销售部岗位职责管理制度
销售部岗位职责及管理制度
销售部岗位职责及管理制度一、岗位职责销售部是企业中负责销售业务的部门，其主要职责是通过有效销售和客户关系管理，为企业创造利润和收入。
销售部的岗位职责主要包括以下几个方面：1. 销售计划制定：销售部负责制定年度、季度和月度的销售计划，并根据市场需求和目标制定具体的销售目标和策略。
销售计划应明确销售目标、销售渠道、销售人员分配以及销售活动安排等。
2. 销售团队管理：销售部负责招聘、培训和管理销售人员，确保团队的合理组建和高效运转。
销售团队管理包括制定销售岗位职责、设定销售指标、组织销售培训和激励机制等。
3. 销售业绩评估：销售部负责对销售团队的业绩进行评估和考核，根据销售目标和业绩指标对销售人员进行激励或处罚。
销售业绩评估可包括销售额、销售增长率、客户满意度等指标。
4. 客户关系管理：销售部负责与客户建立和维护良好的关系，确保客户的满意度和忠诚度。
销售人员应及时回复客户咨询，提供专业的产品知识和解决方案，并进行客户回访和关怀。
5. 销售数据分析：销售部负责收集、整理和分析销售数据，为市场营销策略和销售决策提供依据。
销售数据包括销售额、销售渠道、销售产品、客户类型等，通过数据分析可以发现市场趋势和客户需求。
二、管理制度为了规范销售部的工作，提高销售绩效，企业应建立健全的销售部管理制度。
以下是一些常见的销售部管理制度的内容：1. 销售目标与考核制度：明确销售目标和业绩指标，并对销售人员进行考核。
销售目标应具体、可衡量、可达成，考核制度应公平、透明，可以通过销售额、销售渠道贡献度、客户满意度等指标进行评估。
2. 销售流程与规范：确定销售流程和标准操作规范，包括客户开发、销售洽谈、合同签订、交货售后等环节。
销售人员应按照规定的流程和规范进行工作，确保工作的高效和质量。
3. 市场信息收集与分析制度：建立市场信息收集和分析制度，包括竞争对手情况、市场需求变化、客户反馈等信息的收集和分析。
销售人员应及时共享和利用市场信息，为销售策略和决策提供参考。
销售人员岗位职责及管理制度
销售人员岗位职责及管理制度一、销售人员岗位职责销售人员是企业的关键性岗位，其主要职责是负责公司产品的销售和市场推广。
具体的岗位职责包括：1.负责公司产品的销售和客户的开发：销售人员需要主动积极地拓展销售渠道，通过电话、拜访、邮件等方式与客户建立联系，并了解客户需求和感受，为客户提供优质的服务，实现销售任务的完成。
2.负责销售报表的编制和提交：销售人员需要根据市场需求和公司要求，及时准确地编制销售报表，并按时提交给相关部门，为企业决策提供数据支持。
3.负责销售目标的完成和销售计划的制定：销售人员需要根据市场需求和公司制定的销售计划，制定销售目标和具体的销售计划，并持续监控和调整，在确保目标达成的同时，提高效率和成本控制。
4.负责销售流程的管理和优化：销售人员需要对销售流程进行管理和优化，包括市场调查、客户分析、销售策略制定、产品展示和演示、订单签署、售后服务等环节，提高销售效率和客户满意度。
5.负责市场调研和竞争对手分析：销售人员需要对市场趋势、竞争对手、行业动态等进行深入的调研和分析，及时将信息反馈给公司，为公司进一步制定销售策略和产品创新提供参考。
二、销售人员管理制度1.招聘和培训制度招聘要求：销售人员应具备较强的沟通和谈判能力，具有良好的人际关系和团队合作精神，熟悉市场营销和销售技巧，懂得市场分析和竞争对手分析，有相关工作经验者优先。
培训制度：销售人员应接受公司统一的销售技巧和知识培训，包括沟通技巧、谈判技巧、市场分析、竞争对手分析、产品知识等方面的培训，定期进行业务培训和技能培训，提高销售能力和绩效水平。
2.绩效评估制度评估指标：销售人员绩效评估的主要指标包括销售任务完成情况、销售额、毛利率、客户开发和维护质量、客户满意度等。
评估周期：销售人员的绩效评估周期一般为半年或一年一次，根据绩效评估结果，对销售人员进行激励或处罚，提高销售人员的工作积极性和责任心。
3.激励制度激励方式：公司可以通过薪酬激励、奖励激励和晋升激励等多种方式，激发销售人员的工作热情和积极性，提高销售人员的业绩质量。
公司销售处管理制度
公司销售处管理制度一、组织结构与职责销售处的组织结构应该清晰明确，每个职位的职责和权限要划分得当。
通常包括销售总监、区域经理、销售代表等关键岗位。
销售总监负责制定销售策略和目标，区域经理负责管理特定区域的销售活动，而销售代表则是直接与客户沟通，实现销售目标的执行者。
二、销售计划与目标设定销售计划是销售管理的核心，它包括年度、季度和月度的销售目标。
这些目标应当具体、可衡量，并且与企业的整体战略相一致。
销售团队需要根据市场情况和公司资源，制定合理的销售预测和目标。
三、客户关系管理维护良好的客户关系对于销售成功至关重要。
公司应当建立一套客户关系管理系统（CRM），用于记录客户信息、跟踪销售机会和管理客户服务。
通过CRM系统，销售人员可以更有效地管理客户资料，提高客户满意度。
四、销售流程管理规范化的销售流程可以帮助销售人员提高工作效率。
从潜在客户的识别、需求分析、解决方案提供，到谈判、成交以及售后服务，每一环节都应该有明确的流程和标准。
五、培训与发展销售人员的专业能力直接影响销售业绩。
公司应该定期为销售人员提供产品知识、销售技巧和市场趋势等方面的培训。
同时，鼓励销售人员参与个人发展计划，提升自身竞争力。
六、激励与奖励机制合理的激励和奖励机制能够激发销售人员的工作热情。
除了基本工资外，可以根据销售业绩提供提成、奖金或其他福利。
设立销售竞赛和表彰优秀销售人员也是常见的激励手段。
七、性能评估与反馈定期对销售人员的业绩进行评估，并提供反馈是非常重要的。
这不仅可以帮助销售人员了解自己的工作表现，还可以为公司提供改进销售策略的依据。
性能评估应该包括销售目标达成率、客户满意度等多个维度。
八、风险管理销售活动中可能会遇到各种风险，如市场波动、客户信用风险等。
公司需要建立风险管理体系，对潜在风险进行识别、评估和控制，确保销售活动的稳健运行。
总结：。
销售部岗位职责
销售部岗位职责销售部门及岗位职责一、部门职责1、制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；2、销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；3、设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作；4、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；5、合理进行销售部的预算控制；6、研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；7、制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；8、定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；9、预测市场危机，统计、催收和结算款项；10、做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；14、组织、完成公司所属项目的销售15、对产品的修改与调整提出建议；二、部门经理岗位职责1.在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。
定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。
制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
3.掌握产品市场的动态，每周在分管副总主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
4.协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。
5.提交产品重要销售举动和参加产品展销举动施行方案，组织人员、准备材料，参加销售举动，遍及宣传企业产品和效劳，对销售效果提出分析，向总经理报告。
6.定期检查销售计划施行结果，定期提出销售计划调解方案，报总经理审批后组织施行。
7.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。
岗位销售内勤岗位职责及管理制度
岗位销售内勤岗位职责及管理制度
部门：销售部
职责：
1、服从营销总监的领导，负责销售部内务事务的工作。
2、负责销售部内务资料的整理如销售合同、经核准的促销计划通知、结案手续
的复核、工作报表整理等，配合营销副总做好内务管理。
3、负责销售部客户订单审核、并根据客户的订货计划开据票据同时转交财务部。
4、负责促销品的保管，并建立建全保管账目。
5、根据公司规定的促销品搭配比例，和客户的订货数量核算出促销品的配送数
量，并按规定流程及时发放促销品。
6、建立建全客户档案准确掌握客户资料，严防因市场管理不善给公司销售工作
带来不利的事件发生。
7、建立建全销售人员业绩记录档案，准确记录每一名业务人员工作业绩，为业
务人员业绩考评提供数字依据。
8、熟知产品知识，清晰了解本公司产品与竞品对比的特点和优势，能够为电话
咨询的经销商、用户和潜在的客户做好准确的解答。
9、掌握售后服务的业务流程及时做好客服工作。
10、具有熟练的微机操做能力和较强的语言表达能力，并能清晰、准确的完成各
项工作任务。
11、每日考勤，掌握各区域市场销售人员的行踪，并及时将考勤上报行政部门，
以便行政部门核算工资。
12、完成营销总监交办的其它工作任务。
外销销售部门管理规章制度
外销销售部门管理规章制度
《外销销售部门管理规章制度》
一、岗位责任
1. 外销销售部门的员工应当遵守公司的相关规定和政策，保持自身的职业道德和工作操守，为公司争取更多的外销业务。
2. 外销销售部门的经理应当负责部门员工的招聘、培训和绩效考核工作，确保部门的工作高效稳定。
二、销售流程
1. 外销销售部门的员工应当严格按照公司的销售流程进行业务拓展和合同签订，不得擅自改变销售流程。
2. 外销销售部门的员工应当在签订合同后及时将相关信息录入公司的销售系统中，确保信息的及时准确。
三、客户管理
1. 外销销售部门的员工应当建立并维护与外销客户的良好关系，及时解决客户的问题和需求。
2. 外销销售部门的员工应当根据客户的需求，及时向公司内部部门反馈相关信息，以便公司能够更好地满足客户的需求。
四、合同管理
1. 外销销售部门的员工应当严格遵守公司的合同管理规定，保证合同的合法性和有效性。
2. 外销销售部门的员工应当定期向公司提供外销合同的执行情况，确保合同的履行和支付情况。
五、经营业绩
1. 外销销售部门的员工应当按照公司制定的销售目标和业绩考核标准进行工作，努力完成月度和年度的销售任务。
2. 外销销售部门的员工应当对自身的销售业绩进行定期总结和分析，不断改进自身的销售技巧和方法。
六、违规处理
1. 外销销售部门的员工如果发现其他员工的违规行为，应当及时向上级主管或人力资源部门进行汇报。
2. 外销销售部门的员工如有违规行为，将按照公司的规定进行相应的处理，包括警告、罚款或解雇。
销售部岗位职责及管理制度
销售部岗位职责及管理制度作为公司销售部门的核心部分，销售人员的工作职责和管理制度对于提高销售业绩和确保团队的有效运营至关重要。
本文将详细介绍销售部岗位职责和相应的管理制度，旨在优化销售工作流程和提高销售效率。
一、销售部岗位职责1. 销售代表销售代表是销售部门的基础岗位，主要职责包括：- 开发新客户并与现有客户保持良好的关系；- 制定个人销售计划，实现销售目标；- 组织并参与销售活动和客户拜访；- 提供产品和服务的咨询与解答；- 完成销售报告和销售数据的记录和分析。
2. 销售主管销售主管在销售团队中起着重要的管理职责，主要职责包括：- 确定销售目标和销售策略，并制定相应的销售计划；- 指导销售代表的工作，监督并激励团队成员达成销售目标；- 负责招聘、培训和评估销售代表；- 协助解决销售过程中的问题和纠纷；- 定期向上级汇报销售业绩和团队状况。
3. 销售经理销售经理是销售部门的领导职位，主要职责包括：- 设定销售部门的战略目标和计划，并确保其与公司整体战略相一致；- 管理销售团队，包括团队的组建、培训和激励；- 负责制定销售政策和销售流程，优化销售管理制度；- 与其他部门密切合作，协调解决销售过程中的问题；- 监督销售业绩，定期向高层管理层汇报。
二、销售部门管理制度1. 业绩考核制度为了保证销售团队的绩效和士气，建立科学合理的业绩考核制度非常重要。
该制度应考虑以下因素：- 销售业绩：销售额、销售数量、销售增长率等指标；- 客户满意度：客户评价、客户维护和客户反馈等指标；- 个人素质与能力：技术能力、业务能力、沟通能力等指标。
2. 岗位培训制度销售人员的专业知识和技能培训对于提高销售能力和业绩至关重要。
公司应该建立一套完善的岗位培训制度，包括：- 新员工培训计划：为新员工提供产品知识、销售技巧和公司政策等培训；- 定期培训计划：针对不同级别的销售员，制定不同层次的培训计划；- 外部培训资源利用：鼓励销售人员参加行业会议、研讨会和培训课程。
销售的岗位职责及规章制度
销售的岗位职责及规章制度
《销售岗位职责及规章制度》
一、销售岗位职责
1. 制定销售计划并执行，达成销售目标；
2. 开展市场调研，挖掘客户需求，提供合适的产品和服务；
3. 开发新客户，维护老客户，建立良好客户关系；
4. 负责销售报表的整理和汇总，及时向上级汇报销售情况；
5. 参与市场营销活动，提高产品的知名度和美誉度。
二、销售规章制度
1. 工作日程：按照公司的工作时间和工作安排进行销售工作；
2. 外出规定：销售人员外出时需向上级领导汇报，并做好工作日志；
3. 客户保护：销售人员需遵守客户隐私保护法规，不得泄露客户信息；
4. 销售报表：销售人员需按时整理和汇总销售报表，准确记录销售情况；
5. 业绩考核：销售人员的薪酬将与销售业绩挂钩，鼓励销售人员积极努力。
以上是销售岗位的职责及规章制度，希望每位销售人员都能严格遵守，做好自己的工作，为公司的销售目标努力奋斗。
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销售部岗位职责管理制度一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。
公司营销策略，采取设立代理商、经销点的经销制，同时为加强代理商经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商、代理商及包干制业务，应定期走访各代理商经销点，每月对所有经销商代理商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
加强市场信息的反馈，协助产品科研室做好新品开发工作，公司新开发产品及现有产品采取稳定价，不随市场下浮而下调，如特殊产品确需价格下浮调整时，销售部应主动报公司总经理批准。
如为重大调整，应报至董事会各董事通过后方可决定。
二、岗位职责：1、销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同公司总经理，生产技术部副总经理制订订货排产计划。
2、销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
3、销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。
4、销售助理员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；f．负责销售部及销售大厅的卫生的安排、监督工作。
5、开单员岗位职责：a.负责销售产品《订货单》《出货单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司经销点进行年终盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生工作；三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，xx公司，请问有什么可以为你服务吗？”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地代理商、经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
2、拔打电话：凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：“您好！我是xx公司的某某……，通话完毕后应说：“谢谢合作！”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电话记录，以便向上级主管做详细的反馈。
3、对待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机敏的态度来接待。
当客人进来时，应主动与其打招呼，并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的？”4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四．客户服务细则：1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至公司总经办或总经理处，以便及时处理。
2．客户投诉：A．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果告诉客户征求客户的满意，并进行追踪服务并做记录备份留档。
B．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务态度，提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五．对客户投诉的有关处理办法:1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。
处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款100—200元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六．要货发货要求:1、各区域代理商、经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情下单排产.2、如代理商、经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之技术产品,销售部应向客户索取所需产品资料尽快联系其它厂家。
3、如代理商、经销商签订合同后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排下单生产。
4、当客户或代理商、经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及公司总经理审批确认,方可。
任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以100-200元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。
6、销售部应于每月25日前对所有各点代理商、经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七．货款管理办法:1、代理商、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
2、所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。
直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八．销售档案的管理：1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
3、应定期或不定期与代理商、各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
九．销售部操作程序：1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。
特制定本操作程序。
2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
3、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。
同时做好销售台帐记录。
4、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
方可送之成品仓库发货员处组织发货。
5、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
6、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
《客户投诉反馈表》。
7、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
8、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。