重大项目监督管理系统运行情况自查表
项目监理检查(自查)表
及时（），不及时（）
符合（），不符合（）
1
有关会议
纪要
设计技术交底会议纪要
第一次工地会议纪要（监理规划、监理交底会）
工地例会按时召开，并有纪要
有（），无（）
有（），无（）
有（），无（）
2
小计
4
安全监理
总包单位安保体系
审查总包单位是否已取得“安全生产许可证”，并在有效期内
检查总包现场项目部安全员配备是否符合要求
符（），不符合（）
及时（），不及时（）
已报（），未报（）
3
审签专项施工方案
专项施工方案已审定
审签及时（在施工前完成）
已审（），未审（）
及时（），不及时（）
3
监理规划
已编制监理规划
内容完整，符合要求
编审手续符合规定
内部交底并有记录
有（），无（）
完整（），不完整（）
符合（），不符合（）
有（），无（）
4
监理实施细则
2
监理组内部例会、学习
监理组内部例会，学习按规定，并有记录
内部会议纪要应有出席人员本人签字
有（），无（）
有（），无（）
1
各类报表
月报、责任交底表、业主意见反馈表、考勤表均有并及时报送，填写符合要求
有（），无（）
符合（），不符合（）
2
不良行为
每发现有一件不良行为
小计
有无先使用后复试，后审批现象
建材质保资料齐全，符合要求
有（），无（）
符合（），不符合（）
符合（），不符合（）
有（），无（）
符合（），不符合（）
6
巡视、旁站监理
项目监理部自查表( 响应国务院安委会督查 )
旁站记录
1、危险性较大分局部项工程、重点部位、关键工序须填写旁站记录；
2、旁站记录起止时间、记录内容须真实并与对应资料一致；
3、记录人须符合要求，加盖工程监理机构印章；
4、工程监理部存档。
□符合 口不符合
监理（安全） 月报
1、按月编制，加盖工程监理机构印章，报送建设单位；2、工程监理部书面存档。
1、施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术 组织设计报审表一并报送工程监理机构。（应P
2、有分包单位的，分包单位编制的施工组织设计 关审批手续后，报工程监理机构审核审批；
3、超过一定规模危险性较大分局部项工程，应当 据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位 负责人签字后，方可组织实施；
4、总监理工程师、专业监理工程要填写意见要规
□符合 口不符合
创新
1、每日质量安全巡查记录表装订成册；
2、塔吊二维码制作完成；
3、检查时提供、演示。
□符合 口不符合
响应检查 建议
自查责任人：
自查完成时间:
4、施工单但拒不整改或不停止施工的，应向建设行政主管部门报告；监理通知单、工程暂停令须 闭合有效；
5、局部未整改到位须继续整改的，后续须有回复闭合或单独存放。
□符合 口不符合
现场检查
1、每周检查一次，参加检查人员须签名（手签）；
2、整改回复须闭合；局部未整改到位须继续整改的，后续须有回复闭合或单独存放。
□符合 口不符合
设备、材料、 特种作业人
员
1、产品合格证、制造许可证等证件齐全；
2、钢管扣件等复试报告有效齐全；
3、特作业人员证书数量及有效期租符合；
4、起重机械安装告知、自检、验收、检测和公司报告手续齐全；
重点项目施工单位及其重点项目管理机构自查自纠记录表样本
表三施工单位及其项目管理机构自查自纠统计表序号自查项目自查内容自查统计自纠统计01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况以下关键部位施工作业时，项目责任人是否到现场组织施工（1）深度大于5米基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其它危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
（2）桩基础、主体结构关键受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，包含结构安全其它分部分项工程施工、安装。
（1）□是，□否（2）□是，□否02关键步骤到岗情况以下关键步骤项目施工责任人是否到岗（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备和其它危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其它包含质量安全分部或子分部验收（含中间验收）（1）□是，□否（2）□是，□否03推行关键职责情况推行关键职责情况（1）建造师是否许可她人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改内容，是否按期整改（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否序号自查项目自查内容自查统计自纠统计04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程和其它危险性较大分部分项工程（1）是否按相关要求编制专题施工方案（2）超出一定规模危险性较大分部分项工程是否按相关要求组织教授论证（3）专题施工方案是否经施工单位技术责任人、总监理工程师签字便实施（4）专题施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专题施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收（6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理技术人员是否对相关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员作出具体说明（8）是否按要求进行定时检验、维修和保养并建立对应资料档案（9）是否在要求时限内向建设行政主管部门或其它相关部门登记（10）是否按要求审核安装单位、使用单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员特种作业操作资格证书（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否（4）□是，□否（5）□是，□否（6）□是，□否（7）□是，□否（8）□是，□否（9）□是，□否（10）□是，□否05安全生产管理（1）是否未按要求配置专职安全生产管理人员（2）是否使用明令淘汰、严禁使用危及施工安全工艺、设备、材料（3）是否依据工程特点组织制订、落实安全施工方法（4）是否依据不一样施工阶段和周围环境及季节、气候改变，在施工现场采取对应安全施工方法（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目责任人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考评合格便上岗现象（7）在作业人员进入新岗位或新施工现场前或在采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行对应安全生产教育培训（8）是否按要求向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面通知危险岗位操作规程和违章操作危害（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否（4）□是，□否（5）□是，□否（6）□是，□否（7）□是，□否（8）□是，□否06施工现场安全防护方法（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护方法是否存在事故隐患（２）施工用电安全护方法是否存在不符合相关要求（３）施工机具安全防护方法是否符合相关要求（４）是否按要求设置安全警示标志牌（５）对因建设工程施工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专题防护方法（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否（4）□是，□否（5）□是，□否序号自查项目自查内容自查统计自纠统计07安全生产包含安全临时设施（1）是否将施工现场办公、生活区和作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂和其它轻易发生火灾部位消防设施、方法是否符合要求（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否（4）□是，□否（5）□是，□否08工程质量施工单位质量行为（1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或私自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便私自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按要求对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象（8）是否存在未按要求对包含结构安全试块、试件和相关材料实施见证取样送检现象（9）是否存在未按相关要求处理质量缺点、质量问题行为（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否（4）□是，□否（5）□是，□否（6）□是，□否（7）□是，□否（8）□是，□否（9）□是，□否9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重工程质量缺点（3）是否存在通常性工程质量缺点（1）□是，□否（2）□是，□否（3）□是，□否10其它检验情况汇总此次共检验出推行职责问题条；工程质量问题条，其中包含结构安全隐患问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。
(完整版)项目自查记录表
(完整版)项目自查记录表项目信息- 项目名称：- 项目编号：- 项目负责人：- 检查日期：自查内容1.项目目标是否明确？2.项目进展是否符合计划？3.项目资源是否充足？4.项目团队是否协调合作？5.项目风险是否得到妥善管理？6.项目与相关方沟通是否顺畅？7.项目预算是否控制在合理范围内？8.项目执行是否符合相关法规和政策要求？9.项目是否存在其他问题？自查结果请在下方列出自查结果，并进行简要说明。
1.项目目标明确，但在实施过程中遇到了一些困难，导致进展稍有延迟。
2.资源方面，人力和物力基本满足项目需求，但资金方面存在一些不足。
3.项目团队合作良好，沟通畅通无阻。
4.风险管理方面需要加强，细化风险清单和应对措施。
5.与相关方沟通较为顺畅，但部分关键信息传递不及时。
6.预算方面，尽量控制在合理范围内，但仍需要针对某些费用进行优化。
7.项目执行过程中遵守相关法规和政策要求，无违规行为。
8.存在一些其他小问题，如会议记录不完整等。
下一步行动请在下方列出针对自查结果的改进措施和下一步行动计划。
1.加快项目进展，解决目前困难，尽量在原计划时间内完成。
2.寻求额外资金支持，保证项目资源充足。
3.定期组织团队沟通会议，促进协作与合作。
4.完善风险管理措施，及时应对项目风险。
5.提高与相关方的沟通效率，及时传递关键信息。
6.优化项目预算，合理安排费用，节约成本。
7.持续关注和遵守相关法规和政策要求，防范风险。
8.解决其他小问题，完善会议记录等工作。
结论通过本次自查，我们对项目的进展和问题进行了全面梳理和分析，并制定了相应的改进措施和行动计划。
相信在各方的共同努力下，项目将取得更好的效果。
签字项目负责人。
日期：。
2024年安全检查重点项目检查表
危险化学品制度落实和现场管理情况。
八
查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行，企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。
二
查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故，举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。
七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统，消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修，试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查，
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。
项目现场自查自纠表
项目现场自查自纠表项目名称：XXX工程项目项目位置：XXX市自查自纠日期：XXXX年XX月XX日自查自纠人员：项目经理XXX，质量监督员XXX，安全员XXX一、项目概况项目名称：XXX工程项目项目位置：XXX市项目介绍：XXX工程项目是由我司承包的一项大型建筑工程项目，总投资额达到XXX万元，工程包括XXX部分。
二、自查自纠内容1. 质量管理1.1 施工质量1.1.1 是否严格按照工程图纸和规范要求进行施工？1.1.2 施工过程中是否有违背规定操作的情况发生？1.1.3 施工人员是否具备相应的资质和经验？1.2 材料管理1.2.1 是否定期对所采购的材料进行检查和验收？1.2.2 是否严格按照材料规范要求进行使用？1.2.3 材料堆放是否符合规定，并有无风险隐患？2. 安全管理2.1 是否制定了安全生产方案，并有无定期更新？2.2 是否进行了员工安全培训，有无安全意识不强的情况？2.3 施工现场是否建立了安全警示标识，并有无遮挡或损坏的情况？2.4 是否定期进行消防设备和器材的检查维护？3. 环境管理3.1 施工现场是否进行了环境保护措施？3.2 是否在施工过程中出现污染环境的情况？3.3 是否进行了定期的环境监测和评估？4. 进度管理4.1 施工进度是否按照计划进行？4.2 是否发现了阻碍施工进度的原因，并采取了相应措施？4.3 是否有未按照计划完成的工作，有无延期的风险？5. 成本管理5.1 是否按照工程概算和合同要求进行费用支出？5.2 是否发现了超支或节省的情况，并已采取了相应的措施？5.3 是否对工程费用进行了详细的核算和管理？三、整改措施根据以上自查自纠内容，我司将采取以下整改措施：1. 对于存在质量问题的施工部分，立即停工整改，并加强质量管理措施。
2. 加强材料管理，加强对材料的检查和验收，确保材料的质量和使用规范。
3. 加强安全管理，加强员工安全培训，提高员工安全意识，加强施工现场的安全警示标识。
项目管理综合检查自查表
6、生活设施及环境：食堂、宿舍、文化娱乐室、体育活动场所、卫生场所等设施要一应俱全，在满足集团公司施工现场标准化管理实施细则相关要求的情况，结合自身情况，因地制宜特色分明。
无文化娱乐室、体育活动室。
技术管理、内业资料10分
1、技术管理：标段实施性施工组织设计的编制、报审，所有重难点工程的专项施工组织设计的编制、报审，图纸会审记录。
施工图经过组织会审；工程量计算按照相关文件进行；无工序交接单；工程数量台账齐全。无奖罚。
2、施工组织设计是否建立施工组织设计的方案逐级优化和审查制度；重大施工方案调整是否进行经济论证比选；是否有实施性施工组织设计并按此施工，调整施工组织设计有无详细的记录。
无逐级优化和审查制度；重大施工方案调整未进行经济论证比选；有实施性施工组织设计并按设计施工；调整记录齐全。
各项制度、细则、办法完善；严格贯彻执行公司的责任成本管理办法。
5、是否编制项目成本预算；是否划分责任中心，是否编制责任中心成本预算并与责任中心签定责任合同；是否正确归集成本费用；是否定期对责任中心和项目分部开展成本核算情况进行考核并兑现；是否按规定要求向局集团公司、工程公司、局指定期上报各种责任成本管理报表。
基本到位。
2、报验：进场原材料及时报验和监理的见证取样；施工用配合比的试验和报批，按规范要求留置试块和及时送检；工序施工和隐蔽工程及时进行报验和签认，检查资料及时编制。
各项工作基本落实到位。
3、技术交底和原始记录：编制作业指导书和技术交底，有技术交底文字记录；现场测量有测量原始记录；工地试验室保存有试验原始记录；施工日志完整规范。
进度保证措施编制及时；人员配置与工期匹配；能够定期召开进度例会；无进度奖罚文件。
项目安全管理体系执行情况检查表
项目安全管理体系执行情况检查表项目名称：序号检查事项管理体系重点责任人检查依据执行情况存在问题描述一项目安全组织架构1项目部安全责任是否进行分解，是否签订岗位安全责任书执行经理岗位安全责任书□符合□不符合2上级文件学习传阅是否及时，是否定期开展安全例会执行经理传阅记录、会议签到单□符合□不符合3 安全员配置人数是否符合要求，是否持双证上岗执行经理证书□符合□不符合4安全管理标准是否配置齐全，是否进行培训学习，是否熟悉掌握执行经理配置清单、学习记录□符合□不符合5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理自查记录、现场实体检查□符合□不符合二人员管理1安全交底是否齐全，内容是否有针对性，交底签名是否符合要求施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册□符合□不符合3是否及时进行三级安全教育并经过考核，教育卡登记内容是否真实完整（抽查5人）安全员三级教育记录卡□符合□不符合4 定期安全教育是否开展到位，影像资料是否齐全安全员安全教育记录□符合□不符合5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查□符合□不符合三扣件式钢管脚手架管理1 是否编制施工方案，审批手续是否齐全施工、技术负责人施工方案、悬挑架排版图□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3 搭设后检查与验收开展是否及时有效施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放施工、技术负责人施工总平面图布置图□符合□不符合5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表□符合□不符合四附着式脚手架管理1 合同签订是否及时有效，安全责任是否明确执行经理爬架合同□符合□不符合2 施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 首次及每次升降前，是否进行安全技术交底施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合4首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方共同验收手续是否齐全施工、技术负责人各项验收记录表□符合□不符合5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证□符合□不符合6附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全，安装、使用是否规范安全员现场实体检查□符合□不符合五模板工程管理1 模板工程施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3搭设后是否及时进行检查与验收，检查内容及人员签字是否真实施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否符合要求木工施工员现场实体检查□符合□不符合六卸料平台管理1 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 选址是否符合安全要求施工、技术负责人前期策划□符合□不符合3 安装、使用前安全交底是否及时有效安全员安全交底记录□符合□不符合4 是否设置警示标识和限载牌安全员现场实体检查5 安装后使用前检查验收是否及时有效安全员验收记录表□符合□不符合6 现场安装、使用是否符合安全要求安全员现场实体检查□符合□不符合七消防管理1活动板房燃烧性能等级是否为A级，现场是否设置符合要求的供水系统；泵房是否设置专用配电系统施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2重要部位灭火器材是否齐全有效，宿舍管理是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合3现场动火作业审批手续是否齐全，消防器材配备是否到位，现场是否存在违规动火安全员动火审批记录□符合□不符合4项目部是否进行定期检查及应急演练，并有相关检查记录安全员定期检查记录表□符合□不符合5 消防器材采购是否及时材料员采购记录□符合□不符合八塔机使用管理1 是否设有明确的设备管理员岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员（安全员）安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时是否提供施工单位起重施工联系函设备管理员（安全员）施工设备联系函□符合□不符合4司机、指挥是否签订安全生产责任书，是否持证上岗，现场是否存在违章吊装设备管理员（安全员）安全责任书特种作业证□符合□不符合5定期检查、运转记录、交接班记录、维修保养记录齐全设备管理员、司机检查、维保记录□符合□不符合6 塔机各项安全装置是否符合安全要求设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合7 塔机垂直度沉降观测是否定期观测，并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合九施工电梯使用管理1 是否设有明确的设备管理岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员（安全员）安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时施工单位是否提供起重施工联系函设备管理员（安全员）施工设备联系函□符合□不符合4 司机是否签订责任书并进行公示，是否持证上岗设备管理员（安全员）安全责任书特种作业证□符合□不符合5 电梯电锁、电梯外笼门锁是否完好并规范使用设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合6 电梯卸料平台是否按公司要求搭设设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合7 各种联动保险、安全限位装置是否完整有效设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合8 运转记录、交接班记录是否齐全司机运转、交接班记录□符合□不符合9 塔机垂直度沉降观测是否定期观测，并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合十吊篮1 是否有安装方案，审批手续是否齐全施工、技术负责人安装方案□符合□不符合2 操作人员是否正确使用安全带安全员现场实体检查□符合□不符合3 配重数量和固定方式是否符合要求设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合4保险绳是否符合要求，棱角接触部位是否有防护措施设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合十一临时用电管理1 工地临电是否配置专职电工执行经理现场实体检查□符合□不符合2 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 临时用电过程资料管理是否符合规范要求安全员临时用电资料□符合□不符合4 楼层用电、楼梯照明是否符合公司要求做法安全员现场实体检查□符合□不符合5生活区用电系统配置是否符合要求，宿舍是否安装限电控制器安全员现场实体检查□符合□不符合6配电箱、电缆使用管理及各类接地和防雷是否符合规范要求电工现场实体检查□符合□不符合7 各级配电箱内电器配置是否符合规范要求电工材料员现场实体检查□符合□不符合8 日常巡查记录是否齐全电工巡视记录表□符合□不符合十二预防高处坠落管理1 整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2 外围二次结构是否随主体同时施工施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3阳台采光井等临边或高处作业的人员是否有可靠的操作平台及安全保护栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4现场临边防护是否完整，半封闭阳台防护是否设在外侧栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5木工临边支模、二次结构支模是否有可靠的操作平台和安全保护木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板剪力墙混泥土浇筑是否有完整的操作平台及走道木工施工员现场实体检查□符合□不符合7主体结构电梯井是否采用整体式定型化操作平台，施工后是否做到层层防护木工施工员现场实体检查□符合□不符合8钢筋绑扎作业是否有可靠操作平台，是否存在使用方木钢筋施工员现场实体检查□符合□不符合9高处临边作业人员是否进行识别，安全带发放是否及时安全员安全带发放记录□符合□不符合10人货梯是否安装呼叫器，是否存在随意打开现象安全员现场实体检查□符合□不符合插销上方是否进行封闭，插销是否进行限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门安装是否规范，门扇与固定柱间距是否小于10CM，插销方式是否为上下反向限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门中间部位是否采用1.8米高模板封闭安全员现场实体检查□符合□不符合11电梯井道竖向洞口防护是否采用上翻式定型化防护门安全员现场实体检查□符合□不符合结构分段施工时高差部位是否同步做好临边防护安全员现场实体检查□符合□不符合室内风井主体施工时是否预留部分底筋，平面防护是否完整，装饰阶段竖向洞口防护是否完整安全员现场实体检查□符合□不符合楼层各预留洞口防护是否规范，并紧随作业层安全员现场实体检查□符合□不符合12 脚手架离墙间距是否控制在300MM内，作业层脚手板满铺，不得使用挑头板安全员现场实体检查□符合□不符合卸料平台制作安装是否规范，周边或底部是否设有防坠措施安全员现场实体检查□符合□不符合13 安全通道标识是否明显，指向是否明确安全员现场实体检查□符合□不符合至楼层、作业面、塔机等通道是否畅通安全员现场实体检查□符合□不符合14 重要典型临边洞口部位是否设有防坠警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合15 项目部安全带购置是否到位，视工程规模是否储备5条以上速差式安全带备用材料员现场实体检查□符合□不符合十三预防物体打击管理1安全通道、施工道路、加工车间、临设等整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2各部位垂直、交叉作业时是否设有可靠的安全防护措施施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3外架提升前，各楼层外围空调板、飘窗板、线条等临边部位建筑垃圾是否清理到位栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4脚手架架体上是否随意堆放材料，架体内建筑垃圾清理是否定期及时清理栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5临边拆模作业是否规范，周转材料堆放是否安全，严禁留有悬空板木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板等各类材料吊装作业是否规范，指挥人员是否跟踪到位木工施工员现场实体检查□符合□不符合7固定作业点（钢筋、木工、水电加工区）防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合坠落区域内的办公、生活、生产等所有临时设施防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合入主楼、人货梯安全通道，紧邻主楼的施工通道，临街建筑人行通道等防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合8坠落区域与场地、通道是否进行有效隔离，人员是否可随意进入安全员现场实体检查□符合□不符合高层建筑外立面是否设置一道以上防坠挑网，挑网清理是否及时安全员现场实体检查□符合□不符合9各阶段临边部位施工时建筑材料堆放是否安全施工员现场实体检查□符合□不符合临边作业人员是否存在高空抛物等违章现象施工员现场实体检查□符合□不符合10吊索、吊具器材是否正确使用并及时报废更新换，吊笼制作是否合格，是否全封闭使用安全员现场实体检查□符合□不符合散料吊装是否采用有警戒线吊笼，吊装时材料是否超出警戒线，长短料是否混绑吊装安全员现场实体检查□符合□不符合11架体立面、层间、底部隔离防护是否完整有效，整体爬架立面是否有增设一道安全平网安全员现场实体检查□符合□不符合12脚手架搭拆时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合塔机吊运、装拆、顶升作业时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合13 重要、典型部位是否设有防物体打击警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合14 项目部是否存在采购、使用劣质安全防护用品，购置是否及时材料员现场实体检查□符合□不符合十四基坑管理1 施工方案编制审批（论证）是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 基坑是否定期进行变形观测，有无记录施工、技术负责人变形监测记录表3 基坑边2米以内是否堆放材料安全员现场实体检查□符合□不符合十五后勤安全管理1 工人体检活动是否开展，并有记录综合管理员体检记录表□符合□不符合2 食堂、商店是否存在过期、变质食品综合管理员实体检查□符合□不符合3 宿舍是否存在私拉乱接，使用大功率电器综合管理员现场实体检查□符合□不符合整体评价合格率：（共99项）□受控（80%以上）□关注（80%%以下）□严重关注（65%以下）□拉闸（50%以下）。
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皋备3206822
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皋备32068220080012
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皋环预[2013]001号
APJ-苏-334
镇320682201200038
重大项目监督管理系统运行情况自查表
审批信息上报情况 序号 项目名称 能评 中宇博机械制造 股份有限公司建 皋发能评[2013]193号 筑机械加工项目 江苏鼎安建设有 限公司标准厂房 建设项目 南通天一高德微 生物发酵科技有 皋发能评[2013]171号 限公司生化机械 加工项目 江苏如钰金属制 品有限公司钢管 生产项目 南通润正粮油有 限公司现代物流 皋发能评[2013]240号 园项目 江苏双吉汽贸有 限公司汽车销售 和车用高精密电 机加工项目 江苏旭兰药包器 材有限公司药包 皋发能评[2013]383号 器材生产项目 如皋市致深工程 机械制造有限公 司标准厂房项目 皋备32068220130369 立项 环评 选址 意见 安评 建设 用地 许可
重大项目监督管理系统运行情况自查表
审批信息上报情况 序号 项目名称 能评 江苏三科安全科 技有限公司撬装 加油装置生产项 目 南通海泰科特精 密材料有限公司 涡轮增压器加工 项目 南通金远机械配 件有限公司金属 皋发能评[2011]028号 结构件加工项目 南通曼淇威电气 有限公司微电机 生产项目 南通海泰科特汽 车零部件有限公 司涡轮增压器配 件加工项目 江苏凌志玻璃钢 科技有限公司玻 璃钢格栅及格栅 机加工项目 南通非标轴承有 限公司大型轴承 制造项目 南通聚星铸锻有 限公司精密铸件 及精加工项目 立项 环评 选址 意见 安评 建设 用地 许可
320682020140075
皋公消竣备字 [2014]0125号
建设工程 规划许可
施工 许可
消防
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建设工程 规划许可
施工 许可
消防
镇320682201300022 镇320682201300023 镇320682201300024
320682020130083
皋公消竣备字 [2014]0081号
建设工程 规划许可
施工 许可
消防
镇320682201400049 镇320682201400048 镇320682201400050
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皋备32068220130205
皋环表复[2014]072号
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皋备32068220130188
皋环表复[2014]143号
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皋备32068220130243
14
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皋备32068220130355
皋环表复[2014]002号
APJ-苏-14054
镇320682201400013
重大项目监督管理系统运行情况自查表