QP-22返修品处理程序
返工返修管理流程
1目的
为了规范返工（返修品）的管理，使各加工单位采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用。
2 适用范围
生产过程中不合格半成品、成品及顾客退回产品的返工/返修。
3 术语和定义
3.1 一般性返工/返修
在正常生产过程中，由于过程不稳定，设备异常、过程参数设定不当或产生的单一的不合格品，并且可以进行返工/返修的。
3.2 特殊性返工/返修
涉及关联尺寸计算和结构复杂涉及多个尺寸的不合格品，且可进行返工/返修的。
4 职责
4.1技术部门规范责返工/返修作业标准的制定
4.2 生产部位负责实施返工/返修作业。
4.3 品质部以及返工/返修作业后的检验。
5工作流程和内容
6记录
《返工（修）、降级品流转记录卡》《作业指导书》
《返工（修）品交接记录》。
返修机内部处理流程要求
返修机内部处理流程要求一、接收与确认返修机1.1售后服务工程师在接到客户返回的产品时，1.1.1.1查看包装箱是否完好，如包装破损、变形，立即拍照存档；1.1.1.2开箱后检查包装是否完好，如包装不合要求，立即拍照存档；1.1.1.3检查《客户返修信息表》是否填写完整，并且核对产品型号、系列号/条码、内存和数量，确认无误后，在《返修机综合明细》的相关栏记录相关完整信息。
此时开始算作返修机正式受理日期。
如果客户实际交付不良产品与《客户返修信息表》中的各项描述有不符，需要客户按照实际接收的信息重新填写并签名确认，否则不予受理；1.2售后服务工程师按照《客户返修信息表》中客户所反映的不良现象，对所有返回产品进行再次辨识，检查所有返修机是否符合返修机接收标准，并对检查结果予以记录。
其步骤如下：1.2.1检查外观是否与描述相符（描述为新机的，查看易碎贴纸是否损坏，并核对出厂日期）；1.2.2检查按钮、摄像头是否齐全，显示屏是否有直观损坏；1.2.3检测故障是否与描述相符；1.2.4有下列情况之一者，不接收客户返修机（必须先知会客户）：1.2.4.1对于整箱刚拆开的产品，查看其包装，包装有高风险的；1.2.4.2《客户返修信息表》填写不完整的；1.2.4.3客户实际交付不良产品与《客户返修信息表》中的各项描述不符；1.2.4.4故障不是用标贴纸标注在产品后壳上的；1.2.4.5故障标贴纸盖住了摄像头的；1.2.4.6产品直观人为损坏严重、无法修复的;二、维修1.3售后维修工程师按照不良产品外壳背面的故障标注检修产品。
流程如下：1.3.1将按钮等主机外的附件拆下妥善放置；1.3.2查看主板是否有人为损坏（主控、Flash等芯片周围铜皮被铬铁烫伤、显示屏被扳动，问题严重的，拍照存档，知会售后服务工程师通知客户）；1.3.3查看显示屏是否有刮伤、裂痕，问题严重的，拍照存档，知会售后服务工程师通知客户；显示屏无异常的，贴上保护膜；1.3.4查看电池是否过保（参照电池保证政策），如有，知会售后服务工程师通知客户；1.3.5分析对应故障，判定责任归属，有需要跟客户确认维修的，在《内部维修确认单》上必须注明故障范围、返修次数（如板边进水、二次返修等）1.3.5.1如因客户操作，储存，运输等原因造成的不良，包括EOS损坏、进水、强电、受压、摔打等：此部分属于客户人为问题，并由售后服务工程师以客观事实告知客户，与客户确认是否维修；1.3.5.2属于产品问题的不良机器，在保修期内的，给客户免费维修；已过保的，收取过保费用。
程序文件-JY-QP-22-2017复检控制程序
程序文件-JY-QP-22-2017复检控制程序程序文件JYQP-22-2017 复检控制程序在产品生产、检验以及质量控制的过程中，复检控制程序扮演着至关重要的角色。
它不仅是确保产品质量的一道重要防线，也是保障消费者权益和企业声誉的关键环节。
本程序文件旨在规范和明确复检的流程、标准以及相关的职责，以实现对产品质量的有效把控。
一、目的复检控制程序的首要目的是为了确保初次检验结果的准确性和可靠性。
通过对可能存在疑问或不合格的产品进行再次检验，以减少误判的风险，提高产品质量的稳定性和一致性。
同时，复检也有助于发现潜在的质量问题，为改进生产工艺和质量控制措施提供依据。
二、适用范围本程序适用于公司内所有需要进行复检的产品，包括但不限于原材料、半成品和成品。
无论是在生产过程中发现的疑似不合格品，还是在成品检验中出现的争议性结果，都应按照本程序进行复检。
三、职责分工1、质量检验部门负责制定复检计划，确定复检的项目、方法和标准。
组织实施复检工作，并对复检结果进行判定和记录。
2、生产部门配合质量检验部门进行复检工作，提供必要的生产信息和协助。
对于复检不合格的产品，负责采取相应的改进措施。
3、技术部门在必要时，为复检工作提供技术支持和指导，协助分析质量问题的原因，并提出改进建议。
四、复检的触发条件1、初次检验结果不合格，但生产部门对结果有异议，提出复检申请。
2、质量检验部门在对检验数据进行审核时，发现存在异常或可疑情况，决定进行复检。
3、客户对产品质量提出质疑，要求进行复检。
五、复检流程1、申请与受理当触发复检条件时，由相关部门填写《复检申请表》，详细说明复检的原因和要求。
质量检验部门收到申请表后，对申请进行审核，确定是否受理。
2、样品抽取根据产品的特点和检验要求，质量检验部门按照规定的抽样方法从待复检的批次中抽取样品。
抽样过程应确保样品的代表性和公正性。
3、检验实施检验人员按照既定的检验方法和标准对样品进行检验。
返修品待处理品管理程序
6.3根据返修（待处理）品不合格的程度，依据《不合格品控制程序》和《产品标识和可追溯性控制制度》进行处理。
7.生产部根据检定结果和不合格的程度，进行返修、返工、降级使用或报废处理。
7.1进行返修、返工后，应依据《产品质量检验规范》、《自制件检验流程规定》、《外购（协）件检验流程规定》和《不合格品管理办法》进行质量管理。经检验合格的，办理待处理区的出库手续和其它库区的入库手续。
2.5生产部负责返修（待处理）品的维修、处理工作。
3.本暂行规定的“返修（待处理）品”是指本公司销售的、因顾客需要在顾客处（或使用现场）无法进行维修、需要返回本公司进行处理的设备或零部件。
4.销售内勤的返修（待处理）品的工作职责：
4.1销售内勤接到返修处理信息，需与项目负责人和调试主管进行确认。
4.2确认需要返修处理的，销售内勤开具返修处理运输单，并联系运输事项。
4.3运输返回后，通知仓库保管员；承运人员凭返修品运输单办理入库。
5.仓库保管员的返修（待处理）品的工作职责：
5.1仓库保管员对入库的返修（待处理）品进行编号，并按类存放。
5.1.1返修（待处理）品按下述方法进行编号：
D×××××
顺序号，从001依次排列
年度号
返修（待处理）品代号
5.1.2返修（待处理）品入库时，原则上存放于待处理区，价高易损的可在进行编号标识后存放于各个库的隔离区。
1.为提高顾客满意程度，明确返修（待处理）品的管理责任，加强工作流程管理，特制定本暂行规定。
2.职责
2.1办公室是本暂行规定的归口管理部门。
2.2销售内勤负责返修（待处理）品的通知、返回运输以及入库通知工作。
BIQS22返工返修管理
QSB+返工和维修的标准化，寻找什么？
ITEM
要求
评价标准
CNC5
1）明确定义禁止和批准的返修操作。返工返修操作必须是零件/过 程认可的一部分。待返修的零件必须视作可疑零件处理。 2）有关返工返修的失效模式须包含在PFMEA中，并在工艺流程中 返 工 或 返 修 识别。零件重返生产线时要在移出工位或之前。 须 标 准 化 ， 3）返工返修零件须得到识别，返回产线后须实施下游所有的检查， 只 有 获 得 批 以确保完全实施控制计划中所有的检查&试验。 准 后 才 能 重 4）如果需要实施的返工返修内容未经批准，须有流程明确返工返修 新上线。。 批准（必要时得到客户批准）机制和放行责任。 5）零部件的重新使用被认为返工返修操作，重新使用的零部件必须 在成品上进行跟踪。 6）每个返工返修零件通过特殊标识、记录的序列号等方式追溯。
BIQS22-
REWORK & REPAIR &TEAR DOWN
返工返修拆解管理
Global Purchasing and Supply Chain 1
IATF16949有关返工的定义要求
IATF16949有关返工的定义要求
8.7.1.4 返工产品的控制 组织应在决定对产品返工前，利用FMEA方法来评估返工过程，开始对有
组织应保留客户对返修产品使用的书面授权或让步接收
组织应保留处置返修产品的文件化信息，包括数量，报废，报废日期以 及使用可追溯信息
Rework / Repair Confirmation / Tear Down
Repairs (both on and off line) are compliant with approved standardized work.
BIQS-22返工返修
视觉的验收
接受和参与
主 动 的 做
标准化的操作工培训
标准化的操作工培训和跟踪验证方法 ✓ 标准化定义技能相关具体项目并建立培 训清单 • 常规岗位需要学习、了解、理解、掌握 的项目； • 特殊要求（按岗位/技能要求，如有） ✓ 关联到培训阶段的考评要求； • 对知识/要求的理解/掌握程度； • 对标准操作的掌握程度（按要求的符合 性）； • 初始节拍能力（人工操作相关）； • 质量符合性（人工操作相关）； • 验证/考核/跟踪时限（时间/数量）和符 合标准；
标示与追溯 ➢ 所有偏差零件必须作为可疑品进行识别知道客户批准 ➢ 偏差零件的可追溯性供应商必须记录 ➢ 在运输前，得到顾客批准的量检需要被标识（零件或箱子标签或客户批准的数量） ➢ 确立“断点”并通知客户。
示例-返工/返修标准化作业单
示例-返工/返修标准化确认项目
BIQS-23（前馈/后馈）审核表要求
8.7.1.5 返修产品的控制
组织应在决定对产品进行返修之前，利用风险分析（如 FMEA）方法来评估返修过程中的风险。组织应在 开始产品返修之前获得顾客的批准。 组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程，或者其它形成文件的相关信息。 包含了重新检验和可追溯性要求的拆卸或返修指导书，应易于被适当的人员取得和使用。 组织应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权。 组织应保留与返修产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
在线 离线 在线 离线 在线 离线
返回的生产线工位
返回的生产线工位
报废零件清单 可回用零件清单
✓ 只有极简单的低风险操作允许在线实施 ✓ 其他操作都应在独立于生产线的返工/ 返修/拆解区域进行进行。
标准化操作
产品返工、返修处理流程
4.4仓库依照产品订单完成情况准备返工物料。
4.5生产部提供返工所需工装夹具及仪器设备，并对返工产品依技术部编制的《临时工艺卡》或《临时作业指导书》进行返工。
适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。
3.0职责
3.1品质部应对返工产品进行品质及返工/返修的过程监督，应确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。
3.2生产部负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。
3.3研发中心负责主导生产,分析其不良原因并制定工艺问题的有效纠正(返修方案)／预防措施，重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。
4.10经检验合格的返工产品，根据入库程序重新入库。
4.11返工后仍不合格的且无法返修的产品，应由生产人员填写《不合格物料处理报告》，报请相关人员鉴定及各部门签名确认报废。各相关部门进行相关记录
深圳创维照明电器有限公司
发文部门：品质部
编号：Q/SKY-A(PZ)-8027
返工过程，并保证所有需返工的产品都进行了处理。
4.7所有返工的技术参数都必须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间，及客户等相关信息。
4.8产品返修进行时，品质部须同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。
4.9返工后的产品将由品质部再次检验，再次检验的标准同正常检验。如果有删减、更改需依照技术部编制的《临时工艺卡》或者《临时作业指导书》进行。检验合格后，检验员再次加盖检验章；返工的再次检验将被再记录。
产品返修管理流程
产品返修管理办法文件编号：制订部：品质部版本版次：A/0生效日期：文件类别：三级文件此文件为深圳市XXX有限公司内部管理文件，未经许可，不得影印，违者必究。
目的为了使本公司返修品尽快处理，并制定有效的纠正／预防措施，且针对顾客投诉回复，从而提高产品质量，保证公司的信誉。
1.范围适用于所有客户返修退回的开关电源、模组、系统卡、HUB板等公司生产的产品。
3.职责3.1 物控部：负责返修板的分类保管,返修计划的安排,并跟进计划达成。
3.2 生产部：返修组负责领物料、修理、测试、返修计划的落实并做好相关记录。
3.3研发部：负责产品整改方案、软硬件、物料方面的不良原因分析及提出纠正/预防措施,控制同类问题再次发生3.4工程部：负责分析不良原因及制定工艺问题的有效纠正／预防措施，控制后续同类问题的再次发生。
3.5品质部：负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施.3.6业务部：负责顾客投诉信息的收集，售后服务效果的跟踪，顾客退回的分类管理。
3.7客服部：负责返修物品经品质测试合格后，尽快返回客户。
4.定义按照公司保修政策对产品进行保修5.作业内容5.1.1 业务员回收的返修物品确保是在保修期内，若超出返修期要由业务经理审核。
5.1.2 如超出返修期的、维修要收费的需业务与客户沟通，采购部和财务部协助报价5.1.3超出保修期的数量与费用,每月初对上月的进行统计,由生产部、客服部进行统计,销售部确认5.1.4 客服部跟进返修品的维修进度，敦促物控部进行物料安排，并在客户指定的时间内维修OK，归还客户，此项业务员监督。
5.1.5 业务员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点，以便测试维修方便。
5.1.6 仓管员将业务员退回返修产品的数量、型号、规格，进行入帐登记，仓管入帐后，及时通知返修组领板维修。
5.1.7 返修组返修时间控制在3天以内，根据返修数量的多少，维修时间进行相应调整，但必须控制在7天以内。
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返修品处理程序
文件编号：QP-22 版本：A 版次：00
制(修)订日期：2010.08.04 生效日期：2010.08.15文件总页数：3页
修订记录:
版本/号修订原因修订日期修订页次修订人A/00初建2010.08.04李立群
编写:李立群 审核: 刘珊红 批准:杨志强
1. 目的
加强售后返回品质量管理工作，为公司产品质量稳步提升提供帮助。
2. 范围
技术服务部技术人员返回的在现场服务更换的半成品/成品及维修配件
3. 定义
售后返回品：技术服务部现场返回的我公司产品
淘汰产品：我公司已经不再生产、销售的产品
4. 职责
技术服务部：负责返回品信息的管理工作，并初步判断是否批次或重大质量问题；
生产部：负责完成返回品维修、发货等工作；
品质部：负责对批次、重大质量问题的分析和跟踪处理；
物控部：负责返修仓的管理工作。
5. 管理程序
.1 技术服务部返回品管理办法
5.1.1 记录及领用
技术服务部文员负责返修品及维修配件的所有记录工作，所有现
场服务需要的配件均需通过其领用，现场返修品及配件均寄给文
员收取，文员应根据寄回品内部信息做好相关记录，良好的元器
件等保存在技术服务部内部仓库，文员负责内部仓库的库存管
理。
5.1.2回寄要求
服务人员在现场发回的装置需要采用合适的包装，避免运输损
坏；维修配件要采用防静电包装， 数量少的应直接带回公司。
服务人员必须保证按每个订单将返修品、维修配件标示清楚并按
照不同配件及故障分类包装（即一个防静电包装袋只允许有一种
配件并是同一种故障原因），必须注明故障原因、订单号、数
量、回寄地址等详细信息。
.2 返回品的处理
技术服务部对返回品作初步判断，分三类进行处理：
5.2.1已淘汰产品
技术服务部填写《物件异常联络处置单》经部门经理审批后，交给物控部入废品仓按《仓库管理控制程序》中的报废流程处理。
5.2.2非淘汰产品,属于一般性故障的返修品
技术服务部填写《故障修理（联络）单》交给生产维修处理，生产维修后经品质检验合格根据技术服务部要求包装发货或者存入物控部返修仓。
对于无法维修的返修品生产部按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.3非淘汰产品，属于批次或重大质量问题的返修品
技术服务部填写《故障修理（联络）单》交给品质部，品质部根据《纠正预防措施控制程序》进行分析。
完成分析后将返回品交生产部，由生产部按5.2.2处理。
.3 返修仓的管理
物控部负责返修仓的管理工作，每三个月进行一次清理工作，非淘汰品将优先用于售后订单，淘汰品转移到废品仓，按《仓库管理控制程序》中的报废流程处理。
6 相关文件
《不合格品控制程序》-----------------------------------QP-11《纠正预防措施控制程序》------------------------------ QP-807
《仓库管理控制程序》-----------------------------------QP-04
7 相关表单
《物件异常联络处置单》-----------------------------------QR-QA-03
《故障修理（联络）单》-----------------------------------QR-80404
8 流程图。