公司SOP标准流程之采购作业流程
公开招标SOP标准作业流程
发布招标公 告
组织报名和 初审
实施部门、招标代理机构
《报名信息初审表》
抽取业主评 委
实施部门、采购办
《开标通知单》 《评标专家选择申请表》
开标、评标
监督人员
评标结果公 示
实施部门、采购办
《中标确认单》
合同订立
实施部门
《合同审批表》
合同履行及 项目验收
实施部门
档案管理实施部门结束源自 立项申 请责任部门
使用表单
《采购项目立项申请表》 招标采购方案 《招标采购事项审批表》
实施部门
抽取招标代 理机构
采购办
《代理机构选择申请表》
提出采购需 求
实施部门
《招标采购需求表》
招标文件编 制、审核
《控制价编制与审核表》 《招标文件审批表》 实施部门、采购办、审计部门、招标 《招标文件审核意见》 代理机构 《招标文件（公告）补充、修改申请表 》 实施部门、采购办
SOP标准作业流程
文件名称 公开招标作业流程 制定者 审核者 批准者
1、重大项目:各级批复的工程投资项目，预计采购金额在100万元（含）以上的物资类、服务类采购项目； 2、参考制度文件《公开招标实施细则》及附表； 3、本流程涵盖公开招标关键节点，详细流程参见公开招标visio图； 4、项目验收按照《招标采购验收管理办法》执行； 6、实施部门负责项目资料的收集归档工作。 流程
采购管理SOP
采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。
4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。
（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。
（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。
经主管审核，并由总经理进行核准。
（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。
（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
5.4 采购任务的布达（1）生产性物料需签定年度《采购合同》，并一式两份（供应商留存一份）（2）合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》，并一式四联（采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务）（3）低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务，采购业务完成后使用单位做验收并签收。
电商sop标准作业流程模板
电商sop标准作业流程模板
1.订单处理流程：
o接收订单：从电商平台或其他渠道接收订单信息。
o核对订单：核对订单信息，确保准确性和完整性。
o处理付款：确认订单付款情况，如需支付，进行相应的支付操作。
o准备发货：准备订单物品，包括包装、商品检查等。
o发货：选择合适的配送方式，将订单商品发出。
o更新订单状态：更新订单状态，包括发货状态、物流追踪信息等。
o客户通知：向客户发送订单确认、发货通知等相关信息。
2.退款与售后流程：
o接收退款/售后请求：接收客户退款或售后请求。
o核对退款/售后条件：核对客户提供的退款/售后条件和要求。
o处理退款/售后：根据退款/售后条件，进行相应的退款操作或处理客户的售后需求。
o更新退款/售后状态：更新订单状态和退款/售后状态，及时通知客户。
3.售后服务流程：
o接收客户咨询/投诉：接收客户的咨询或投诉，并记录相
关信息。
o分类与处理：根据客户问题的性质和重要性，进行分类和处理。
o解决问题：针对客户问题，提供相应的解决方案并跟进执行。
o反馈与追踪：及时向客户反馈解决方案，并进行后续跟踪，确保问题得到解决。
4.库存管理流程：
o库存监控：定期监控商品库存情况，及时了解库存数量和变化。
o补货计划：根据库存情况和销售预测，制定补货计划。
o采购与补货：与供应商进行采购协商，及时补充库存。
o入库与出库：对入库和出库商品进行记录和管理，确保准确性和及时性。
o盘点与调整：定期对库存进行盘点，并进行调整和核对。
SOP标准作业程序
标准作业程序百科名片所谓SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
目录[隐藏]标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。
从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。
标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。
标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。
标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。
标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。
标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
作业标准化(SOP)流程图
目 录
• 引言 • SOP流程图基本概念 • 作业标准化流程梳理 • SOP流程图设计与绘制 • SOP流程图实施与执行 • SOP流程图评估与改进
01
引言
目的和背景
提高工作效率
01
通过标准化作业流程，减少不必要的步骤和浪费，提高工作效
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
02
SOP流程图基本概念
SOP定义及作用
要点一
SOP（Standard Operating Proc…
SOP是指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描 述出来，用来指导和规范日常的工作。
要点二
SOP作用
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知识 传承。
流程图符号与规范
流程图常用符号
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
05
SOP流程图实施与执 行
制定实施计划与时间表
明确实施目标
根据企业实际需求，明确SOP流程图实施的具体目标和期望成果。
制定实施计划
结合企业实际情况，制定详细的实施计划，包括时间表、任务分配、 资源预算等。
效率和优化空间
分析SOP流程图的执行效率，寻找可能存在的瓶颈和优化空间。
问题诊断与改进措施
问题诊断
通过对比分析、实地考察等方法，诊断出SOP流程图中存在的问题， 如流程繁琐、效率低下等。
改进措施制定
针对诊断出的问题，制定相应的改进措施，如简化流施落实到具体的操作中，并持续跟踪改进效果，确保问题得 到有效解决。
标准操作流程(SOP)编写指南
标准操作流程（SOP）编写指南(XMABR20-1-2012.内部)1 总则 (1)1.1目的 (1)1.2范围 (1)1.3篇章 (1)2 术语和定义 (1)2.1标准操作流程（SOP） (1)2.2关键控制点 (1)3 SOP编写原则 (1)4 SOP编写要点 (1)4.1 SOP编制流程 (2)4.2 SOP文件分类及审批要求 (2)4.3 SOP的组成要求、模版 (3)5 附则 (8)1 总则1.1目的为规范标准操作流程（SOP）的编写，根据相关标准化的文件要求，及结合本公司的特点，特制定本编写指南。
1.2范围本指南适用于XMABR集团成员企业。
1.3篇章本指南共分为5章，2个附录。
2 术语和定义2.1标准操作流程（SOP）SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业流程，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作；是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和最优化的操作层面的程序。
2.2关键控制点能够控制并使过程中的不利因素得到预防、消除或降低到可接受水平的某一点、某一步骤或程序。
3 SOP编写原则SOP编写须具备条理化、规范化、形象化；清晰的逻辑性；准确性、精确性、可操作性；以及便于核查或考核。
4 SOP编写要点4.1SOP编制流程SOP编制涉及的相关部门需要履行的职责，及具体的操作流程依此编制流程图执行。
SOP编制流程图14.2SOP文件分类及审批要求4.2.1SOP的分类公司依据不同管理需求将SOP分为生产、技术与质量、环境与安全、研发、采购、营销行政管理、财务、环境及职业健康、信息、检测、工程设计服务、标准化及内部审核等类别。
4.2.2SOP的审批各类型的SOP的审核审批权限按表1规定执行。
4.3SOP的组成要求、模版4.3.1SOP的模式分类SOP的标准模式分为文字描述模式及图表描述模式，两者的区别在于图表模式增加了操作示意图，操作示意图的表现模式应采用实物的照片、实物模型的示意图形。
SOP：标准作业程序
一、SOP：标准作业程序SOP的精髓SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
简介从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。
SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。
同时，SO P又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序。
标准作业指导。
SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。
如果结合ISO9000体系的标准，SO P是属于三级文件，即作业性文件。
SOP是一种标准的作业程序。
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
SOP的由来在十八世纪或作坊手工业时代，制做一件成品往往工序很少，或分工很粗，甚至从头至尾是一个人完成的，其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。
随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大，产品日益复杂，分工日益明细，品质成本急剧增高，各工序的管理日益困难。
如果只是依靠口头传授操作方法，已无法控制制程品质。
采用学徒形式培训已不能适应规模化的生产要求.因此，必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法。
SOP的格式1、明确职责：包括负责者、制定者、审定者、批准者。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
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文件编号
版本/修订号页次1ຫໍສະໝຸດ 3文件名称采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程
责任部门
使用表单
仓库、相关需求部门
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
2/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
流程
责任部门
使用表单
不合格 检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库
仓库、采购
财务
采购
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6．采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。
7．检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。
8．检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。
对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。
9．退货：不合格品进行退、换货处理。
10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。