危险化学品企业安全检查表
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危险化学品企业安全监管执法检查表
10、在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料。
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现场检查
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十三条第（七）项、第十六、第十九条第（三）项、第三十条。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（二）项、第三十八条第一款。
11、建设单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过安全审查。
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现场检查
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十条第二款
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十条第（二）项、第三十八条第二款。
四、安全生产许可证管理
1、企业出租、出借、买卖或者以其他形式转让安全生产许可证。
查看证书
1.《安全生产许可证条例》第十三条；2.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十六条。
查看记录
现场检查
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条
8、未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志。
现场检查
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条第（一）项
9、未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。
查看文件
《安全生产法》第二十条
《安全生产法》第九十条第一款
2、未按规定足额提取和使用安全生产费用的。
查看文件
《安全生产法》第二十条第二款；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第（一）项。
3、未按国家规定投入其他安全生产所必须的资金的。
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《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第（三）项。
查看文件
现场检查
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十三条第（七）项、第十六、第十九条第（三）项、第三十条。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（二）项、第三十八条第一款。
11、建设单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过安全审查。
查看文件
现场检查
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十条第二款
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十条第（二）项、第三十八条第二款。
四、安全生产许可证管理
1、企业出租、出借、买卖或者以其他形式转让安全生产许可证。
查看证书
1.《安全生产许可证条例》第十三条；2.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十六条。
查看记录
现场检查
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条
8、未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志。
现场检查
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条第（一）项
9、未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。
查看文件
《安全生产法》第二十条
《安全生产法》第九十条第一款
2、未按规定足额提取和使用安全生产费用的。
查看文件
《安全生产法》第二十条第二款；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第（一）项。
3、未按国家规定投入其他安全生产所必须的资金的。
查看文件
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条第一款第（三）项。
危险化学品企业安全检查表《完整版》
危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成危险化学品登是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）安全生产规章制度1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）四、安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
危险化学品企业安全专项检查表及实验室危险化学品使用安全专项检查表
企业名称
安全负责人
联系电话
单位地址
检查单位
检查人员
时间
年 月 日
检查项目
检查内容
检查情况
1.实验室
（1）购买危险化学品时应向供应商索取正式的中文版化学品安全技术说明书（SDS）。化学品安全技术说明书（SDS）应妥善保管，方便使用人员获得。
（2）实验工作区和办公休息区应隔开设置。
（3）实验室的门应向疏散方向开启且采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门。
（3）生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
（4）生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。
（5）生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（7）使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室，应设置相应的可燃气体浓度检测报警器，并与风机联锁；
（8）使用或产生有毒有害气体的实验室，应安装相应的有毒有害气体浓度检测报警器，并与风机联锁；
（9）使用或产生惰性气体的实验室，应设置氧含量浓度检测报警器，并与风机联锁。
（10）使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险或有液体毒害危险的实验室应安装淋洗器，在实验台附近应安装洗眼器，其有效半径不大于15米。
（9）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
隐患排查
（1）危险化学品储存设备设施与站外建筑、道路安全间距不符合国家标准的。
（2）灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材配备不符合标准规范的。
（3）未按照规定建立应急救援队伍、配备应急救援物资、开展应急救援演练的。
安全负责人
联系电话
单位地址
检查单位
检查人员
时间
年 月 日
检查项目
检查内容
检查情况
1.实验室
（1）购买危险化学品时应向供应商索取正式的中文版化学品安全技术说明书（SDS）。化学品安全技术说明书（SDS）应妥善保管，方便使用人员获得。
（2）实验工作区和办公休息区应隔开设置。
（3）实验室的门应向疏散方向开启且采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门。
（3）生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
（4）生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。
（5）生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（7）使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室，应设置相应的可燃气体浓度检测报警器，并与风机联锁；
（8）使用或产生有毒有害气体的实验室，应安装相应的有毒有害气体浓度检测报警器，并与风机联锁；
（9）使用或产生惰性气体的实验室，应设置氧含量浓度检测报警器，并与风机联锁。
（10）使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险或有液体毒害危险的实验室应安装淋洗器，在实验台附近应安装洗眼器，其有效半径不大于15米。
（9）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
隐患排查
（1）危险化学品储存设备设施与站外建筑、道路安全间距不符合国家标准的。
（2）灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材配备不符合标准规范的。
（3）未按照规定建立应急救援队伍、配备应急救援物资、开展应急救援演练的。
危险化学品企业安全风险隐患排查检查表
11
当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
《安全生产法》第二十六条
13
安全风险隐患排查表（9章39节）
1安全基础管理安全风险隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
责任部门/排查结果
(一)安全领导能力
1
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；
2.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
类安全生产信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意
见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条
4
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；
2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他
文件、资料中。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条
《安全生产法》第二十一条
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条
《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号）第六条
15
1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；
安全标签。
《危险化学品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ全管理条例》（国务院令
当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
《安全生产法》第二十六条
13
安全风险隐患排查表（9章39节）
1安全基础管理安全风险隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
责任部门/排查结果
(一)安全领导能力
1
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；
2.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
类安全生产信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意
见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条
4
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；
2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他
文件、资料中。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条
《安全生产法》第二十一条
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条
《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号）第六条
15
1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；
安全标签。
《危险化学品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ全管理条例》（国务院令
危险化学品企业安全检查表
2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督
3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准
4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险
2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统,涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置
3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员
4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估
5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
6、是否制定重大危险源应急预案,配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案
7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案
七、剧毒化学品管理
剧毒化学品管理
1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗
十一、事故与应急管理
事故管理
1、是否建立安全事故事件报告激励机制,对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施,防患于未然
。
2、是否明确事故报告程序,按规定和程序报告发生的生产安全事故
3、是否建立事故档案和事故管理台帐
2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》(鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。
3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准
4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险
2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统,涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置
3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员
4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估
5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
6、是否制定重大危险源应急预案,配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案
7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案
七、剧毒化学品管理
剧毒化学品管理
1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗
十一、事故与应急管理
事故管理
1、是否建立安全事故事件报告激励机制,对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施,防患于未然
。
2、是否明确事故报告程序,按规定和程序报告发生的生产安全事故
3、是否建立事故档案和事故管理台帐
2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》(鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。
危险化学品企业安全督导检查表
驻点监督人员考核
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。
危险化学品(专项)安全检查表
不符合□
一书一签
2
2、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签 符合□
的危险化学品。
不符合□
3
1、管道、管件检查是否有漏气现象
符合□ 不符合□
4
2、仪表、阀门是否正常有效
符合□ 不符合□
5
食堂天然 3、管道法兰接口处跨接是否完好 气使用
符合□ 不符合□
6Leabharlann 4、可燃气体检测器是否有效使用
符合□ 不符合□
要求
按照符合国家相关法律法规、标准规范、上级文件及公司规章制度的要求认真检查，查出不符合项及时通知相关 部门进行整改。对暂时无法整改的应采取有效的预防措施，并向EHS部及分管副总汇报。
频次
每半年一次
序号 检查项目
检查内容跟
检查结果
不符合项描述
1
1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记， 符合□
编写安全技术说明书与安全标签；
7
5、燃气炉具检查开关是否正常
符合□ 不符合□
8
其他不符 合项记录
检查区域：
危险化学品（专项）安全检查表
检查时间：
年月日
检查 人员
目的 与
标准
对危险化学品购买、使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证。查找不安全因素和不安全行 为，以确认隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制 隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合符合国家相关法律法规、标准规范、上级文件及公司规章制 度的要求。
危险化学品企业安全检查表
查资料
抽查工艺变更资料：
是否对变更可能导致的风险进行识别评估；
2.2.6 是否根据变更风险识别评估结果制定控制措施；
查变更资料
是否及时将变更内容传达给相关人员，并对相关操作人员进行培训；
变更结束后是否对变更情况进行验收。
(三)现场工艺安全管理
可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定：（1）可燃液体设备的安 全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道 2.3.1 、塔或其他容器；（2）可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全 查现场 泄放设施；（3）泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设 施；（4）泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
查资料、查 DCS、查现场
进行核实）
2.1.4
1.涉及危险化工工艺的大型化工装置是否装设紧急停车系统； 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统是否正常投入使用。
查设计安全专 篇，查现场
2.1.5
企业涉及易燃、易爆和有毒有害危险化学品加热过程的浓缩、精制、干燥、结晶、溶 剂回收、废液处理等蒸馏（蒸发）过程，是否按规定安装、使用了与温度、液位、压 力等重要参数相关联的自动控制系统。
（4）装卸作业完成后充分静置，再进行倒罐作业或向使用装置送料等；
（5）装卸作业前对车辆进行静电接地；
（6）装卸作业前后，对车辆静置10分钟以上消除静电。
2.4.17 易燃易爆介质的装卸场所是否设置独立接地系统。
查现场
第4页
检查情况
存在问题及建议
得分
工艺
序号
检查内容
检查方式
2.4.18
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系 统。
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2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息
工艺危害分析
1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议
2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围
2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证
工艺安全信息
1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本
安全生产管理机构
1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例
3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求
4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作
企业负责人和安全生产管理人员
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求
5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育
考核
1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况
2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施
3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）
五、工艺安全管理情况
工艺技术
1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料
2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。
4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能
4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际
5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订
6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习
7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案
2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责
3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
安全生产责任制
1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配
4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况
建设项目安全审查
1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内
2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书
3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设
4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求
四、安全生产教育、培训情况
安全资格培训
特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训
全员培训
1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证
6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
危险化学品登记
是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内
登记证书是否包含生产的全部危险化学品
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续
二、安全生产管理机构和人员情况
2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实
3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实
4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）
5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案
危险化学品企业安全检查表
安全管理检查部分
项目
检查内容
发现问题
和隐患
整改
情况
备注
一、安全生产行政许可情况
安全生产、、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证
3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更
安全生产规章制度
1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实
2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作
3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容
3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析
4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录
岗位操作规程
1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际
工艺危害分析
1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议
2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围
2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证
工艺安全信息
1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本
安全生产管理机构
1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例
3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求
4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作
企业负责人和安全生产管理人员
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求
5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育
考核
1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况
2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施
3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）
五、工艺安全管理情况
工艺技术
1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料
2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。
4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能
4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际
5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订
6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习
7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案
2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责
3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
安全生产责任制
1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配
4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况
建设项目安全审查
1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内
2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书
3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设
4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求
四、安全生产教育、培训情况
安全资格培训
特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训
全员培训
1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证
6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
危险化学品登记
是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内
登记证书是否包含生产的全部危险化学品
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续
二、安全生产管理机构和人员情况
2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实
3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实
4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）
5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案
危险化学品企业安全检查表
安全管理检查部分
项目
检查内容
发现问题
和隐患
整改
情况
备注
一、安全生产行政许可情况
安全生产、、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证
3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更
安全生产规章制度
1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实
2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作
3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容
3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析
4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录
岗位操作规程
1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际