分包单位施工方案内审表
内部审核检查表(项目部、材料管理)
8.2.3：项目部是否策划对过程能力进行监视和测量，并实施对各种过程能力是否满足策划的要求的情况进行检查；是否有能力满足策划的质量、职业安全健康和环境目标的要求。
检查方法：
一、询问项目部在质量、职业安全健康和环境方面与顾客、员工、社会交流的方式，以及如何确保沟通渠道的顺畅。查看相关记录（抽查部分与顾客、员工、社会等的来往文件、1~2次项目部参加建设或监理单位组织的例会的会议纪要。）
3、查看文件的收发登记，手续是否齐全。从收文登记中抽取设计更改或图纸变更1~2份，查看是否在原文件上标注更改情况。并就此两份文件查看发文登记，看是否传递到相关的各部门。
4、询问项目是否有作废的文件，如有，是否进行明确标识，以防止非预期使用。
5、询问在文件使用过程中如遇到文件需要更改，是否按要求由原审批人员进行审批，并查看相关记录。
内部审核检查表
受审核方
项目部
审核项目
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4
依据文件
原材料、半成品管理程序、管理手册、标准等
审核内容：项目部如何对项目的原材料、半成品的管理过程进行策划，如何实施，如何监测，如何对此过程的有效性进行改进？
检查方法：询问项目有关人员材料、半成品如何按PDCA过程进行管理，并查看相关记录：
11、询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析，并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果，提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
12、(顾客财产保护)是否存在顾客进行分包或公司承接未完工工程项目的情况，如有，查看相关的验收、保护等记录。
13、询问项目部是否有其他顾客财产，如何实施保护，并查看相关记录。
工程部内审表编制方案模板
工程部内审表编制方案模板一、编制依据根据公司内部管理制度及相关法律法规的要求，并结合工程部的实际情况，制定本内审表编制方案。
二、编制目的为了规范工程部的内部管理，并确保工程项目的顺利进行，提高工程部的运行效率和管理水平，特制定本内审表编制方案。
三、编制原则1. 合法合规：本内审表应符合国家法律法规、政策及公司制度的要求。
2. 有效实用：内审表内容应能够有效地反映工程部内部管理情况，具有实际操作性。
3. 完善系统：内审表应涵盖工程部各项管理方面，构成一个完整的内部管理评估体系。
四、内审表内容1. 人员管理：包括工程部人员组织架构、人员编制、招聘、培训、考核等内容。
2. 项目管理：包括工程项目立项、计划、实施、验收、结算等内容。
3. 资产管理：包括工程部资产购置、使用、保养、报废等内容。
4. 质量管理：包括工程产品质量控制、质保体系运行、品质审计等内容。
5. 安全环保管理：包括工程环境保护、安全生产管理、安全意识培训等内容。
6. 经济管理：包括工程预算管理、费用核算、成本控制、资金使用等内容。
5. 具体步骤1.明确内审目标：确定本次内审的主要目标，明确审核的重点和范围。
2.组织内审人员：确定内审小组成员，并明确各自职责及权限。
3.编制内审计划：根据内审目标和范围，制定内审计划，明确内审时间、地点、对象等。
4.准备内审资料：整理相关文件和资料，包括工程部的管理制度、工作记录、合同文件、财务数据等。
5.实施内审：按照内审计划和检查内容，对工程部的各项管理方面进行实地检查和核查。
6.整理内审报告：根据内审情况，编制内审报告，总结内审发现的问题和建议改进的措施。
7.跟踪改进：对内审报告中提出的问题，及时跟踪整改情况，并评估整改效果。
六、内审表使用1. 内审表应由工程部主管领导批准，并在内部管理范围内推广使用。
2.内审表填报应由相关负责人按照内审要求进行，确保内审结果真实可靠。
3.内审结果应及时反馈给相关部门和人员，以促进问题的及时解决和整改。
省统表-分包单位资格报审表
合 计 承包单位（章） ， 项目经理 ， 日 期 ， 专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师 ， 日 期 ， 总监理工程师审核意见：
分包单位资格报审表
工程名称： GD2202003 致： （监理单位） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位） 具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后， 我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1、分包单位资质资料。 2、分包单位业绩材料。 分包工程名称（部位） 工程数量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程
项目监理机构 ， 总监理工程师 ， 日 期 ，
关于进一步规范施工组织设计、施工方案审批流程的通知.doc
.关于进一步规范施工组织设计、施工方案审批程序的通知各分公司、项目部：为进一步规范施工组织设计、施工方案审批流程，提高审批效率，依据 GB50502-2009《建筑施工组织设计规范》和建设部《关于印发 < 危险性较大的分部分项工程安全管理办法> 的通知》（建质[2009]87号），现对我公司施工组织设计和施工方案审批程序予以明确（见附件），请各分公司、项目部严格按审批程序执行。
时间要求：项目部在进场接到图纸后15 天内完成施工组织设计编制， 30 天内完成创优计划、质量通病消除记录方案、试验计划、质量保证体系、安全施工组织设计及安全专项施工方案编制，分项工程施工前 5 天编制完成分项施工方案。
项目部自审签字完成后按照分公司工程科、总公司技术部及安全部的审批流程上报，分公司及总公司每级审批人员审批时间不得超过 2 天，分公司、总公司每级所有审批人员审批完成后，统一退回整改。
日照天泰建筑安装工程有限公司总工办二〇一五年五月二十日.附件：一、总 / 单位工程施工组织设计审批流程按下表执行：施工组织设计、施工方案内审表工程名称日期现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。
类别册数页数编制人审核人现场实际项目部技术负责人现场实际项目经理施工组织设计（签字）（签字）施工方案施工项目部申报简述：具体审核意见项目负责人：现场实际项目经理（签字）年月日分公司工程科土建工程师：安装工程师：安全工程师：工程科长：审核土建部分审核安装部分审核安全文明施工部分审核日期：年月日审核日期：年月日审核日期：年月日审核日期：年月日总公司技术质量部.土建工程师：安装工程师：技术质量部经理：审核土建部分审核安装部分审核日期：年月日审核日期：年月日审核日期：年月日注：附施工组织设计、施工方案天泰建工技术质量部制施工组织设计、施工方案审核表鲁 JJ—004 工程名称日期年月日现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。
类别编制人审核人册数页数手续中项目技术施工组织设计手续中项目经理负责人施工方案申报简述：申报部门（分包单位或项目部）申报人 : 手续中项目技术负责人总承包单位审核意见：□有□无附页总承包单位名称：日照天泰建筑安装工程有限公司审核人：王涛审核日期：年月日监理单位（建设单位）审批意见：审批结论：□ 同意□修改后报□重新编制审批部门（单位）：审批人：审批日期：年月日注：附施工组织设计、施工方案山东省建设工程质量监督总站监制2、工程创优计划，质量通病消除记录方案，试验计划，质量保证体系，水、电等施工方案审批流程按下表执行：施工组织设计、施工方案内审表工程名称日期现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。
2013年内部审核表(CNAS-CL01 CNAS-CL10)
实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
(4.1.4注2)查：1.公正性声明；2. 员工行为规范或准则。
以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。
3.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
(4.1.5b)4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
(4.1.5c)查：1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。
2．通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了4.1.54.1.12 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
查：1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）4.4 如果实验室将检测和/校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可公包。
查：1.是否有分包活动；2.如果有，是否制定了〈分包活动控制程序〉；3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。
4. 是否将分包安排以书面形式通知客户，是否得到客户的同意？5. 分包政策是否符合准则规定的原则？6. 抽1~3份记录查：1）对所使用的分包方是否进行了评价；2）评价记录是否完整；3）选择的分包方是否具备能力5.5.1体要求。
安全专项施工方案报审表
安全专项施工方案报审表一、项目基本情况。
本项目位于XX市XX区，是一处新建工程，总建筑面积为XXXX平方米，包括XXX栋楼房，工程内容为XXX。
本项目由XX公司承建，施工单位为XX施工队，项目经理为XXX。
二、施工现场安全情况。
1. 施工现场周边环境，施工现场周边交通便利，无重大交通干扰，周边建筑物稳定，无安全隐患。
2. 施工现场地质条件，施工现场地质条件良好，无滑坡、塌方等地质灾害风险。
3. 施工现场气象条件，根据气象部门的预报，施工期间无极端天气，无暴雨、大风等极端气象条件。
4. 施工现场安全设施，施工现场已配备完善的安全设施，包括安全警示标识、安全防护网、安全通道等。
5. 施工现场消防设施，施工现场已配备完善的消防设施，包括灭火器、消防栓等，保障施工现场火灾安全。
三、施工安全措施。
1. 施工人员安全教育，施工前，将对所有施工人员进行安全教育培训，包括施工现场安全规定、安全操作流程等。
2. 施工现场安全巡查，将安排专人定期对施工现场进行安全巡查，及时发现并解决安全隐患。
3. 施工现场作业许可制度，对施工现场的各项作业进行许可管理，确保施工作业有序进行。
4. 施工现场安全防护，严格执行安全防护措施，包括高空作业安全带、安全网等，确保施工人员安全作业。
5. 施工现场危险源控制，对施工现场的各类危险源进行严格控制，包括电气设备、机械设备等。
四、应急预案。
1. 火灾应急预案，制定完善的火灾应急预案，包括火灾报警、疏散逃生等应急措施。
2. 意外伤害应急预案，制定完善的意外伤害应急预案，包括伤员救护、医疗救助等应急措施。
3. 气象灾害应急预案，根据气象部门的预报，制定相应的气象灾害应急预案，包括防风、防雨等应急措施。
五、安全管理责任。
1. 项目经理安全责任，项目经理将对施工现场的安全管理负总责，确保施工现场安全。
2. 施工单位安全责任，施工单位将对施工现场的安全管理负责，落实安全措施。
3. 施工人员安全责任，施工人员将严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。
内审检查表新(新评审准则)
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内 审 检 查 表
评 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 内审员 签名 符合 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 价 不 适 用 整 改 项
4.2.9
检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运 作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保 持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证 据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有 效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要 求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确 保管理体系变更时，能有效运行。 检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和 提供检验检测所需的资源，检验检测机构技术负 责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能 力。检验检测机构应有质量主管，应赋予其在任 何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权 力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源 的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。 检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业 技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情 况可视为同等能力： a) 博士研究生毕业，从事 相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生 毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上； b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上； c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
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内 审 检 查 表
评 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 内审员 签名 符合 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 价 不 适 用 整 改 项
4.4.4
4.4.5
4.4.6
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的 设备及其软件的记录。该记录至少应包括：a) 设 备及其软件的识别； b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性 标识； c) 核查设备是否符合规范； d) 当前的位置（如适用） ； e) 制造商的说明书（如果有） ，或指明其地点； f) 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件， 设备调整、验收准则和下次校准的预定日期； g) 设备维护计划，以及已进行的维护（适当时） ； h) 设备的任何损坏、故障、改装或修理。 曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出 缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这 些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以 清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或 核查表明能正常工作为止。检验检测机构应核查 这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测的影 响，并执行“不符合工作控制”程序。 检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应 使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态， 包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论 什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控 制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和 校准状态进行核查，并得到满意结果。
内部审计-内审核查表CNASCL01标准 精品
4.1.6
最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?
要素：管理体系
4.2.1
实验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？
政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确保检测和/或校准结果质量所需的程度？
要素：文件控制
4.3.1
总则
实验室是否建立并保持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？
4.3.2
4.3.2.1
文件批准和发布
作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前是否由授权人员审查并批准使用？
是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和/或作废的文件？
4.3.2.3
实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？
该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？
4.3.3
4.3.3.1
文件变更
除非另有特别指定，文件的变更是否由原审查责任人进行审查和批准？
被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料？
4.3.3.2
b) 有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？
c) 与质量有关的管理体系的目的？
d) 实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？
e) 实验室管理层对遵守AS-CL01:20XX及持续改进管理体系有效性的承诺？
4.2.3
最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据?