规章制度检查表
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
安全生产规章制度检查表
安全生产规章制度检查表一、前言为了加强安全生产管理，确保企业生产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和政策，结合企业实际情况，制定本检查表。
本检查表是对企业安全生产规章制度进行全面检查和评估的工具，旨在发现问题、分析原因、提出改进措施，为企业安全生产提供有力保障。
二、检查项目1.安全生产责任制1.1 是否有明确的安全生产责任制？1.2 安全生产责任是否明确到人？1.3 是否有相应的安全生产考核制度？1.4 安全生产考核是否落实到位？2.安全生产管理制度2.1 是否有完善的安全生产管理制度？2.2 安全生产管理制度是否得到有效执行？2.3 安全生产管理制度是否及时更新？2.4 是否有针对特殊作业环节的安全管理制度？3.安全生产组织机构3.1 是否有独立的安全生产组织机构？3.2 安全生产组织机构是否健全？3.3 安全生产组织机构是否高效运行？3.4 安全生产组织机构是否有明确的职责分工？4.安全生产培训与教育4.1 是否有定期的安全生产培训与教育？4.2 安全生产培训与教育是否覆盖全体从业人员？4.3 安全生产培训与教育是否有详细的记录？4.4 安全生产培训与教育是否有有效的考核制度？5.安全生产投入与保障5.1 安全生产投入是否得到保障？5.2 是否有充足的安全生产经费？5.3 安全生产经费使用是否合理？5.4 安全生产设施设备是否得到及时更新与维护？6.事故应急预案与处理6.1 是否有完善的事故应急预案？6.2 事故应急预案是否得到有效执行？6.3 事故应急预案是否有定期演练？6.4 事故应急预案是否有评估与改进机制？7.安全生产检查与监督7.1 是否有定期的安全生产检查？7.2 安全生产检查是否覆盖全厂？7.3 安全生产检查是否有详细的记录？7.4 安全生产检查是否有整改措施与跟踪落实？8.法律法规与政策执行8.1 是否了解并遵守国家和地方的安全生产法律法规？8.2 是否制定并执行相关的安全生产政策？8.3 是否积极参加政府组织的安全生产大检查？8.4 是否接受政府安全生产监督部门的监督与检查？三、检查方法1.查阅相关文件资料：包括企业安全生产规章制度、操作规程、培训记录、检查记录等。
规章制度文件检查表
规章制度文件检查表
1. 概述
本文档旨在提供一个规章制度文件检查表以帮助组织对其制定的规章制度文件进行评估和审查。
通过使用此检查表，可以确保规章制度文件的内容完整、合规，并能够有效地确保组织内部秩序和规范的执行。
2. 文件信息
- 文件名称：
- 文件编制部门：
- 文件编制日期：
- 文件生效日期：
3. 内容评估
- 文件目的是否明确？
- 文件适用范围是否明确？
- 文件中的责任和权限是否明确？
- 文件中的流程和程序是否清晰？
- 文件中的关键术语和定义是否明确？
- 文件中的制度措施是否具体且可操作？
- 文件中的权限和审批程序是否合理？
- 文件中的处罚和奖励措施是否合理？
4. 合规性评估
- 文件是否符合国家法律法规和政策？
- 文件是否符合组织内部规定和标准？
- 文件是否与相关规章制度相一致？
- 文件是否充分考虑了相关利益相关者的意见和建议？
5. 审查和修改
- 文件是否经过定期审查和更新？
- 文件中的修订记录是否清晰可查？
- 文件中的修订是否符合合规要求？
- 文件中的修订是否充分考虑了相关利益相关者的意见和建议？
6. 总结
本检查表提供了一个评估规章制度文件质量的工具，通过对规
章制度文件的内容、合规性和审查记录进行检查，可以有效确保文
件的完整性和合规性。
通过定期使用此检查表，可以促进规章制度文件的持续优化和改进，并提升组织内部秩序和规范的执行效果。
注意：此检查表仅供参考，并不代表所有情况的完整性和适用性。
根据实际需要，组织可根据自身情况进行适当的调整和修改。
集团规章制度检查表
集团规章制度检查表一、公司治理1. 公司章程是否完备，是否符合相关法律法规2. 董事会成员是否任职合格，是否具备相关经验和能力3. 董事会和监事会是否按照规定定期召开会议4. 公司是否建立了健全的内部控制和审计制度5. 公司是否定期公布财务报告和重要事项二、人力资源管理1. 公司是否建立了完善的人力资源管理制度2. 是否进行了员工队伍规划和优化3. 是否向员工提供了良好的培训和发展机会4. 是否建立了有效的绩效管理制度5. 是否关注员工福利和关爱机制的建立三、财务管理1. 公司是否建立了完善的财务管理制度2. 财务人员是否具备专业技能和职业操守3. 公司是否定期进行财务审计4. 公司是否建立了风控机制和内部控制体系5. 公司是否遵守相关税收法规和会计准则四、市场营销1. 公司是否建立了市场营销管理制度2. 是否针对不同市场推出了相应的营销策略3. 是否建立了合适的产品定位和品牌推广策略4. 是否进行了市场调研和竞争分析5. 是否关注客户需求，建立了良好的客户关系五、生产管理1. 公司是否建立了生产管理制度2. 生产设备是否定期维护和保养3. 是否管理了原材料采购和库存管理4. 是否实行了严格的质量控制和环保政策5. 生产安全和员工健康保障是否到位六、信息化管理1. 公司是否建立了信息化管理制度2. 是否建立了安全可靠的信息系统3. 是否对信息进行了保密和备份4. 是否能够及时处理信息系统故障5. 是否利用信息化技术提高工作效率和服务水平七、危机事件应对1. 公司是否建立了危机事件应对预案2. 是否建立了危机事件管理团队3. 是否进行了危机事件演练和应急演练4. 是否及时应对和解决了发生的危机事件5. 是否做好了事后总结和改进工作八、社会责任1. 公司是否关注社会责任和企业文化建设2. 是否积极参与社会公益活动3. 是否对员工进行了社会责任教育和培训4. 公司环保政策和社会责任是否得到认可5. 是否建立了社会责任报告制度以上为集团规章制度检查表，希望各部门能够认真对照检查，发现问题及时改进，共同促进企业的健康发展和全面进步。
规章制度执行情况检查表
规章制度执行情况检查表一、概述该检查表用于对公司内部的规章制度执行情况进行检查和评估，以确保规章制度的有效执行和遵守。
二、检查内容1. 规章制度的制定和修订情况- 检查规章制度的制定和修订过程是否符合公司的规定和程序要求。
- 检查相关部门对规章制度的制定和修订是否积极参与、提供有效意见。
- 检查规章制度是否及时修订或废止，以适应公司运营状况的变化。
2. 规章制度的宣传和培训情况- 检查规章制度的宣传方式和渠道是否覆盖到所有员工。
- 检查公司是否组织相关培训，以帮助员工理解和遵守规章制度。
- 检查员工是否对规章制度有充分的了解，并能够正确执行。
3. 规章制度的执行情况- 检查规章制度在实际操作中是否得到正确执行。
- 检查相关部门是否建立了执行规章制度的相应制度和流程。
- 对关键环节和重点领域进行抽样检查，以评估规章制度执行的整体情况。
4. 违反规章制度的处理情况- 检查公司对违反规章制度行为的处理是否符合规定流程和法律法规要求。
- 检查违规行为的处理记录是否完整、准确，并且能够追溯到相关责任人。
- 检查对违规行为的处理是否及时、公正、公开，以起到警示作用。
三、检查方法1. 文件资料的检查：查阅规章制度的制定和修订文件、宣传培训文件、执行记录等。
2. 现场检查：随机抽查员工的执行情况；参与相关会议或操作现场，观察规章制度的执行情况。
3. 面谈调查：与相关部门负责人、员工进行面谈，了解规章制度的执行情况和存在的问题。
四、检查结果和建议根据检查情况，将制定检查结果和建议，包括规章制度的改进和完善措施，违规行为的纠正和处罚建议等，并及时向公司管理层汇报。
五、定期检查为了确保规章制度的持续有效执行，定期进行规章制度执行情况的检查，并根据实际需要进行调整和优化。
六、附件- 规章制度文件- 宣传培训文件- 执行记录以上为《规章制度执行情况检查表》的概述和主要内容。
该检查表旨在帮助公司评估和提升规章制度的执行情况，确保公司的运营活动合规有序。
实验室安全规章制度检查表
实验室安全规章制度检查表1. 实验室基本信息* 实验室名称：* 检查日期：* 检查人员：* 实验室负责人：2. 安全管理制度检查2.1 主要制度* 是否建立了完整的安全管理制度？* 安全管理制度是否明确各项安全管理职责和要求？* 安全管理制度是否包含应急预案和事故处理程序？* 实验室人员是否知晓并熟悉实验室安全管理制度？2.2 安全教育培训* 实验室人员是否参加了安全教育培训？* 安全教育培训是否定期开展？* 是否建立了安全教育培训记录？2.3 安全生产管理* 实验室是否定期进行安全检查和隐患排查？* 实验室是否建立了实验室安全文明施工标准？* 是否建立了实验室安全生产奖惩制度？3. 实验室环境安全检查3.1 实验室平面布局* 实验室内是否设置了明显的实验区域和非实验区域？* 各项安全设施是否按照规定设置并合理布置？3.2 实验室通风设置* 通风设施是否正常运行？* 通风设施是否能满足实验室的安全要求？3.3 实验室卫生清洁* 实验室是否保持干净、整洁？* 实验室内是否有危险废弃物？4. 实验室安全设备检查4.1 安全设施* 安全设施是否完整并正常使用？* 是否针对实验室特殊场所设置了应急设施？4.2 安全用电* 是否存在用电隐患？* 实验室用电设备是否安全可靠？4.3 安全用气* 实验室用气设施是否正常使用？* 是否存在用气隐患？5. 实验室化学品管理5.1 化学品采购* 实验室是否存在足够的化学试剂？* 化学品采购是否符合相关法律法规要求？5.2 化学品存储* 化学品是否分类标识储存？* 化学品是否有储存期限和安全注意事项提示？5.3 化学品使用* 使用化学品时是否按照规定操作？* 是否使用化学品时存在安全隐患？6. 实验室安全检查综合评价* 实验室当前的安全状态如何？* 实验室中存在哪些安全隐患？* 针对发现的隐患，如何改进和完善安全管理制度和工作？以上是实验室安全规章制度检查表，希望有效地帮助您检查实验室的安全情况，为安全生产提供保障。
学校规章制度检查表
学校规章制度检查表学校名称：__________________检查日期：__________________学校规章制度是学校管理的重要组成部分，是学校保障教育教学秩序、营造良好校风校貌的重要基础。
为确保学校规章制度的严格执行，提高学校管理水平，特制定此检查表，用于学校规章制度的全面检查。
一、学生管理1. 学生进出校门是否遵守规定时间？2. 学生是否穿着整齐，携带学习用品准备充分？3. 学生是否遵纪守法，不在校内违规使用手机、吸烟等？4. 学生是否积极参加课外活动，倡导阳光健康生活方式？5. 学生是否遵守学校作息时间，按时入睡、起床？二、班级管理1. 班级是否按时到校集合、上课？2. 班级是否保持良好的卫生环境，日常卫生清洁是否得到维护？3. 班级是否进行学习计划、拟定学习目标？发展规划？4. 班级是否定期进行班级活动，增强班级凝聚力和团队合作精神？5. 班级是否建立班干部制度，引导学生主动参与班级管理事务？三、教师管理1. 教师是否按时到校上岗，认真备课、认真授课？2. 教师是否遵守教育教学纪律，不泄露学生考试情况、不私下补课等？3. 教师是否加强师德师风建设，树立良好教师形象？4. 教师是否重视终身学习，不断提升自身专业素养？5. 教师是否关注学生成长，及时关注学生的情绪变化、学习状况？四、家长管理1. 家长是否积极配合学校教育工作，参加家长会、家访等活动？2. 家长是否重视孩子的学习，密切关注孩子的学习情况？3. 家长是否树立正确的教育观念，不对孩子提出不切实际的要求？4. 家长是否与学校保持联系，及时了解学校相关信息？5. 家长是否协助学校管理，共同为孩子的成长和发展努力？五、校园安全1. 学校是否定期进行校园安全防范演练？2. 学校是否加强校园安全设施建设，确保校园安全？3. 学校是否建立安全责任追究机制，对违规情况及时处理？4. 学校是否加强校园巡逻，严查校园内外安全情况？5. 学校是否建立安全提示栏，提醒师生注意安全问题？六、其他事项1. 学校教育教学设备是否维护完好，使用是否正常？2. 学校围墙、道路是否需要维修，是否存在安全隐患？3. 学校餐厅食品是否符合食品安全标准，食品卫生是否得到保障？4. 学校体育设施是否得到合理利用，是否存在安全隐患？5. 学校日常开支是否按规定使用经费，是否存在管理漏洞？以上就是学校规章制度的检查表，希望大家能够按照上述要求认真执行，确保学校的管理水平和教育质量不断提升。
办公室5s管理制度检查表
办公室5s管理制度检查表一、整理（Seiri）1、办公室内的文具、文件、资料是否摆放有序，是否有不必要的物品？2、工作桌面上是否只保留必需的物品，是否有不必要的文件和资料？3、办公桌、文件柜、书架上是否有过期的文件和资料，是否需要清理整理？4、是否配备了合适的收纳盒和文件袋，方便整理和分类文件和资料？二、清扫（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常清洁，是否保持整洁？2、是否定期清理办公室地板和窗户，保持办公室环境清洁？3、是否有专门负责清洁的保洁员，清扫工作是否有序、规范？4、是否保持工作台面整洁，不堆放杂物，保持办公用品清洁整齐？三、整顿（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否排列整齐，是否按照标准摆放？2、办公室内的工具、设备是否按照规定的位置摆放，方便取用？3、是否配备了合适的文件夹和标签，方便整理和分类文件和资料？4、办公室内的物品是否定期整理、检查，保持有序？四、清洁（Seiso）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常擦洗，保持清洁？2、是否保持办公室内部的空气清新，保持空气流通？3、办公室内的垃圾桶是否经常清空，保持卫生？4、是否定期对办公室进行大扫除，保持整体清洁？五、素养（Seiketsu）1、员工是否遵守办公室的规章制度，保持良好的行为习惯？2、员工是否保持个人卫生，穿着整洁、形象良好？3、员工是否注重办公室环境的保护，爱护公共设施？4、员工是否注重团队合作，相互尊重、友好相处？六、检查评估1、检查人员是否对办公室5S管理制度执行情况进行定期检查和评估？2、是否对检查结果进行分析，针对问题制定改进措施？3、检查人员是否及时与员工沟通，提出改进意见和建议？4、是否建立了办公室5S管理制度的改进机制，不断提高管理水平？以上就是办公室5S管理制度检查表的内容，通过对办公室环境进行整理、清洁、整顿、清洁和素养的管理，可以提高办公室的管理效率和员工的工作满意度，希望以上内容对您有所帮助。