海南省国家税务局网上发票验旧系统操作指南
自助办税终端系统用户手册
自助办税终端系统用户手册浪潮齐鲁软件产业有限公司前言 (6)1.1文档目的 (6)1.2术语定义 (6)2自助办税监控管理系统用户手册 (11)2.1纳税人电子标签发行 (11)2.1.1纳税人电子标签发行 (11)2.1.2纳税人识别号发行 (12)2.1.3纳税人RFID查询 (12)2.1.4纳税人RFID变更 (13)2.1.5纳税人RFID注销 (13)2.1.6纳税人RFID解锁 (13)2.1.7纳税人RFID密码重设 (14)2.2发票库存管理 (14)2.2.2库存修改 (15)2.2.3库存删除 (15)2.2.4库存查询 (15)2.2.5发票退票 (16)2.2.6库存解锁 (16)2.3系统设置 (16)2.3.1ARM终端设置 (16)2.3.2服务器静态页面监控 (17)2.3.3综合征管系统连接设置 (17)2.3.4防伪税控系统连接设置 (18)2.3.5电子票号系统连接设置 (18)2.3.6票表比对系统连接设置 (18)2.3.7货运发票系统连接设置 (18)2.4系统日志 (18)2.4.1增值税专用发票认证日志 (19)2.4.3实物发票发售日志 (19)2.4.4发票验旧日志 (19)2.4.5货运发票认证日志 (20)2.4.6电子票号发售日志 (20)2.4.7增值税发票认证通知书打印日志 (20)2.4.8货运发票认证通知书打印日志 (21)2.4.9机动车数据盘报税日志 (21)2.4.10红字票业务日志 (21)2.4.11增值税发票认证统计 (21)2.4.12IC卡报税统计 (22)2.4.13发票验旧统计 (22)2.4.14实物发票发售统计 (22)2.4.15货运发票认证统计 (22)2.4.16电子发票发售统计 (23)2.4.17增值税认证通知书打印统计 (23)2.4.18货运认证通知书打印统计 (23)2.4.19机动车数据盘报税统计 (23)2.4.20机动车数据盘报税统计 (24)2.4.21红字票统计 (24)2.5人员权限维护 (24)2.5.1用户维护 (24)2.5.2角色维护 (25)2.5.3部门维护 (26)2.5.4权限菜单维护 (27)2.5.5用户组维护 (28)2.5.6角色权限维护 (29)2.5.7用户组权限维护 (29)2.6作息时间设置 (30)2.6.1日期设置 (30)2.6.2时间设置 (31)2.7黑白名单设置 (31)2.7.1黑名单添加 (31)2.7.2黑名单删除 (31)2.8IC卡漏采集信息查询 (32)前言1.1文档目的本文档用于指导自助办税终端用户通过自助办税进行办税业务，是指南方式的说明书。
自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册
自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。
自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册
自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。
农产品免税发票归类审核流程
农产品免税发票归类审核流程标题：农产品免税发票归类审核流程指南一、引言农产品免税发票的管理是农业经济活动中的一项重要环节，它涉及到税务合规、成本控制和财务管理等多个方面。
本指南将详细阐述农产品免税发票的归类审核流程，帮助相关企业和个人更好地理解和操作。
二、流程概述1. 收集与整理发票：首先，需收集所有与农产品交易相关的发票，包括购买发票、销售发票等。
确保发票信息完整，包括日期、金额、商品名称、数量、供应商/购买方信息等。
2. 初步分类：根据发票上的商品类型，将发票初步分为不同的类别，如粮食类、果蔬类、畜牧产品类等。
3. 详细审核：对每一张发票进行详细审核，检查是否符合免税条件。
例如，农产品必须是未经加工的初级产品，且交易双方需具有合法的税务登记。
4. 系统录入：将审核通过的发票信息录入到财务系统中，进行电子化管理，便于后续的查询和分析。
5. 申报免税：在税务系统中提交免税申请，附上相关发票的电子扫描件或照片，说明免税理由。
6. 税务部门审核：税务部门接收到申请后，会对发票的真实性和免税资格进行审核。
审核通过后，会批准免税。
7. 归档保存：所有审核通过的发票应妥善保存，以备税务机关查核，一般保存期限为5-10年。
三、注意事项1. 确保发票真实有效，避免使用伪造、篡改的发票。
2. 及时申报，超过规定时限可能无法享受免税政策。
3. 对于免税政策的理解和应用，应以国家税务法规为准，如有疑问，应及时咨询税务专业人士。
四、结语农产品免税发票的归类审核流程是一个严谨的过程，需要细心和专业知识。
遵循正确的流程，不仅可以确保企业的税务合规，也能最大化地利用税收优惠政策，降低运营成本。
希望本指南能对您的工作提供帮助。
网上发票验旧操作说明
网上发票验旧操作说明网上发票验旧分为一般验旧和特殊验旧，建筑安装等特定行业采用特殊验旧，其他纳税户均采用一般验旧。
★一般发票验旧★特殊发票验旧★一般验旧数据查询★特殊验旧数据查询★打印《网上发票验旧情况汇总表》★一般发票验旧一般验旧：是指纳税人对一定时期内实际使用发票的情况，按发票代码和发票使用号码段区间向税务机关汇总报告的行为，是纳税人发票使用情况的证明，也是纳税人重新购买发票的前提。
1、纳税人进入“发票管理－－》发票一般验旧“界面，按发票代码和发票起止号码查询库存中需要验旧的发票，查询结果按发票种类和连续号码段显示。
纳税人选择需要验旧的发票段进行验旧操作。
2、纳税人进入一般验旧内容填写界面，填写发票使用情况，纳税人如果只对选中的发票号码区间中的部分发票进行验旧，可以通过修改“发票起号”和“发票止号”来控制实际需要验旧的发票号码区间。
在“填开金额”字段录入纳税人验旧的发票区间所有发票的有效填开金额总数，如果纳税人进行定额发票验旧，则系统自动计算“填开金额”不需要纳税人另行录入。
如果纳税人验旧的发票区间中所有的发票都是正常开具则纳税人点击“正常填开发票验旧数据提交”完成该笔发票网上验旧。
如果纳税人验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况，则纳税人点击“非正常填开验旧数据录入”进入非正常填开数据录入界面。
3、如果纳税人因为验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况，点击“非正常填开验旧数据录入”进行非正常填开数据录入界面。
纳税人通过填写“发票起号”、“发票止号”来选择需要说明的非正常填开发票的区间，并在“验旧结果”中选择非正常填开发票的种类，并在“备注”中进行说明。
纳税人点击“新增”按钮确认所填写的非正常填开发票验旧信息后，系统将在下方的“发票验旧列表”中重新分割发票号码区间。
当纳税人完成所有非正常填开发票说明后，点击“保存”完成对整个发票号码区间的发票非正常填开情况的说明。
发票验(交)旧(106-113)
发票验（交）旧服务指南发布日期：2020年8月1日实施日期：2020年8月1日国家税务总局浙江省税务局发票验（交）旧服务指南一、适用范围涉及的内容：纳税人领用发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定对已开具发票进行验旧。
取消增值税发票（包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票）的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据，通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。
适用对象：法人/其他组织适用对象说明：需使用发票的纳税人。
二、事项审查类型即审即办三、办理依据（一）《中华人民共和国发票管理办法》第十五条。
（二）《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三章第五条。
（三）《国家税务总局关于印发<增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法>的通知》第八条。
四、受理机构主管税务机关办税服务厅（场所）五、决定机构主管税务机关六、数量限制无数量限制七、申请条件对有使用发票需求的纳税人，税务机关依据其申请，在核定范围内发放发票。
八、禁止性要求无禁止性要求九、申请材料目录注:1.请各位纳税人在办理涉税事项时，按照《办税指南》中所涉及的相关表单的规定携带或事先加盖单位公章或相关印章。
2.材料类型如为复印件，须注明与原件一致，并加盖公章。
3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。
4.我省目前正积极推进实名办税工作，敬请各位纳税人上门办理涉税事项时注意携带相应身份证件用于查验。
十、申请接收申请方式：上门申请、网上申请、移动终端申请、自助办税终端申请。
通办范围：同城通办十、办理基本流程十二、办理方式上门办理、网上办理、移动终端办理、自助办税终端办理。
十三、办结时限法定时限：即时办结承诺期限：即时办结时限说明：无十四、收费依据及标准不收费十五、办理结果无十六、结果送达自作出决定之日起0个工作日内送达。
海南省国家税务局网上发票验旧系统(企业端)用户操作手册
海南省国家税务局网上发票验旧系统（企业端）用户操作手册一、业务总流程（一）纳税人登陆“网上发票验旧系统”。
（二）选择需验旧的发票种类、发票代码。
（三）在线查询出未验旧发票数据，选择要验旧的发票。
（四）确认已开发票信息，发起验旧。
（五）验旧后可以购买新发票。
（六）发票开票、验旧信息查询。
二、登录1.插入登录设备，打开IE游览器。
2.在地址栏输入IP地址：http://221.176.87.246：82，进入登录页面。
3.选择登录方式，输入登录密码（加密盘初始密码为123456，网报盘为原CA密码。
）和验证码，点击“登录”。
★注：1.必须把服务器地址(http://221.176.87.246)设为可信任站点，并启用浏览器的ActiveX控件。
2.纳税人凭加密盘或网报盘登录，网上验旧系统只允许主开票机的加密盘或网报盘登录，分开票机的加密盘或网报盘不能登录。
无加密盘（或网报盘）的纳税人到办税大厅领取临时密钥在办税大厅自助办税区登录。
三、系统组成验旧系统由发票验旧,发票查询和修改密码三部分组成,如图四、发票验旧（一）机打发票机打发票种类包括：增值税专用发票、增值税普通发票、通用平推机打发票、卷式发票、企业冠名发票、定额发票、机动车统一销售发票、二手车销售统一发票（2011年7月1日起通过普通发票网络开票系统开具的发票方可通过验旧系统进行验旧。
）第一步：选择要验旧的发票种类、发票代码、发票起止号码。
如图第二步：点击“查询”，检索出需要验旧的发票，选择要验旧的发票号码段，点击右边的“验旧”进行验旧。
如图★一次验旧操作份数必须小于或等于500份，如验旧发票多于500份，验旧系统将自动选择500份连续号码段的发票。
如图验旧系统将查询的结存未验旧发票分段汇总显示。
如图第三步（可省略）：点击发票验旧分段汇总表中的发票份数，可展开此段发票开具明细，方便执行验旧操作之前对验旧数据进行检查确认。
如图第四步：对要验旧的发票段打上验旧标志，如图第五步：“点击“确认验旧”，系统出现提示框，确定后完成验旧。
增值税电子专票领、抵、用操作培训(纳税人端)
税务Ukey分为哪几种？ 目前税务UKey的厂家分别为 文鼎创、世纪先承、航信、百旺。
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税务UKey获取方式： 方式一：在大厅申领，大厅发行维护后即可使用； 方式二：电子税务局邮寄。
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符合申请邮寄UKey的条件： 1、2020.4.1日以后做过首次票种核定的纳税人； 2、必须是首次申领UKey的纳税人。
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三、增值税电子专用发票开具与红冲
包括以下3个步骤：正数发票开具、发票查询、红字信息表申请及负数发票开具。 1、正数发票开具：正数发票填开，选择增值税电子专用发票。
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首次开具需点击页面下方“目录设置”，在弹出框中指定发票文件存放目录，设置扫描时间间隔，点击“ 保存”即可。
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点击“二维码”或“发送邮件”按钮，进行电子发票版式文件下载。购方扫描销方提供的二维码或点击邮 件中版式文件下载URL链接地址，进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。此二维码可以用浏览器 扫描下载（微信、支付宝、QQ等软件都无法查看与下载），或通过手机安装的OFD阅读器商品”，在 新增商品输入框录入名称、规格型号、单位、单 价（简码自动生成），点击“立即提交”。
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点击“赋码”在弹出的商品和税收分类编码表中 选择准确的编码，判断是否使用优惠政策，选择 税率，含税标志后，点击“确定”按钮完成赋码 。
赋码成功后，才能正常使用。如下图所示。如需 批量赋码，可勾选多个需要赋码的同类商品，点 击“批量赋码”按钮。商品编码模块提供导入， 导出和打印功能。
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增值税电子专用发票版式文件格式为OFD格式。单位和个人可以登录全国 增值税发票查验平台 （https://）下载增值税电子发票版式文件阅读 器查阅增值税电子专用发票