都有适当的标识、隔离、评审、处理及记录，防止非预期的使用或交付。
2.范围本程序适用于所有来料及制成成品以及在生产过程中发现的任何不合格品，包括客户投诉的相关产品及客户退货产品、库存检查发现的不合格品的控制。
3.职责3.1 品质部负责对不合格进行判定、标识、记录及跟踪纠正和纠正措施的执行效果。
3.2 采购部负责对采购来料不合格品、库存不合格的半成品、成品的标识、隔离和报废品的处理。
采购部负责来料检验不合格产品的退货及与供应商的协调。
3.3 生产部负责制程中的不合格品的标识、隔离及执行相应的处理措施。
3.4 生产工程部负责制定制程中不合格的处理措施和提供技术支持。
3.5 工程部负责制定与工程技术相关的不合格品的处理措施和提供技术支持。
3.6 各部门协助研讨、执行不合格品处理的相关措施。
4.定义4.1不合格品：未满足客户或公司内部要求的产品或物料。
4.2返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施。
4.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
4.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4.5特采：对进入一个过程的下一阶段的许可。
4.6半成品: 指还未完成所有生产工序的制件或组合件。
4.7成品: 指已完成所有生产工序的各种类型产品,检查合格便可交付。
5.工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格品的判定和确认品质部IQC对采购产品（包括外发加工产品）进行来料检验发现不合格时，将检验结果记录在[来料检验报告]上，并交品质部主管确认后分发一份给物控部。
5.1.2不合格来料的标识、隔离5.1.2.1经检验不合格的物料，品质部IQC应依据《产品标识和可追溯性控制程序》贴上红色“不合格”标签，并由仓务员摆入仓库的“不合格品区”予以隔离。
5.1.2.2对未明确处理方式的不合格来料，IQC在整LOT外箱上贴上黄色“待处理”标识牌,由货仓摆入“待处理区”；等待处理结果,对确定为退货处理的不合格品须贴上红色“不合格”标识并摆入“退货区”。
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QP/HFT8.3-06表7/0
客户名称
产品编号
数量
产品名称
规格型号
责任部门
缺件内容描述
责任人：日期：
品保部
意见
负责人：日期：
资材课会签：
负责人：
日期：
技术部门会签：
负责人：
日期：
制造部会签：
负责人：
日期：
营销服务部会签：
负责人：
日期：
分管副总意见
负责人：日期：
总经理意见
负责人：日期：
检验员鉴定及处理意见
签名：
技术意见
签名：
资材意见
签名：
品保部
审核意见
签名：
备注
返工（修）配件跟踪表
NO：QP/HFT8.3-06表3/0
供方名称
、机组型号）：
操作人：工艺员：
检验（调试）情况：
检验（调试人）：
备注：
注：1.此表由仓库在发放返工配件时交由车间，并填写好前两栏内容。
No.年月日QP/HFT8.3-06表6/0
用户名称
产品退货单
申请单号码
产品编号
机组型号
数量
退回
产品
处理
方案
（着重注明需更换的零部件、包装物）
品保部部长：质检员：
返工
工时
车间返工：
运费
合同执行：
品保返工：
损失
费用
材料费用
工时费用
运输费用
其它费用
财务部确认
处理
方案
品保部/营销服务部：
审批
项目总监：
总经理：
不合格品对策书
NO：QP/HFT8.3-06表1/0
供方名称：发生场所：□用户、□生产线、□进货检验
产品名称：发生类别：□初次、□再次
型号规格：发生数量：
回复期限
发生日期：报告者：电话：传真:
不合格内容描述
处
理
结
果
□退回
□筛选
□让步接收
□来厂返修
□其他
供方
填写
产生及
流出原因
纠正和预防对策
改善品送达时间
改善品
标志
供方负责人
签字
（公章）
年月日
对策认定意见：
审核
质检员
发往部门
资材课
签字
说明：要求供方至我司发文起3个工作日内给予回复，延期不回复的供方按50元/天考核。
物品退（换）申请单
部门：年月日QP/HFT8.3-06表2/0
零件名称
规格型号
图号(代号)
退(换)数量
用途
退换
理由
签名：
主管部门意见
签名：
检验数量
检验工序
责任单位
不合格品数量
不合格现象
描述
处理意见
质检员/日期：
三级审理意见
负责人/日期：
资材课会签：
负责人/日期：
技术部门会签：
负责人/日期：
制造部会签：
负责人/日期：
二级审理意见
负责人/日期：
一级审理意见
负责人/日期：
军代表意见
负责人/日期：
返工、返修验证结论
验证人/日期：
退回产品处理单
2.此表随机组原始记录一起保存。
3.若配件非原供方返修，则在“备注”栏中。
报废通知单
生产车间：年月日QP/HFT8.3-06表4/0
名称及规格
工序名称
报废数量
图号(代号)
工序号
责任人
报废
原因
质检员：
财务部核算
品保部
审核意见
仓库收到
废品签名
不合格品审理单
编号：QP/HFT8.3-06表5/0
产品名称
规格型号