合同签订与供应商选择工作手册
采购工作手册
采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。
一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。
本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。
本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。
一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。
采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。
1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。
直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。
间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。
1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。
为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。
二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。
需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。
2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。
通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。
2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。
合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。
2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。
这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。
三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。
采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。
3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量 (444)变化/过渡中的采购角色 (444)什么是分销商 (666)战略方面的考虑 (777)供应商战略 (777)供应商关系心理学 (888)第2章供应商如何看待客户 (101010)学到的经验教训 (121212)第3章基本问题：规格 (121212)质量管理规格 (141414)政府重量规格和标准 (151515)第4章基本问题:记录 (161616)第5章基本问题:现场检验 (181818)第6章基本问题：保证测量结果 (212121)分析数据精度 (212121)常规测试 (232323)第7章基本问题:供应商评级 (252525)评级原因 (252525)目标 (262626)元素错误!未定义书签。
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IQC工作手册
IQC工作手册IQC工作手册第一章：引言1.1 目的IQC工作手册是为了规范和指导IQC（Incoming Quality Control，来料质量控制）工作，确保所采购的原材料和零部件的质量符合公司的要求和标准。
1.2 适用范围本手册适用于所有参与IQC工作的员工，包括采购部门、质量部门和相关供应商。
第二章：IQC流程2.1 供应商选择2.1.1 根据公司的需求和标准，采购部门与潜在供应商进行初步沟通。
2.1.2 根据供应商的资质和能力，采购部门选择合适的供应商。
2.1.3 与供应商签订合同，明确质量要求和标准。
2.2 来料检验2.2.1 采购部门安排来料检验员在收货区进行检验。
2.2.2 来料检验员根据采购订单要求，对来料进行外观检查和尺寸测量。
2.2.3 检验员记录检验结果，并将合格产品存放在指定区域，不合格产品进行隔离处理。
2.3 检验报告2.3.2 检验报告通过内部传递渠道，传达给供应商和相关部门。
2.3.3 不合格项需要由供应商进行改进，并提供改进方案。
第三章：工具和设备3.1 来料检验工具和设备的管理3.1.1 采购部门负责对来料检验所需的工具和设备进行管理和维护。
3.1.2 工具和设备需要定期进行校准和维修，保证其准确性和可靠性。
3.1.3 采购部门需要编制工具和设备清单，并进行定期盘点。
3.2 工具和设备操作规范3.2.1 来料检验员需要严格按照操作规范进行使用和操作工具和设备。
3.2.2 操作规范应包括工具和设备的正确使用方法、操作步骤和安全注意事项。
3.2.3 来料检验员需要经过培训和考核，确保熟悉操作规范并具备使用工具和设备的技能。
第四章：记录和报告4.1 来料检验记录4.1.1 来料检验员需要准确填写检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果和不合格项等信息。
4.1.2 检验记录需要妥善存档，便于追溯和管理。
4.2 检验报告项，并详细描述不合格项的情况。
4.2.2 检验报告需要传达给供应商和相关部门，以便及时处理不合格项和改进。
采购标准化工作手册
采购标准化工作手册一、引言。
在当今市场竞争激烈的环境下，企业为了提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，必须进行采购标准化工作。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册旨在为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
二、采购标准化工作的重要性。
1. 提高采购效率。
采购标准化工作可以规范采购流程，明确采购责任，减少不必要的环节，提高采购效率。
通过标准化的流程和方法，可以使采购工作更加有序、高效。
2. 降低采购成本。
采购标准化工作可以通过合理的供应商评估和选择，有效地控制采购成本。
同时，标准化的采购流程和方法可以减少采购中的浪费，降低采购成本。
3. 保证采购质量。
采购标准化工作可以建立完善的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
标准化的采购流程和方法可以有效地保证采购品质。
三、采购标准化工作手册内容。
1. 采购流程规范。
本手册将详细介绍采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等，确保每个环节都按照标准化的流程进行，避免疏漏和错误。
2. 供应商管理方法。
本手册将介绍如何建立供应商库，对供应商进行评估和分类，建立供应商绩效评价体系，确保供应商的质量和信誉。
3. 采购成本控制方法。
本手册将介绍如何进行采购成本的核算和控制，包括采购预算的编制、成本的分析和核算、成本的控制方法等，确保采购成本的合理性和可控性。
4. 采购风险管理方法。
本手册将介绍如何识别和评估采购风险，建立采购风险管理体系，制定相应的风险应对措施，确保采购风险的可控性。
四、结语。
采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。
本手册将为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
物资管理部工作手册内容
物资管理部工作手册内容物资管理部工作手册。
一、物资管理部职责。
1.1 确定公司物资管理政策和流程，制定物资管理相关制度和规定。
1.2 负责公司物资的采购、入库、出库、库存管理等工作。
1.3 负责编制物资管理部的工作计划和预算，并监督执行情况。
1.4 负责与供应商进行合作，保证物资的供应和质量。
1.5 负责与其他部门协调合作，保证物资的需求和使用。
1.6 负责对物资管理部的工作人员进行培训和管理。
二、物资采购流程。
2.1 制定物资采购计划，根据公司的需求和预算确定采购数量和种类。
2.2 寻找合适的供应商，进行询价和比价，选择性价比高的供应商。
2.3 签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交货期限等。
2.4 对供应商的交货情况和物资质量进行检查和验收。
2.5 进行入库登记，确保物资的数量和质量与采购合同一致。
三、物资入库管理。
3.1 对入库物资进行分类和编号，建立清晰的库存档案。
3.2 对入库物资进行质量和数量的检验，确保物资的完好和数量准确。
3.3 对入库物资进行登记和存放，建立合理的存储管理制度。
3.4 对入库物资进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
四、物资出库管理。
4.1 根据公司的需求和申请，制定物资出库计划。
4.2 对出库物资进行核对和登记，确保出库数量和品种准确。
4.3 对出库物资进行交接和签收，建立完善的出库管理流程。
4.4 对出库物资进行跟踪和监控，确保物资的使用情况和安全性。
五、库存管理。
5.1 对库存物资进行分类和标识，建立清晰的库存档案。
5.2 对库存物资进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性。
5.3 对库存物资进行管理和调配，确保库存的合理利用和安全保障。
5.4 对库存物资进行报废和清理，确保库存的整洁和安全。
六、物资管理部人员管理。
6.1 对物资管理部的工作人员进行培训和考核，提高工作人员的专业水平和管理能力。
6.2 对工作人员的工作任务和责任进行分配和监督，确保工作任务的完成和质量。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
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***限公司
供应商选择、合同签订工作手册
第一部分供应商的选择和比价
供应商选择总原则：原则上首选一般纳税人。
一、大金额合同应选择一般纳税人
涉及合同金额较大或者重要的合同，因一般纳税人税务管理比小规模纳税人规范，因此公司应首选与一般纳税人合作，可以在招投标文件中将“具备一般纳税人资质”作为投标人中标的必备条件之一。
二、同等情况下的零星采购优先选择一般纳税人
对于金额较小的零星采购，在服务、货物质量均相同的前提下，如果价格同等，公司应优先选择一般纳税人；如果价格不一致，公司需进行价格谈判后作出选择。
当与小规模纳税人价格谈判低至一定程度时，公司也可以选择与小规模纳税人合作。
三、在服务、货物质量同等情况下的零星采购，报价不同时，选择一般纳税人和小规模纳税人的方法
1、双方报价均为含税价
6%的服务：当小规模纳税人的价格＜一般纳税人价格的9.7折时，可以选择小规模，反之一般纳税人。
11%的建安：当小规模纳税人的价格＜一般纳税人价格的9.25折时，可以选择小规模，反之一般纳税人。
17%的货物：当小规模纳税人的价格＜一般纳税人价格的8.8折时，可以选择小规模，反之一般纳税人。
2、双方报价均为不含税价
选择不含税报价低的供应商。
第二部分合同签订与发票取得
一、合同签订
（一）合同价均须注明为含税价或不含税
说明：营业税制下，合同价是含税的，营改增后，增值税为价外税，因此合同中有必要特别注明合同价为含税价或不含税价，以免发生合同争议。
（二）合同中应添加“发票开具条款”
说明：营改增后，公司需要抵扣进项税，必须取得符合税法规定的增值税专用发票，也直接控制“三流一致”。
因此合同中有必要添加此条款，以此从业务源头把控发票，及时取得符合规定的增值税专用发票。
1、建筑安装合同
（1）11%税率的新项目：
在甲方向乙方支付工程款前，乙方应向甲方开具符合税务要求的11%税率增值税专用发票，甲方工程款项付至审定值的90%/95%时，乙方需开具全额增值税专用发票。
（2）3%的老项目和简易办法的新项目：
在甲方向乙方支付工程款前，乙方应向甲方开具符合税务要求的3%征收率增值税发票，甲方工程款项付至审定值的90%/95%时，乙方需开具全额增值税发票。
2、采购合同
（1）一般纳税人：
在甲方每次向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具符合税务要求的17%税率增值税专用发票，甲方款项付至结算价款90%/95%时，乙方需提供全额增值税专用发票。
（2）小规模纳税人：
在甲方每次向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具符合税务要求的3%征收率增值税专用发票，甲方款项付至结算价款90%/95%时，乙方需提供全额增值税专用发票。
3、采购及安装合同（电梯、中央空调）
（1）采购及安装分别签订合同
（2）采购合同，同第2条采购合同条款
（3）安装合同：
在甲方每次向乙方支付安装款前，乙方应向甲方开具符合税务要求的一般纳税人增值税专用发票，甲方款项付至结算价款90%/95%时，乙方需提供全额增值税专用发票。
4、设计合同
（1）一般纳税人：
在发包人每次向设计人支付设计费前，设计人应向发包人开具符合税务要求的6%税率增值税专用发票。
因设计人开具的发票不符合税务要求的，发包人有权暂停支付设计费，直至设计人提供合规税务发票。
（2）小规模纳税人：
在发包人每次向设计人支付设计费前，设计人应向发包人开具符合税务要求的3%征收率增值税专用发票。
因设计人开具的发票不符合税务要求的，发包人有权暂停支付设计费，直至设计人提供合规税务发票。
因设计人提供税务发票不符合税务规定造成发包人暂停付款的，设计人有义务继续按合同规定履行设计服务。
5、监理合同
（1）一般纳税人：
在委托人每次向监理人支付监理费前，监理人应向委托人开具符合税务要求的6%税率增值税专用发票，委托人款项付至监理费90%/95%时，监理人需提供全额增值税专用发票。
（2）小规模纳税人：
在委托人每次向监理人支付监理费前，监理人应向委托人开具符合税务要求的3%征收率增值税专用发票，委托人款项付至监理费90%/95%时，监理人需提供全额增值税专用发票。
6、其他未列明合同
参照上述合同条款增加、修改相应条款。
如遇不确定事项，及时与财务审计中心沟通。
（三）原有合同违约条款中应添加“不符合规定发票的违约责任”
添加：因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责
任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
说明：增值税相比营业税，税务机关管理更为严格，税务管理系统更为完善，尤其是税务机关新上的“金三系统”，新系统涵盖全部纳税人的增值税专用发票和普通发票信息，税务部门可实时采集包括交易双方名称、交易商品名称、交易金额、数量、单位等内容的信息。
因此，公司一旦取得不符合规定的增值税专用发票而抵扣进项，将会面临税务机关的检查。
因此有必要在原有合同中添加此条款，以减少自身的经济损失。
二、发票取得
1、建筑安装发票取得要求
（1）老项目
总包合同要求取得增值税普通发票即可，如果对方开具增值税专用发票，也可接收。
总包合同外的其他建筑安装，要求取得增值税专用发票，发票增值税税率，公司不做要求。
（2）新项目
根据“第一部分供应商的选择和比价”原则，选择与一般纳税人合作的，取得11%税率增值税专用发票；选择与小规模纳税人合作的，取得3%征收率的增值税专用发票。
2、采购发票取得要求
根据“第一部分供应商的选择和比价”原则，选择与一般纳税人合作的，取得17%税率增值税专用发票；选择与小规模纳税人合作的，
取得3%征收率的增值税专用发票。
3、采购及安装发票取得要求（电梯、中央空调）
不分“新老”项目，均要求取得一般纳税人的增值税专用发票。
采购与安装分别签订合同，采购17%税率、安装11%税率增值税专用发票；采购及安装同一合同签订未分开金额的，采购安装均为17%税率增值税专用发票。
4、设计合同发票取得要求
根据“第一部分供应商的选择和比价”原则，选择与一般纳税人合作的，取得6%税率增值税专用发票；选择与小规模纳税人合作的，取得3%征收率的增值税专用发票。
5、监理合同发票取得要求
根据“第一部分供应商的选择和比价”原则，选择与一般纳税人合作的，取得6%税率增值税专用发票；选择与小规模纳税人合作的，取得3%征收率的增值税专用发票。
6、其他测绘、咨询等未列明合同发票取得要求
参照4、5设计、监理合同发票取得要求，遇不确定事项，及时与财务审计中心沟通。