标准化供应链操作规程(doc 58页)
供应链管理的操作规程
供应链管理的操作规程一、引言供应链管理是一种涉及到货物从生产环节到最终用户手中的流动、储存和管理的过程。
它在全球化和数字化的今天变得尤为重要。
本文将介绍供应链管理的操作规程，以确保供应链的高效运作和企业的成功。
二、供应商合作1. 供应商选择：企业应根据产品需求和供应商的可靠性、质量控制、交货能力和价格等因素来选择供应商。
2. 合同签订：企业与供应商之间应签订明确的合同，规定产品规格、价格、交货周期等关键条款。
3. 供应商绩效评估：通过定期评估供应商的交货准时率、产品质量和服务水平等以确保供应链的稳定和高效。
三、库存管理1. 定期库存盘点：定期对各个仓库进行库存盘点，确保库存数据准确，并及时更新。
2. 安全库存设置：根据需求变化和交货周期确定安全库存水平，以减少缺货风险。
3. 先进先出（FIFO）原则：对库存的使用应遵循先进先出原则，以确保库存周转和产品质量。
4. 库存报废管理：对过期、损坏或质量不合格的产品进行及时处理，避免对库存的积压和浪费。
四、物流管理1. 运输方式选择：根据货物的性质、重量、体积和交货时间等因素选择最适合的运输方式。
2. 运输合同管理：与物流服务提供商签订明确的合同，规定运输费用、责任和服务水平等关键条款。
3. 配送路线优化：通过使用物流管理系统和优化配送路线，降低运输成本并提高交货的及时性。
4. 跟踪和追踪：使用物流跟踪系统来实时跟踪货物的位置和状态，及时解决潜在的问题。
五、信息系统管理1. 信息共享：建立供应链管理的信息共享平台，确保各个环节之间的信息畅通和及时共享。
2. 数据分析：通过收集和分析供应链数据，提取有用的信息以支持决策和预测需求变化。
3. 技术支持：使用供应链管理软件和技术工具来提高管理效率和数据准确性。
六、风险管理1. 风险评估：对供应链中的潜在风险进行评估，包括供应商倒闭、自然灾害和市场需求波动等。
2. 应急计划：制定应对紧急情况的计划，包括备用供应商选择和库存储备等。
供应链操作流程
供应链操作流程货源环节陕西省神木县与内蒙古鄂尔多斯交界处的新街集装站附近煤矿货源煤炭指标:面煤热值5500 硫0.8 挥发份30 Ft(t3)流动温度灰10 水14煤矿取样化验确定货源煤矿运输环节考察完毕确定货源煤矿签订买卖合同跟踪付款派人常驻煤矿日常化验煤矿和站台关系跟踪维护确保煤质派人驻秦皇岛港口接货准备东风公司资质和车皮计划保证金给郭总公司（火车运输服务项目）郭总去车皮的股东单位（订车）（中煤伊东伊泰等等）车号下来后东风公司和呼铁局三产的物流公司(华远铁新晨光华通古城煤化中铁能源 )签代购协议陆续支付煤款和计划费和站台场地费华远支付煤款给煤矿华远--准旗公司（补税单位）走账—煤矿煤矿（贴封条）负责运输至新街集装站煤检站台化验计重新街站台发运至秦皇岛东站进秦港二公司流水垛(随机的规模5WT以下)（#场#垛）列检公司派人带六证或五证（不用开户证明）去秦港二公司业务科根据发货单位和货号拿取提货单（物权凭证）或仓储单，列检单轨道衡计重单上海公司通过船代公司或货代公司提供船期船名船号买卖双方在秦皇岛交易大厅办理下水单调度指挥中心安排装船船采或船检（水的指标可能会偏高因为装船有除尘水雾）（SGS）（4小时可以装完5WT的船）交易完毕（如果长期做可以租专用垛位）港口环节列检一般免费基本上不用打点关系港口操作比较规范东风公司今后可以考虑去秦皇岛交易大厅开户坑口和站台需要打理好各种关系成本核算表定员定岗：矿和站台3人机动车1部港口3人机动车1部操作流程看货签合同港口货位申报车皮计划定煤矿运输至集装站检验发运港口接货流水垛检验装船考察安排北京张家口神木弓家塔新街集装站准格尔旗包头华远公司张家口北京秦皇岛内蒙发运。
供应链操作流程
一、外购入库单录入①外购入库单录入：1、仓存管理2、验收入库3、外购入库单-新增4、“成本中心”/“订单号”/“供应商”/“编号”/“收料仓库”/“源单类型”“做账日期”/ “保管员”/“验收”/为必填②外购入库单维护：1、仓存管理2、验收入库3、外购入库单-维护4、审核、修改等操作二、发票勾稽/核算/生成凭证①勾稽：1、采购管理2、采购发票3、采购发票-新增4、“成本中心”/“订单号”/“发票号码”/“供应商”“做账日期”/ “源单类型”/“部门”/“业务员”/为必填5、输入供应商后即可双击选单号，调出待选暂估单据（可利用shift+左键/ctrl+左键）组合选择，回车确定。
按照增值税专用发票的实际购入金额进行修改。
审核保存6、进入采购发票-维护→进行对应单据“勾稽”②核算1、进入存货核算→入库核算→外购入库核算→进行对应单据“核算”③生成凭证1、进入存货核算→凭证管理→生成凭证2、√外购入库暂估冲回→“重设”→选定后单击“生成凭证”按单生成凭证3、√外购入库→“重设”→选定后单击“生成凭证”按单生成凭证4、★注意：本月发票全部勾稽后，进行暂估入库生成凭证：√外购入库暂估入库→“重设”→选定后单击“生成凭证”（按单生成凭证）三、生产领用出库/核算/选择模板/生成凭证①领料单录入：1、仓存管理2、领料发货3、生产领用-新增4、“成本中心=生产项目”/“领料部门”/“编号”/“源单类型”“做账日期”/ “领料”/“发料”/为必填“工程项目”在建工程时必填②领料单维护：1、仓存管理2、领料发货3、生产领料-维护4、审核、修改等操作③核算1、进入存货核算→出库核算→材料出库核算→进入核算向导2、选择-结转本期所有物料→全选→下一步→完成③选择模板/生成凭证1、进入存货核算→凭证管理→生成凭证2、编辑→选项→凭证模板→事务类型（生产领用），选中生产成本→编辑→设为默认模板3、√生产领用→“重设”→选择模板→选定后单击“生成凭证”按单生成凭证4、生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/在建工程五项按照上述依次选择模板并生成凭证。
供应链安全操作规程
供应链安全操作规程一、背景介绍供应链是指产品或服务从最初开始的生产过程到最终消费者之间所有的环节和活动，包括原材料供应、生产加工、运输物流、销售和售后等各个阶段。
供应链安全是指在这个过程中，采取一系列的措施来保障产品和服务的安全性，防止恶意活动和不安全因素对供应链造成的损害。
为了确保供应链的安全，制定和执行供应链安全操作规程变得至关重要。
二、供应链安全操作规程的重要性1.保护企业或组织的声誉：供应链安全操作规程可以帮助企业或组织建立良好的品牌形象，提升消费者对产品或服务的信任度，从而保护企业或组织的声誉。
2.减少经济损失：供应链安全操作规程可以有效预防和减少恶意活动和不安全因素对供应链的影响，减少经济损失的发生。
3.确保产品或服务的质量：供应链安全操作规程能够保障产品或服务的质量，确保消费者能够获得安全可靠的产品或服务。
4.推动产业发展：供应链安全操作规程可以鼓励和推动产业发展，提高整个供应链的效率和竞争力。
三、供应链安全操作规程的内容1.供应商审查和选择：建立供应商审查机制，对潜在供应商进行调查、评估和筛选，确保供应商符合安全要求，并与供应商签订合作协议。
2.物流运输安全控制：建立和执行严格的物流运输安全控制措施，包括货运信息记录、危险品管理、车辆检查等，确保货物在运输过程中的安全。
3.库存管理和风险防控：建立健全的库存管理制度，包括库存监控、清点、安全储存等，加强对库存风险的识别和防控。
4.信息技术安全：加强信息技术安全保护措施，包括防火墙、加密技术、访问控制等，确保供应链信息的保密性和完整性。
5.人员培训与管理：组织供应链安全培训活动，提高员工对供应链安全重要性的认识，同时建立健全的人员管理制度，确保员工行为符合供应链安全要求。
四、供应链安全操作规程的执行步骤1.明确执行责任：明确供应链安全操作规程的执行责任人和相关部门，设立供应链安全管理岗位，负责监督和协调供应链安全工作。
2.建立监控机制：建立供应链监控机制，通过物理监控、视频监控等手段对供应链环节进行监控，及时发现和解决安全问题。
供应链物流操作规程
供应链物流操作规程一、目的与适用范围本规程的目的是为了规范供应链物流操作，确保物流流程的高效性和安全性，适用于公司内部所有与供应链物流相关的工作人员。
二、术语定义1. 供应链：指涉及从原材料供应商到最终顾客之间的一系列活动和流程，包括采购、生产、配送等。
2. 物流：指对物品从生产地到消费地的运输、储存和配送等环节进行规划、组织和控制的过程。
3. 操作规程：指具体的操作流程和要求。
三、供应链物流操作流程1. 订单处理a. 接收订单：及时接收来自供应商或客户的订单信息。
b. 订单确认：核实订单信息并确认可行性。
c. 订单分配：根据产品种类和地域将订单分配给相应的仓库或供应商。
d. 供应商协调：与供应商进行协调，确保订单的准确交付。
2. 采购与供应a. 供应商选择：根据公司要求和产品质量，选择可靠的供应商。
b. 采购计划：根据销售预测和库存情况制定采购计划。
c. 采购订单发起：下达采购订单给供应商，并确认交货日期和数量。
d. 供应商管理：与供应商保持密切的合作关系，监控供应商的产品质量和交货时间。
3. 仓储与配送a. 入库管理：对从供应商收到的货物进行验收、上架和存储。
b. 物料拣选：根据订单要求，及时准确地拣选货物。
c. 包装与标记：根据产品的特性进行适当的包装和标记。
d. 配送计划：根据订单要求和地域特点制定配送计划。
e. 运输管理：选择合适的运输方式，并与物流公司进行配合和沟通。
f. 最后一公里配送：确保货物能够及时、准确地交付给客户。
四、操作要求与控制措施1. 数据管理：a. 所有操作应记录并及时上传相关系统。
b. 数据应保密，仅限授权人员访问和使用。
2. 质量控制：a. 验收货物时，应严格按照出货清单核对数量和质量。
b. 产品损坏或不合格应及时报告，并采取合理措施进行处理。
3. 安全防护：a. 仓库应定期进行安全检查，并配备相应的消防设施。
b. 货物应妥善存放，避免受潮、受热或遭受损坏。
4. 运输管理：a. 运输车辆应定期保养和检查，确保安全运输。
【管理制度】标准化供应链操作规程(doc 58页)
【管理制度】标准化供应链操作规程(doc 58页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑文档编号：版本号：密级：NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程............................................................................................................................ - 7 -1.1采购订单................................................................................................................................................... - 8 -1.2采购入库................................................................................................................................................. - 11 -1.3采购发票................................................................................................................................................. - 14 -1.4采购结算................................................................................................................................................. - 16 -1.5采购暂估................................................................................................................................................. - 17 -1.6应付单确认及生成凭证......................................................................................................................... - 19 -1.7采购付款................................................................................................................................................. - 22 -1.8凭证生成................................................................................................................................................. - 26 -1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）................................................................................................. - 28 -1.10采购退货................................................................................................................................................. - 30 -2普通销售操作规程.......................................................................................................................... - 34 -2.1销售订单................................................................................................................................................. - 35 -2.2销售出库................................................................................................................................................. - 39 -2.3销售发票................................................................................................................................................. - 43 -2.4确认销售成本及生成凭证..................................................................................................................... - 46 -2.5确认应收单及生成凭证......................................................................................................................... - 48 -2.6销售退货................................................................................................................................................. - 49 -3库存管理操作规程.......................................................................................................................... - 50 -3.1材料出库................................................................................................................................................. - 50 -3.2产成品入库流程..................................................................................................................................... - 51 -4存货核算及月末结账规程规程...................................................................................................... - 54 -4.1产成品入库成本分配............................................................................................................................. - 54 -4.2成本计算................................................................................................................................................. - 56 -4.3凭证生成................................................................................................................................................. - 57 -4.4月末成本结转......................................................................................................................................... - 59 -1普通采购操作规程普通采购系统流程图。
供应链管理操作规范
供应链管理操作规范一、前言供应链是现代企业经营中至关重要的一环，它涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个过程。
一个高效、优化的供应链管理对企业的运营和竞争力有着重要的影响。
本文将介绍供应链管理的操作规范，以帮助企业建立起一个高质量的供应链管理体系。
二、供应链管理操作规范的核心原则1. 协作合作：供应链中的各个环节和参与方应坚持协作合作的原则，共同努力实现供应链的高效运作。
各环节之间应及时、准确的沟通和分享信息，确保供应链的顺畅流转。
2. 敏捷反应：企业应密切关注市场需求和变化，及时调整供应链的方向和策略，保持灵活性和敏捷性，以适应市场的不断变化。
3. 信息共享：建立健全的信息系统，确保供应链中各环节的信息共享和流通。
通过信息共享，可以更好地预测需求、调整库存、优化运输和采购计划，提高整体供应链的效率。
4. 质量管理：供应链中各环节的产品和服务都应符合企业的质量标准。
建立质量管理体系，监控和改进供应链中各环节的质量，确保产品和服务的稳定性和可靠性。
5. 成本控制：供应链管理的目标之一是降低成本。
企业应通过优化物流、库存和生产计划等方式，降低供应链中的各项成本，并提高效益。
三、供应链管理操作规范的实施步骤1. 供应商选择与评估：根据企业的需求和标准，对供应商进行筛选和评估。
主要考察供应商的信誉、供货能力、质量管理能力以及成本等方面的因素。
2. 合同管理：与供应商签订明确的合同并确保其合规性。
合同中应包括供应数量、质量标准、交付时间、付款方式等具体条款，以减少后续纠纷和风险。
3. 物流管理：建立高效的物流管理体系，确保货物从供应商到最终用户之间的无缝衔接。
物流流程应合理设计，采用合适的运输方式和仓储管理方法，以及及时更新库存信息。
4. 供应链信息系统建设：建立强大、稳定的供应链信息系统，实现信息的快速共享和准确流通。
信息系统应涵盖采购、库存、生产、销售等各个环节，以提高供应链的可视化和协调性。
5. 风险管理：识别潜在风险和应对措施，并制定风险管理计划。
供应链管理操作规程
供应链管理操作规程一、供应链管理操作规程公司为了提高供应链管理的效率、降低成本、提升客户满意度，特制定本供应链管理操作规程。
本规程适用于公司的供应链管理工作，并且要求全体员工遵守和执行。
二、供应链管理职责与义务1. 供应商选择与评估：1.1 为确保产品或服务的质量和可靠性，供应链管理部门应与相关部门合作，制定供应商选择与评估标准，并根据标准评估和筛选供应商。
1.2 供应商的选择应基于其质量管理体系、交货能力、价格竞争力等因素进行评估，并确保供应商能够满足公司的需求。
2. 供应链合同管理：2.1 在与供应商签订合同之前，供应链管理部门应与法务部门合作，明确合同相关条款和条件，并确保合同内容符合法律法规和公司政策。
2.2 合同中应明确供应商的交货期要求、质量标准、价格、付款方式等重要事项，并确保供应商能够履行合同义务。
3. 供应商绩效管理：3.1 供应链管理部门应定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并及时反馈评估结果给供应商。
3.2 对于绩效较差的供应商，供应链管理部门应与相关部门合作，采取措施进行改进或寻找替代供应商，以确保供应链的稳定性和可靠性。
4. 库存管理与配送：4.1 供应链管理部门应与仓储和物流部门合作，定期进行库存盘点，确保库存数量准确，并及时调整采购计划。
4.2 配送环节应根据客户需求和产品特性，制定合理的配送方案，确保产品及时送达，并且保证配送过程中的安全和准确性。
5. 风险和危机管理：5.1 供应链管理部门应与风险管理部门合作，制定应对供应链风险和危机的应急预案，并定期组织演练，确保在意外情况下能够及时采取措施，保障供应链的稳定性。
5.2 对于已发生的供应链危机或事故，供应链管理部门应与相关部门合作，及时跟踪和处理，并总结教训，以避免类似问题的再次发生。
三、供应链管理操作流程1.需求计划与采购流程：1.1 销售部门根据市场需求和客户订单，编制销售计划，并及时提交给供应链管理部门。
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标准化供应链操作规程(doc 58页)文档编号：版本号：密级：NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年12月目录1普通采购操作规程............................................................................................................................ - 7 -1.1采购订单................................................................................................................................................... - 8 -1.2采购入库................................................................................................................................................. - 11 -1.3采购发票................................................................................................................................................. - 14 -1.4采购结算................................................................................................................................................. - 16 -1.5采购暂估................................................................................................................................................. - 17 -1.6应付单确认及生成凭证......................................................................................................................... - 19 -1.7采购付款................................................................................................................................................. - 22 -1.8凭证生成................................................................................................................................................. - 26 -1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）................................................................................................. - 28 -1.10采购退货................................................................................................................................................. - 30 -2普通销售操作规程.......................................................................................................................... - 34 -2.1销售订单................................................................................................................................................. - 35 -2.2销售出库................................................................................................................................................. - 39 -2.3销售发票................................................................................................................................................. - 43 -2.4确认销售成本及生成凭证..................................................................................................................... - 46 -2.5确认应收单及生成凭证......................................................................................................................... - 48 -2.6销售退货................................................................................................................................................. - 49 -3库存管理操作规程.......................................................................................................................... - 50 -3.1材料出库................................................................................................................................................. - 50 -3.2产成品入库流程..................................................................................................................................... - 51 -4存货核算及月末结账规程规程...................................................................................................... - 54 -4.1产成品入库成本分配............................................................................................................................. - 54 -4.2成本计算................................................................................................................................................. - 56 -4.3凭证生成................................................................................................................................................. - 57 -4.4月末成本结转......................................................................................................................................... - 59 -1普通采购操作规程普通采购系统流程图1.1采购订单（1）操作岗位基层采购部：采购员，采购经理（2）操作界面说明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。
1.【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】2.在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图3.单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口4.进入如下界面，维护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）相关信息填写完毕后，点击按钮，保存。
5.下的进行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出'采购订单审批'的窗口。
单据审批为列表界面。