过程确认记录
特殊过程确认记录（PCB板元器件焊接）
设 备 焊接所用设备、仪器仪表 仪器仪表 是否有合格证，状态是否
完好；
20W 热式电烙铁 6 台均完好
材料 零部件
生产所用的原辅材料、零 部件，是否经验收合格， 符合工艺规程的要求。
焊锡丝入厂时均经过检验，符合要求
工装、量
具、检测 是否经检定、鉴定合格，
/
设备 是否在有效期内
环境
生产现场有防静电、温湿度要求，要求
过程确认 程实施确认，上述 6 名操作人员，按照《电子产品 PCB 板焊接工艺手 记录和质 册》的要求，生产了 6 块 WLK 控制器基板，经质量部依据《PCB 板焊 量评定 接质量检验规范》检验，确认焊接质量完好，焊接后产品可靠稳定，
结合产品全指标测试机检验结果，确认该特殊过程人机料法环测等均 满足要求。
是否满足工艺、生产现场 员工穿戴防静电服、防静电鞋、戴防静
管理要求
电手环，工作桌面铺设防静电橡胶，矢
量网络分析仪等设备均接地。
记录及 控制
是否按工艺规定进行记 录，并对生产过程进行有 效监控
《产品跟踪单》记录填写完整，达到有 效监控。
确认时间 2016-7-4
2016 年 7 月 4 日，公司组织生产部、质量部、市场部对特殊过
过程名称
特殊过程确认记录
PCB 板上元器件焊接
JL-15
确认类型 确认 再确认□
原因
确认项目 确 认 内 容
结论
工艺是否合理、可行，现
工艺文件 行有效，满足生产、检验 《电子产品 PCB 板焊接工艺手册》满足
要求。 需要。
人员
是否持证上岗、熟悉工艺， PCB 板焊接工艺组 6 人均经过内部培训，
知道工艺参数设置、质量 考核合格后上岗。
特殊过程确认记录(校准)
特殊过程确认记录(校准)特殊过程确认记录（校准）1. 项目信息- 项目名称：特殊过程校准- 所属部门：技术部- 校准日期：[日期]- 校准地点：[地点]2. 校准目的确保特殊过程的准确性和有效性，以保证产品质量和生产效率。
3. 参与人员- 校准负责人：[姓名]- 相关部门负责人：[姓名]- 观察员：[姓名]- 其他相关人员：[姓名]4. 校准内容4.1 特殊过程概述校准对象：[特殊过程名称]特殊过程描述：[特殊过程的简要说明] 4.2 校准步骤1. [步骤1]2. [步骤2]3. [步骤3]4. ...4.3 校准仪器和设备- [仪器1]- [仪器2]- [设备1]- [设备2]5. 校准结果和评估5.1 校准结果在本次校准过程中，我们得到了以下校准结果：- [结果1]- [结果2]- [结果3]5.2 校准评估根据校准结果的比对和评估，我们得出以下结论：- [评估1]- [评估2]- [评估3]6. 校准记录[日期] [时间] 校准开始- 校准负责人：[姓名]- 相关部门负责人：[姓名] - 观察员：[姓名][日期] [时间] 校准结束- 校准负责人：[姓名]- 相关部门负责人：[姓名] - 观察员：[姓名]7. 审核和批准- 审核人：[姓名]- 批准人：[姓名]8. 附件- [附件1]- [附件2]- [附件3]以上为特殊过程确认记录（校准）的详细内容和信息。
如有任何问题或需要进一步了解，请与校准负责人联系。
特殊过程确认记录
钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
关键过程确认记录
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：油漆过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
油漆
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
特殊过程确认记录(涂装)
特殊过程确认记录(涂装)
项目描述
本文档旨在记录特殊过程确认事项，涉及涂装领域。
以下是确
认记录：
1. 承诺和责任
- 公司承诺按照相关法规和标准要求执行涂装特殊过程。
- 涂装特殊过程执行的责任由经验丰富的涂装技术人员负责。
2. 资质和培训
- 涂装技术人员必须持有相应的涂装相关资质，并定期进行技
术培训。
- 涂装技术人员必须了解并遵守相关的安全和环境措施。
3. 工艺流程
- 涂装特殊过程必须按照规定的工艺流程进行，包括准备工作、涂装操作和涂装后处理。
- 工艺流程必须严格遵守生产指导书和相关的质量管理标准。
4. 设备和工具
- 涂装特殊过程需要使用合适的设备和工具，确保涂装质量和工作安全。
- 设备和工具必须定期检查和维护，确保其正常运行和符合相关标准要求。
5. 检验和记录
- 涂装特殊过程执行完成后，必须进行检验和记录，确保涂装结果符合要求。
- 检验和记录应包括涂装前的准备工作、涂装过程中的关键参数和检查结果。
6. 纠正措施
- 如果发现涂装特殊过程存在问题或不符合要求，必须立即采取纠正措施。
- 纠正措施应包括制定修正计划、重新执行涂装特殊过程，并进行相应的记录。
7. 审核和改进
- 涂装特殊过程需定期进行内部审核，发现问题并持续改进。
- 审核结果和改进计划应记录并报告给相关部门和管理人员。
以上是特殊过程确认记录(涂装)的内容，确认记录的目的在于确保涂装特殊过程的质量和合规性。
过程确认记录
路面压实度
路面压实度工作人员：刘云辉
经过确认，这些员工经过培训，具备从事软基础处理工作的工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，路面压实度使用的施工机械电子天平、灌沙筒，最大干密度、最佳含水率等质量验收合格标准
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对防水施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认墙体预埋施工作业不需使用设备
经过确认，墙体预埋作业人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《墙体预埋分项工程施工质量验收评定表》
经过确认，路面压实度人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《路面压实度分项工程施工质量验收评定表》
6
沥清摊铺过程
沥清摊铺过程的工作人员为：李刚
经过确认，这些员工经过培训，具备实施混凝土施工工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，钢筋焊接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照《设备管理控制程序》的规定进行进场验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合钢筋焊接作业使用要求
经过确认，钢筋焊接作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《钢筋焊接实验报告》
2
防水工程
防水施工过程的工作人员为：罗成
8
管涵施工管道安装
管涵施工管道安装施工过程的工作人员为：黄兵
过程能力确认记录
四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。
人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。
综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。
签名：***日期：2016年**月**日。
特殊过程确认记录(检验)
特殊过程确认记录(检验)
1. 引言
本文档旨在记录特殊过程的确认记录，特别是涉及检验的特殊过程。
确认记录的目的是为了确保在执行特殊过程时，相应的程序和规定得到遵守，从而保证产品的质量和安全性。
2. 特殊过程确认
2.1 特殊过程定义
特殊过程指的是对产品进行处理、加工或测试的过程，这些过程需要特殊的技术、设备或操作步骤，并且对产品的质量具有重要影响的过程。
2.2 检验特殊过程
2.2.1 特殊过程信息
特殊过程名称： [填写特殊过程的名称] [填写特殊过程的名称]
特殊过程描述： [填写特殊过程的详细描述] [填写特殊过程的
详细描述]
2.2.2 执行流程
根据特殊过程的执行流程图（见附录1），执行各项操作步骤。
2.2.3 操作记录
记录特殊过程中的关键参数、观察结果以及检验记录，确保数
据准确可靠。
2.2.4 指导书
参照相关的特殊过程操作指导书，进行操作并记录下相关的操
作步骤和参数。
2.3 结果及评估
根据特殊过程的执行结果，评估是否符合预期的要求和标准。
如符合要求，确认特殊过程执行成功；如不符合要求，记录不符合项并进行改进措施的制定和实施。
3. 附录
附录1：特殊过程执行流程图
[在此处插入特殊过程的执行流程图]
以上为特殊过程确认记录的内容。
通过详细记录特殊过程的执行过程和结果，能够确保特殊过程的可靠性和产品质量的稳定性。
请相关人员仔细遵守本确认记录并履行相应的操作和记录责任。
如有任何问题，请随时与负责人联系。
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电焊工：
该 2 位电焊工焊接的钢筋，经过实验室测试满足工程质
人员能力确 量要求，并均取得焊工证书，人员能力符合要求。
认
结论:
经过过程确认，焊接过程能力满足工程质量的有关要求
备注
技术负责人:
过程确认记录
特殊过 程名称 确认依
据
混凝土工程
时间
《施工过程控制程序》中关于过程确认的准则
2005-12-20
90
60
以上两表分别为：砼搅拌的最短时间表、混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完 毕的延续时间表；施工人员严格按照配比单组织混凝土搅拌，严格按 照振捣工艺进行振捣，经过经过实验室测试满足工程质量要求，工艺参数确认
符合要求
过程设 备确认
搅拌机型号为： 震动棒型号为： 经过该设备施工的混凝土，经过实验室测试满足工程质量要求，设备能力符合要 求。
过程设备确
认
施工质量经过监理确认满足工程质量要求，设备能力符合要求。
人员能力确 认
操作工：高存花、李洪英该 2 位并均取得操作证书，人员能力符合要求。
结论:
经过过程确认，防水过程能力满足工程质量的有关要求
备注
技术负责人:
人员能 混凝土操作工：
该 位混凝土操作工施工的混凝土，经
力确认 过实验室测试满足工程质量要求，并均取得技术证书，人员能力符合要求。
结论:
经过过程确认，混凝土工程过程能力满足工程质量的有关要求
备注
技术负责人:
混凝土施工过程记录
时间
结构物名称
砼配比
混凝土质量
操作者
备注
钢筋焊接过程记录
时间
钢筋规格 焊条规格 结构物名称 焊接质量检查 操作者
认
电焊工：
该 2 位电工焊接的钢筋，经过实验室测试满足工程质量
人员能力确 要求，并均取得焊工证书，人员能力符合要求。
认
结论:
经过过程确认，焊接过程能力满足工程质量的有关要求
备注
技术负责人:
过程确认记录
特殊过程名 称
钢筋焊接（闪光对焊）
时间
确认依据 《施工过程控制程序》中关于过程确认的准则
2005-12-20
过程确认记录
特殊过程名 称
钢筋焊接（电渣压力焊）
时间
确认依据 《施工过程控制程序》中关于过程确认的准则
2005-12-20
过程确认参 加人员
工艺参数确 认
过程确认项目 焊剂一般需经 250 度烘干，时间不少于 2h。 焊接直径 20 钢筋时，通电时间为 40---50S。焊接通电时间不能过长
电焊机型号为： BX3-500-3 经过该设备焊接的钢筋，经过实验室测试满足工 过程设备确 程质量要求，设备能力符合要求。过程Βιβλιοθήκη 认参加 人员过程确认项目
混凝土坍落度（mm）
搅拌机机型
搅拌机出料量（1）
<250
250—500
>500
≤30
强制式
60
90
120
自落式
90
120
150
强制式
60
60
90
>30
自落式
90
90
120
工艺参 混凝土强度等级 数确认
气温 不高于 25℃
高于 25℃
不高于 C30
120
90
高于 C30
备注
过程确认记录
特殊过程名 称
屋面防水
时间
确认依据 《施工过程控制程序》中关于过程确认的准则
2005-12-20
过程确认参 王效亮、孙夫凯、高存花、李洪英 加人员
工艺参数确 认
过程确认项目 冷粘法铺贴卷材时，胶粘剂应涂刷均匀，不露底，不堆积，并控制好胶粘剂 涂刷与卷材铺贴的时间间隔。接缝口应用密封材料封严，宽度不小于 10mm。
过程确认参 加人员
工艺参数确 认
过程确认项目 预热流量为 1-2mm 预热次数为 1-4 次每次预热时间为 1。5-2s，间歇时间为
3-4s，经过实验室测试满足工程质量要求，工艺参数确认符合要求
过程设备确 认
电焊机型号为：UN100 经过该设备焊接的钢筋，经过实验室测试满足工程质 量要求，设备能力符合要求。