公司采购流程管理制度-原件
员工采购流程管理制度
员工采购流程管理制度一、总则为规范和加强公司员工采购活动管理，保障公司资金使用合理合法，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工参与的采购活动。
三、采购流程管理（一）采购前准备1. 采购需求确认：员工在发起采购前，需确认采购需求，并将采购需求填写在采购申请单上。
2. 审批流程：采购申请单需经过相关部门经理审批后方可进行采购。
3. 采购方案制定：员工应根据采购需求制定采购方案，包括采购资金预算、供应商选择等。
（二）选定供应商1. 供应商调研：员工应根据采购需求和采购方案，进行供应商的调研工作，选择符合要求的供应商。
2. 报价比较：员工应向选定的供应商索取报价，并进行比较分析，选择性价比最高的供应商。
3. 供应商签订合同：员工选定供应商后，应与供应商签订采购合同，并在合同中明确采购物品、数量、价格、交付时间等。
（三）采购执行1. 付款安排：员工按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
2. 物品验收：员工应对采购的物品进行验收，确保物品符合合同要求。
3. 入库管理：验收合格的物品应及时入库，并进行相应的登记管理。
（四）采购结算1. 财务核对：公司财务部门应核对采购部门提供的相关资料和发票，确认无误后进行结算。
2. 结算审批：结算结果应由财务主管或财务总监审批后方可进行支付。
四、采购管理要求1. 严格遵守公司采购制度和规定，确保采购活动合规合法。
2. 节约成本，提高采购效率，保证采购质量和采购数量。
3. 建立健全的采购档案管理制度，做好采购文件和资料的归档和保管。
4. 加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
五、采购管理监督公司将建立相应的监督和检查机制，对员工采购活动进行监督和检查，及时发现和纠正问题，保障公司的利益。
六、违规处理措施对于违反公司采购制度和规定的员工，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降级或解聘等。
七、制度修订公司将根据实际工作需要和管理经验不断完善和修订本制度，确保其符合公司的管理需要和发展规划。
公司采购采购监督管理制度
一、总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防止腐败行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、采购职责第四条公司采购部负责采购活动的组织、协调和监督管理。
第五条各部门根据实际需要提出采购申请，经部门负责人审批后报采购部。
第六条采购部负责采购计划的制定、供应商的选择、合同的签订、验收和付款等工作。
三、采购流程第七条采购申请1. 部门根据实际需求填写采购申请单，经部门负责人审批后报采购部。
2. 采购部对采购申请进行审核，确定采购方案。
第八条供应商选择1. 采购部根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商。
2. 供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和优质的产品或服务。
第九条合同签订1. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同签订前，采购部应进行合同审查，确保合同条款合法、合规。
第十条验收1. 采购部负责组织验收，确保采购物品符合合同约定。
2. 验收不合格的物品，采购部应与供应商协商处理。
第十一条付款1. 采购部根据合同约定和验收结果，办理付款手续。
2. 付款前，财务部应进行审核，确保付款手续合法、合规。
四、监督管理第十二条采购部应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全过程监督。
第十三条公司内部审计部门负责对采购活动进行定期或不定期的审计。
第十四条公司应建立健全投诉举报制度，对违反本制度的行为进行查处。
五、附则第十五条本制度由公司采购部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程一、制度概述公司采购管理制度的目的是规范和优化公司的采购流程，确保公司采购活动的合法性、透明性和效率。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购管理指导原则1. 公平公正：采购过程中，应公开、公平、公正地对待所有供应商，遵循阳光采购原则，建立公正的竞争环境。
2. 风险管理：在采购过程中，应进行风险评估，并制定相应的风险控制措施。
3. 费用控制：采购活动应严格控制费用，确保采购物品的价格合理，提高采购效益。
4. 合作共赢：与供应商建立长期合作关系，寻求共同发展，推动供应链优化。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据业务需要确定采购需求，并填写采购申请。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，选出一至三家供应商。
3. 询价和议价：采购部门与选定的供应商进行询价和议价，确保价格合理。
4. 采购评审：采购部门组织内部评审会议，对不同供应商的报价、商业条款等进行评审。
5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量和价格等。
6. 采购执行：供应商按合同要求提供采购物品，采购部门负责验收和入库等工作。
7. 付款结算：财务部门结合验收情况，按照合同约定进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：采购部门根据供应商的交货质量、交货时间、服务质量等方面进行绩效评估。
9. 采购记录管理：采购部门负责归档和管理采购合同、采购申请等相关文件，确保采购记录的完整性和可查性。
四、制度执行与监督1. 制度执行：各部门负责人和员工应严格按照制度要求执行采购流程，确保采购活动的规范性。
2. 监督与检查：公司内设独立的采购监督与检查部门，负责对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时处置。
3. 惩罚措施：对违反采购管理制度的员工，采取相应的惩罚措施，包括扣减绩效考核分数、停职等。
五、制度修订与培训1. 制度修订：公司采购管理制度需要定期进行修订，根据实际情况和公司发展变化进行相应的优化和调整。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、引言在现代企业管理中，采购是一个关键的环节，对于企业的生产经营活动起着至关重要的作用。
合理的采购流程和管理制度能够提高采购效率，降低采购成本，并保障采购品质，推动企业的可持续发展。
本文将针对公司采购流程和管理制度进行探讨，旨在提供一种适用于大部分企业的采购管理模式。
二、采购流程1.需求确认企业部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购需求申请单。
采购需求申请单需明确产品名称、规格、数量、质量要求等相关信息，并由部门负责人审批。
2.供应商筛选采购部门根据采购需求申请单，从已有供应商数据库中筛选符合要求的供应商，并将供应商名单以及产品要求发送给相关部门进行评审。
3.评审与选择评审小组根据供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等指标，对供应商进行评估，并综合考虑各方意见，最终确定供应商。
4.询价和谈判根据所需的采购金额和供应商的要求，采购部门进行谈判，并索取报价单。
同时，也可以根据需要对多个供应商进行比价和谈判。
5.签订合同采购部门根据谈判结果和公司法务部门的意见，起草采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订。
6.供应商管理采购部门在合同签订后，与供应商建立健全的供应商管理制度。
通过供应商的定期评估、考核、奖惩等方式，确保供应商的质量和服务水平。
7.采购执行与验收采购部门根据合同约定，监督并跟踪供应商的供货计划，保证按时交付。
同时，采购部门需要对到货物品进行验收，确保满足质量标准。
8.付款与结算财务部门根据验收结果，结算采购款项，并按合同约定进行支付。
三、采购管理制度1.采购授权制度明确公司内各级部门的采购权限，并规定采购额度，避免采购行为超越权限。
2.采购合同管理制度明确采购合同的签订流程，规定合同条款，包括价格、质量、交货期等关键内容，以确保合同的有效性和权益的保护。
3.供应商评价制度建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、交货期、售后服务等指标，为采购部门提供参考。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，保证采购工作的公平、公正、公开及合理性，提高采购效率，特制定本采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、技术服务采购等。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。
2.采集市场信息：采购部门负责收集市场信息，包括供应商情况、价格信息等，并形成《市场调查报告》。
3.制定采购计划：采购部门根据市场调查报告及业务需求，制定采购计划，并进行内部审批。
4.发布采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购需求及要求，并将采购公告发送至供应商。
5.供应商筛选：采购部门根据采购计划和供应商报名情况进行供应商筛选，制定供应商入围名单，并公示于公司内部。
6.采购文件编制：采购部门根据入围供应商名单编制采购文件，包括招标文件或询价函等。
7.采购文件发布：采购部门向入围供应商发放采购文件，确保供应商了解采购要求。
8.供应商投标：供应商按照要求提交投标文件，并在指定时间和地点进行开标。
9.评审供应商：采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评定供应商综合评分。
10.签订合同：采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与其签订合同，明确合同条款及履约要求。
11.履约管理：采购部门对采购合同执行进行监督，确保供应商按照约定交付产品或提供服务。
12.采购支付：采购部门根据供应商提供的发票和付款申请，向财务部门提交采购支付申请，并支付款项。
13.采购记录归档：采购部门负责将相关采购文件、合同、支付凭证等归档存档，确保采购过程可追溯。
14.采购评估：采购部门根据采购的实际情况进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
四、采购管理责任1.采购部门负责制定和实施采购流程管理制度，指导各部门的采购活动。
2.各部门负责提报真实、完整的采购需求，并配合采购部门的工作。
3.采购部门负责收集、分析市场信息，确保采购计划的合理性。
采购流程管理制度细则范本
采购流程管理制度细则范本一、总则1.1 为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《公司法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门进行的物资、设备、服务等的采购活动。
1.3 公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购物资的质量和供应。
二、采购计划2.1 各部门根据生产经营需要，提出采购需求，编制采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
2.2 采购计划经部门负责人审核批准后，提交给采购部门。
三、供应商选择3.1 采购部门根据采购需求，进行市场调查，了解供应商的情况，选择合格的供应商。
3.2 对供应商的资质、产品质量、价格、服务等方面进行综合评价，确定供应商。
3.3 与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等合同条款。
四、合同签订4.1 采购部门根据谈判结果，编制采购合同，合同应包括供应商名称、采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货时间、价格、支付方式等条款。
4.2 合同经部门负责人审核批准后，由公司法定代表人或者授权代表签订。
五、采购执行5.1 采购部门按照合同约定，向供应商下订单，并跟踪订单执行情况。
5.2 采购部门对供应商的供应情况进行监督，确保采购物资的质量和供应。
5.3 采购部门在货物到达前，提前通知收货部门，确保货物按时到达。
六、质量控制6.1 收货部门对到达的货物进行验收，验收合格后，办理入库手续。
6.2 对验收不合格的货物，及时通知采购部门处理。
6.3 对供应商的质量问题，采购部门应追究供应商的责任，并要求供应商采取措施，防止质量问题的再次发生。
七、付款结算7.1 采购部门根据合同约定，向财务部门提出付款申请。
7.2 财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，办理付款手续。
7.3 财务部门对供应商的发票进行审核，确认无误后，办理税务手续。
八、资料管理8.1 采购部门应建立完整的采购档案，包括采购计划、合同、订单、验收报告、付款凭证等资料。
公司采购流程管理制度
一、目的为加强公司采购管理，规范采购操作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量、价格、交货时间等满足公司需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的采购活动。
三、采购原则1. 遵循市场规律，坚持公平、公正、公开的原则；2. 优先选用质量可靠、价格合理、服务优良的供应商；3. 严格执行预算管理，合理控制采购成本；4. 采购流程规范，责任明确，确保采购活动的合规性。
四、采购流程1. 采购申请（1）需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算价格等信息；（2）部门经理对《采购申请单》进行审核，确保采购需求的合理性和必要性；（3）经审核通过的《采购申请单》报分管领导审批。
2. 供应商选择（1）采购部门根据《采购申请单》要求，进行市场调研，筛选合适的供应商；（2）邀请供应商参加比价，比价内容包括价格、质量、交货时间、售后服务等方面；（3）采购部门根据比价结果，确定供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；（2）签订《采购合同》，明确双方权利义务；（3）合同签订后，报分管领导审批。
4. 物资验收（1）采购部门组织验收人员对采购物资进行验收；（2）验收人员根据《采购合同》要求，对物资的数量、质量、规格等进行检查；（3）验收合格后，办理入库手续。
5. 付款及结算（1）采购部门根据《采购合同》要求，办理付款手续；（2）财务部门根据采购部门提供的付款凭证，进行结算。
五、职责分工1. 需求部门：负责提出采购需求，填写《采购申请单》，协助采购部门完成采购活动；2. 采购部门：负责供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款及结算等工作；3. 领导审批：对采购申请、合同签订等环节进行审批；4. 财务部门：负责办理付款手续，进行结算。
六、监督管理1. 公司设立采购管理委员会，负责监督采购活动的合规性；2. 定期对采购活动进行审计，确保采购流程的规范性和有效性；3. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司采购流程管理制度
第一章总则
为了规范医疗仪器设备及易耗品采购、提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条采购部隶属综合管理办公室管理系统，受综合管理办公室领导。
第二条本着公平、公正、公开的原则，公司医疗仪器设备及易耗品采购实行集中统一管理，统一由采购人员负责。
负责集团、诊所全部医疗仪器设备及易耗品的采购。
第二章采购申请管理规定
第三条采购的申请
采购申请是指某人或者某部门根据经营需要确定一种或几种仪器设备及易耗品，并按照规定的格式填写一份采购申请单，要求获得这些物料的单子的整个过程。
第四条采购单的填写要素
完整的采购单应包括一下要素：
（1）采购的部门(诊所/自然疗法中心)；
（2）采购物品所属医疗学科或行政部门；
（3）采购的用途；
（4）建议采购的品牌；
（5）采购的物品数量；
（6）采购的物品规格、型号；
（7）采购的物品的摆放位置的大小及技术参数、资料等；
（8）采购的物品的需求时间；
（9）采购如有特殊需要请备注；
（10）采购单填写人；
（11）采购部门主管；
（12）采购部门主管领导（综合办总监）；
（14）财务审核人；
（15）公司总经理审批。
第五条采购申请单及其提报规定
（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照《固定资产购置申请表》（附件一）的格式进行填写提报；
（4）日常耗材采购按照公司《仪器设备及易耗品采购审批单》（附件二）的格式填写提报；
（5）遇公司经营、办公急需的仪器设备及易耗品，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（7）采购申请单的更改和补充，采购申请部门应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
第六条公司仪器设备及易耗品采购申请单的提报部门
（1）公司经营所需的医疗仪器、设备、医疗耗材及其他医疗项目由医疗部门提报；
（2）公司生活及办公的仪器设备及易耗品、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理办公室提报；
（3）公司各部门专用的仪器设备及易耗品由各部门自行提报。
第三章采购申请单的接收管理规定
第七条采购的接收要点
（1）采购部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；
（2）接收采购申请单时应遵循名称规格等不完整、不清晰、设备参数资料不全的不采购，库存已超储积压的仪器设备及易耗品不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查采购仪器设备及易耗品是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的采购仪器设备及易耗品应及时通知采购部门。
第八条采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的仪器设备及易耗品及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行采购的，采购周期不应超过3个月；
（4）采购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提包采购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
第四章询价、比价、议价管理规定
第九条询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解技术要求及其摆放空间大小，遇到问题应及时的与采购申请部门沟通；
第十条属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中整体采购；
第十一条对于紧急采购项目应优先处理；
第十二条所有采购项目上必须向经营厂家、代理机构或服务商直接询价，原则能不通过各种中介机构询价；
第十三条对于采购部门需求的仪器设备及易耗品或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
第十四条询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
第十五条除固定资产外的长期使用的耗材；应每年初都应组织至少三家以上的供应商参与比价，确定其合作框架，签订一年供货合同；
第十六条比价采购所邀请的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需仪器设备及易耗品的能力；
第十七条在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第十八条对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
第十九条对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
第二十条收到供应供应商第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价理想价格；
第二十一条重要项目应通过一定的方法对于目标供应商的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
第二十二条参考目标价格与拟合作供应商进行价格及条件的进一步谈判。
第二十三条比价、议价结果汇总应按照《比价汇总表》（附件三）的格式完整列出报价、安装期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用品牌及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
第二十四条如比价、议价结果未通过公司领导审核，应按领导意见进行修改或重新处理。
第六章合同的签订及其规定。
第二十五条合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及医疗设备采购合同。
（1）合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件是合同不可分割的部分；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）交货期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的公司信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同配件追加或追加无依据，整机采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请供应商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求供应商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如仪器设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的供应商合作时，尤其是耗材采购应尽量少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照《合同审评表》（附件四）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送XXX部门。
（体现的是存档部门）
第七章付款及合同执行
第二十六条付款规定
（1）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（2）按照供应商规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写附表八《支付申请单》(附件五)，该审批单巡签完毕后提交财务管理部付款；
（3）财务管理部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
第二十七条合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由综合管理办公室负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知综合管理办公室及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作供应商对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
第八章报验与入库
第二十八条报验
（1）供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的组织质检小组进行验收；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检小组进行质检、验收；
（5）用于公司生活和办公的仪器设备及易耗品不在公司质检范围之内。
第二十九条入库
（1）公司所有的经营耗材、设备入库前均应通过检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购申请部门，由采购部协助采购申请部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检小组未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存仪器设备及易耗品接受；
（4）质检小组已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
第九章其他
第三十条设备使用技术培训
采购部要协调采购申请部门人员和厂家，进行设备技术、操作、保养等培训。
第十章附件
附件一：《固定资产购置申请表》
附件二：《仪器设备及易耗品采购审批单》
附件三：《比价汇总表》
附件四：《合同审评表》
附件五：《支付申请单》
第十一章附则
第三十一条：本制度由公司综合管理办公室负责解释。
第三十二条：本制度自2015年3月9日起执行。