进货退回单
sunlike进销存操作说明
进销存操作说明手册导读（一）专有名词1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。
每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。
2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、管制对象别：即辅助核算管理。
4、立帐：即产生应收付款。
5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。
6、模块：指各个可独立的管理系统。
比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。
（二）按钮说明1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。
2、F8键：本系统存盘的快捷键。
按下键盘上的F8键，即可快速存盘。
3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。
4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。
5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。
6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。
7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。
10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。
11、打印：打印此张单据或报表。
12、存盘：保存此张单据。
13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
配货单退货模板范文
配货单退货模板范文英文回答：Return Template for Delivery Order.[Your Name][Your Address][City, State, ZIP Code][Email Address][Phone Number][Date][Supplier Name][Supplier Address][City, State, ZIP Code]Subject: Return of Goods Delivery Order No. [Delivery Order Number]Dear [Supplier Name],。
I hope this letter finds you well. I am writing to inform you that I would like to return the following goods that were delivered to me as per the Delivery Order No. [Delivery Order Number]:1. Product 1: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]2. Product 2: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]3. Product 3: [Product Name]Quantity: [Quantity]Reason for Return: [Reason for Return]I have carefully inspected the goods upon delivery and have found the following issues:1. Product 1: [Issue with Product]2. Product 2: [Issue with Product]3. Product 3: [Issue with Product]I kindly request you to arrange for the return of these goods and provide me with a refund or replacement as per your company's return policy. I have enclosed copies of the Delivery Order and the invoice for your reference.Please let me know the necessary steps I need to take to initiate the return process. If there are any specific forms or documents required, please provide them to me along with the return authorization.I would appreciate it if you could process the return and refund/replacement as soon as possible. I look forward to your prompt response and resolution of this matter.Thank you for your attention to this issue. I value our business relationship and hope to continue doing business with you in the future.Sincerely,。
进货单
进货单经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。
进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务, 使我们多种业务一单完成。
操作：“业务录入”--进货单或图形化菜单进货管理”--进货单进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款账户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。
& T* 0; ]8 12 }* Y) i; 丫5 j1、经手人和部门经手人，即业务员。
打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。
一旦在“用户配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。
注意：如果操作员是管理员，则经手人为空，并且经手人任何时候都可以修改。
I) k; v & S& N2、票据类型 4 N# w/ k; H+ m! M9 a- u4 K在单据上方，有“票据类型”选项，可以选择“自定义”、“收据”及“税票” 三种格式。
系统默认的为“自定义”格式，用户可在“辅助功能-单据格式配置”中自定义单据格式，可选择是否需要折扣、折后单价、折后金额、税率(％八税额、含税单价、含税金额、规格、型号、产地、单位、生产日期及批号等字段。
(j5 a9 M2 0% f' j! p3 u注意：票据类型的选择应在录入单据具体信息前进行，如果已经录入信息，则不能修改票据类型。
4 U3 }3 g1 m: h# q8 T! x3、进货获赠处理（辉煌n不提供）+ X）r" f% f5 }# J5 M/ d# m5 S% y- A在进货过程中，如果供货商同时赠送一些商品，则可以在录入商品后点击鼠标右键选择“赠品”或按F4键，则该商品信息的状态字段将标记为“赠品”，赠品的入库价格为“ 0”。
2 G5 N6 F. v: [3 v4、计算功能数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。
商业折扣、现金折扣、销售折让与退回
商业折扣、现金折扣、销售折让与销售退回一、商业折扣商业折扣是指企业根据市场供需情况，或针对不同的顾客，在商品标价上给予的折扣。
商业折扣是价格上的折扣，是企业最常用的促销手段。
比如，购买5件，销售价格折扣10%，购买10件，销售价格折扣20%等。
商业折扣一般在交易发生时即已确定，它仅仅是确定实际销售价格的一种手段，不需在买卖双方任何一方的账上反映，因此，在存在商业折扣的情况下，企业应按扣除商业折扣以后的实际售价确认收入。
另外税法规定，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额计算收入；如果将折扣额另开发票，则不得从销售额中减除折扣额。
例：A企业为增值税一般纳税人，适用税率17%。
该企业向B企业销售产品一批，按价目表标明的价格金额为40000元，由于是成批销售，A企业给B企业10%的商业折扣，并且销售额与折扣额在同一张发票上分别注明。
款项已收存开户银行。
A企业应作如下账务处理：借：银行存款36000贷：主营业务收入30769.23应交税费－应交增值税（销项税额）5230.77二、现金折扣现金折扣是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款，而向债务人提供的债务扣除。
现金折扣通常发生在赊销方式的交易中，企业为了鼓励客户提前偿付货款，通常与债务人达成协议，债务人在不同期限内付款可享受不同比例的折扣。
现金折扣一般用符号“折扣/付款期限”表示。
比如，“2/10，1/20，n/30”表示：如果买方在10天内付款可按售价给予2%的折扣；在20天内付款按售价给予1%的折扣；在30天内付款则不给折扣，并且最长付款期为30天。
我国会计准则规定，现金折扣采用总价法核算。
总价法是将未减除现金折扣前的金额作为实际售价，现金折扣发生在销售之后，是一种融资理财费用，会计上作为财务费用处理。
例：A企业在2005年5月1日向B企业赊销一批商品200件，增值税专用发票上注明的售价2000元，增值税税额3400元，企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为：2/10，1/20，n/30。
关于采购退货操作的规定
关于采购退货操作的规定一目的和适应范围为规范采购退货操作的流程和要求，避免发生退货后实物不符或账实不符现象，特制定本规定。
本规定适用于采购退货的操作。
二术语和定义2.1 采购退货采购退货是指因各种原因需要将进货的物料、半成品退回给供应商的一种业务行为，可以依据退货的来源分为进料不合格品退货（IQC退货）、制程不合格品退货（这里指“材损不良”退货）、呆滞品退货（这里指通过协商，供应商愿意接受、交换或处理）。
2.2 材损不良材损不良是指在制程过程中发现的物料、半成品本身的质量不合格。
三权责3.1 质检部质检员（IQC）负责进料不合格品的判定、标识、记录和隔离；质检部质检员（IPQC）负责制程不合格品的判定、标识、记录和隔离。
3.2 仓储部仓管员负责接收和暂存进料不合格品、因材损不良导致的制程不合格品以及提报库存呆滞品，及时通知采购部采购员与供应商联系退货等相关事宜，并落实退货单据操作。
3.3 采购部采购员负责与供应商联系退货事宜，并将与仓储部确认好的退货物料、半成品办理退货实际操作，如协调供应商自行运回、安排物流托运或快递托运等事项。
3.4 财务部开票员负责采购退货操作导致的系统账面处理。
3.5 责任部门经理（副经理）负责对采购退货操作实施检查和监督，确保采购退货操作符合规定。
四规定细则4.1 进料不合格品退货流程4.1.1 在进料检验中被质检部质检员（IQC）判定为进料不合格品的物料、半成品，应由仓储部仓管员暂时存放在不合格品区，悬挂不合格状态标识，并由仓储部仓管员通知采购部采购员及时处理。
4.1.2 采购部采购员接到信息后应依据《生产计划》（MSD10-01）和紧急需求状况，及时评。
医疗器械管理系统操作手册
医疗器械管理系统操作手册目录一、帐套建立 (2)二、基础资料 (5)1、部门建立 (5)2、仓库建立 (5)3、客户厂家资料建立 (5)4、职员建立 (6)5、货品资料建立 (7)6、密码权限设置 (8)三、采购治理 (9)1、收货单 (9)2、收货验收单 (9)3、进货入库单 (11)四、销货治理 (12)1、销货单 (12)五、药监资料治理〔数据上报〕 (12)六、数据爱护 (13)一、帐套建立当您开始使用本系统时，您第一要做的是依照您企业的实际情形开设一个适合的帐套，并进行相应的初始化，即输入与您公司有关的信息与资料，以便今后在系统操作过程中进行调用。
新建帐套时，您能够在〝系统帐套选择〞界面〔如图〕中点击[ 新建]按钮来创建新的帐套在点击[新建]按钮之后，系统打开新建帐套操作功能，您只要按照要求输入必要的帐套信息就能够了。
新建帐套共分五个步骤，您必须按照系统规定的顺序依次进行每一步骤的操作，输入或选择必要的信息后按[下一步]按钮进行下面的操作即可，假如发觉上一步骤输入有误，能够点击[上一步]返回上个操作界面，重新进行操作即可，直至每个步骤均按照要求操作完毕才能够建立您所需的帐套。
第一步：公司信息〔如图〕：您需要在此设置与之相关的信息与内容：公司代号：每个帐套都需有自己的文件名，在那个地点称之为公司内部代号，请您在〝公司代号〞框中输入该帐套的代号，该代号为八个字节长度，能够由字母、数字组成，必填项；初始用户代号：在用户代号栏中输入用户代号，这是系统的超级用户，必填项；帐套名称：一样填入公司名称，必填项；公司类型：选择企业所属类型，必选项。
第二步：帐套类型的设置〔此设置帐套类型所对应的内部唯独编码〕如以下图：第三步：开帐日期、表单字段长度/ 精度、系统版本类型设置第四步：新建〔帐套〕数据库的设置第五步：数据复制及帐套数据库建立点击【完成】按钮，系统弹出〝成功的创建数据库，关闭该程序，请重新启动此程序！〞信息，点击确定，完成帐套的建立。
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。