苏宁电器商品退换货流程图
产品退货服务管理流程图
产品退货服务管理流程图1. 概述本文档旨在介绍产品退货服务的管理流程，并提供相应的流程图，以便员工和客户能够清楚地了解退货服务的流程和各个环节。
2. 流程图3. 流程步骤以下是产品退货服务的管理流程步骤：步骤 1：接受退货请求- 客户申请退货，并提供相应的退货原因和订单信息。
- 客户可以通过电话、电子邮件或在线渠道提交退货请求。
步骤 2：申请审核- 客服团队接收退货请求后，审核退货申请的准确性和完整性。
- 如有必要，客服团队会与客户沟通以获得更多信息。
步骤 3：退货评估- 在审核通过后，将产品送至退货评估部门。
- 退货评估部门将检查产品的质量、完整性和是否符合退货要求。
- 退货评估部门会记录产品的状况和评估结果。
步骤 4：退款处理- 如果产品符合退货要求，财务部门将根据客户的退货原因和订单支付方式，处理退款事宜。
- 财务部门会与客户确认退款金额和退款方式，并办理退款手续。
步骤 5：退货产品处理- 退货评估部门根据退货产品的状况和评估结果，决定产品的处理方式。
- 可能的处理方式包括修复、更换零部件或将产品报废。
步骤 6：关联系统更新- 相关系统会根据退货和退款的处理结果进行相应的更新，包括订单状态和库存记录的更新。
步骤 7：完成通知- 客服团队将退货处理结果通知客户，确保客户了解退货事宜的最终处理结果。
4. 结论本文档提供了产品退货服务的管理流程图和详细步骤描述，以帮助员工和客户了解退货服务的流程和各个环节。
这样可以确保退货服务的高效处理，提升客户满意度。
百货商品退、换货操作流程
百货商品退换货流程（一）商品退换货操作流程图（二）、商品退、换、修依据及原则1、依据（1）依据商场开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等能足以证明退换修商品确系本商场所售出。
已开发票商品退货的，应收回已开的发票。
2、原则（1）凡商场售出的商品，确属质量问题，商场各部门应明确责任,对商品退、换、修等办法一次给予解决，不得以各种借口推托。
（2）凡消费者在本商场购买的商品尚未拆封的，根据消费者意见，自售出日起7日内凭销售小票、电脑小票给予退货；自售出日起15日内凭销售小票、电脑小票，给予换货。
办理退货时，按原购物价退还。
（三）、商品退换的签发权限1、商品的分类品类：服装、鞋帽、箱包皮具、儿童用品、运动用品、文体用品、床用、眼镜、钟表。
2、商品退换的签批权限（1）换货签批权限退换货权限签批表（“V”表示可以）（3）其他规定①当日总值班只有在总经办不在时可行使权限。
②以上职别需经公司正式文件任命且在收银部有签名笔迹备案。
④当最高权限享有者不在现场而不便于签批时，可由次级权限享有者经电话请示后办理退换货手续，其签批手续事后补办。
⑤营运部门对退换货要有记录，并对要求“知会备案”的单据。
（四）、不予退换商品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换（属质量问题除外）：1、内衣裤、化妆品、金银首饰品。
2、在商品有效期内购买，由于消费者手中存放时间过长超过有效期的商品。
3、无销售小票、电脑小票、发票等购物凭证的商品。
4、消费者因使用、维护、保养不当造成损坏的。
5、因不可抗力造成损坏的。
6、没有按洗涤、保养要求说明进行操作、出现质量问题的商品。
7、特价商品（包括处理品）。
(五)、商品维修流程品类商品在三包期内，符合维修换货条件的，应先予维修。
(六)、商品退、换流程1、退货总流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明退货原因)→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜2、换货流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额，以及换货单单据）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明换货)→→收银台买入后进单据→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜3、退货办提货卡流程：专柜开具红色三联退单→→营运主管核实退货原因和单据→→退货办提货卡征得顾客同意→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单（在红单上注明退货办卡）→→营运主管在退单电脑小票上签字确认金额→→楼层主管持退单专柜联和退单红色电脑小票至客服中心制卡→→持提货卡和单据至财务（财务）审卡→→持提货卡至收银台交至收银员查抄卡号→→将提货卡交至顾客手中→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜4、顾客单据丢失退货流程：专柜能提供需退货品的收银专柜联和电脑小票时：专柜开具红色三联退单并同时提供需退货品的专柜单据→→营运主管核实退货原因和单据（重点核实专柜收银单据当时有无赠送礼品、礼券和开具发票，并签字确认）→→总经办在退单红单上签字审核→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单5、专柜联电脑小票和顾客联电脑小票同时无法提供时：专柜开具红色三联退单→→根据专柜确认的单据信息至财务审查，并由财务主管和营运主管签字（确认单据时间、买单方式、有无刷福安会员卡、有无赠送礼品礼券和开具发票）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单，做退货办卡处理6. 顾客发票丢失和银联单丢失处理发票丢失，需按财务提供的发票应扣税率从退单金额中扣除发票税款。
东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
流程图是一种图形化的工具，用于展示一组动作、决策、活动或者流程的过程。
下面是一个关于东西损坏退换货流程的例子。
1. 顾客购买商品。
2. 顾客发现商品损坏或者不符合要求。
3. 顾客选择将商品退回。
- 如果是在实体店购买，顾客前往实体店退货。
- 售货员核实商品是否损坏，并在系统中登记退货
信息。
- 顾客填写退货申请表。
- 售货员给顾客退还购买金额。
- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。
- 如果是在网上购买，顾客联系网店进行退货。
- 顾客提供订单号和退货原因。
- 网店客服确认订单和退货原因，并发出退货申请。
- 顾客将商品退回，填写退货申请表。
- 网店客服在系统中登记退货信息并退款。
- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。
4. 供应商收到退回的商品。
- 供应商检查商品是否损坏，并核实退货原因。
- 如果商品损坏，供应商进行退款，并将商品记录
为不可再销售。
- 如果商品未损坏，供应商将商品记录为可再销售
并重新上架。
5. 供应商退款给顾客。
以上是一个简单的东西损坏退换货流程图示例。
根据实际情况，可能会有一些额外的步骤或者细节需要考虑。
这个流程图可以帮助相关的人员更好地理解东西损坏退换货的流程，从而提高退货处理的效率和顾客满意度。
退换货流程
退换货流程与政策一、关于换货1、换货流程：（1）登陆账户，联系售后客服，提出退换货申请（2）提交换货信息。
信息包括更换的数量、颜色、尺码、换货原因、地址、联系方式等。
（3）客服审核换货信息，并与客户协商换货的相关问题。
（4）审核失败，换货流程取消。
（5）审核成功，客户寄回商品。
（6）店铺收到、检查商品。
（7）检查商品，不符合换货政策，将商品退还给客户。
（8）检查商品，符合换货政策，为客户办理换货，客户等待收货。
2、换货政策：（1）自商品签收之日起7日内，我们将为您提供换货服务。
为了方便您换货，请先联系售后客服,提出换货申请。
（2）需确保换货时，商品吊牌、配件、赠品及各种包装完整，且不影响二次销售。
一旦拆封无法复原商品不可换货（质量问题除外）。
（3）若发现破损、开线、污迹、裁剪等质量问题时，请在商品签收之日起7日内，向我们提出换货申请。
包内请附小纸条写明换货理由、商城用户名、订单编号、收件人联系信息、地址、电话等，并用胶带剪一小块贴清瑕疵的位置。
不属于质量问题范畴：线头；画粉痕迹；个别小漏针、小跳针；极好处理的小脱线等；扣子钉的不牢；不影响穿着的微小污渍；不明显处的走线略微不直；偶尔有烫钻装饰的脱落；因运输造成的不平整、测量误差在3厘米以下等。
（4）在签收商品前与快递员当面核对商品种类、数量、规格、赠品、金额是否与订单一致，商品包装是否完好无损、商品型号是否准确无误后，再进行签收。
在您签收后，发生因前述符合换货政策 不符合换货政策 流程完结 审核成功 审核失败 登陆账户、联系客服 退还商品 收到、检查商品 客户寄回商品 客服审核换货信息 提交换货信息 办理换货 上图为换货流程图原因要求换货的情形将不予办理。
（5）任何非本店铺出售的商品或已超出换货期限的商品不予换货（以签收日为准起始7日之内）。
(6) 您个人原因造成的商品损坏（如自行修改尺寸、洗涤、长时间穿着等）及因非正常使用、保管导致出现质量问题的商品，不予换货。
顾客商品退换货流程
顾客商品退/换货流程一、流程目的及适用范围1、目的：妥善处理顾客商品退换货，提高工作效率，提高顾客满意度。
2、适用范围：门店顾客服务部处理顾客商品退换货。
二、流程规则1、力求方便顾客退换货。
2、所有销售退回商品均由服务台受理。
3、顾客退换货须凭电脑购物小票或发票。
4、退换商品范围按《消费者权益保护法》、《服务公约》执行。
5、银行卡、支票或其他非现金购买的商品，退货时支付现金按公司规定执行。
三、流程图（一）顾客退货服务台审计专员区域（二）顾客换货服务台区域四、流程描述（一）顾客退货●流程输入输出：----输入：消费者权益保护法服务公约退换货规定----输出：退货单退货电脑小票●流程描述1、顾客持商品到服务台退货，服务台值班员受理。
2、服务台员工核查电脑小票及商品是否符合退货要求；无电脑小票不予退换货，不符合退货要求的商品经店助总以上人员同意后才可进行退货。
3、服务台受理退货后，填顾客退货单（手工，一式两联，财务、服务台各一联），顾客签名。
4、服务台授权指定收银员录入退货商品，打印退货电脑小票，将货款退给顾客，收回顾客原电脑小票，并在原电脑小票上手工注明“已退货”和日期。
若原售价与现售价不一致时，按原售价退款给顾客。
5、服务台通知相关区域取回商品，区域员工在顾客退货单（手工）上签字后带回商品。
6、每天营业结束后，服务台将顾客退货单（财务联）、退货电脑小票订在一起交审计专员。
（二）顾客换货●流程输入输出：----输入：消费者权益保护法服务公约退换货规定----输出：换货完成●流程描述1、顾客持商品到服务台换货，服务台值班员受理。
2、服务台员工核查电脑小票及商品是否符合换货要求；无电脑小票不予退换货，不符合换货要求的商品经店助总以上人员同意后才可进行换货。
3、顾客同意换货后，执行换货。
若换货商品与原商品不一致，先对原商品执行顾客退货流程，办理相关手续，再对顾客更换的新商品按正常商品销售里程执行：如换或商品与原商品一致，服务台使用对讲机联系相关区域值班经理，并告诉经理所换货商品，由区域将所换货商品带到服务台。
退换货操作流程图
一、退换货流程（（退货） （ 换货）同款换颜色 换不同款二、退换货流程（七天无理由退换货无质量问题，由买家承担来回运费，商品有质量问题，由公司承担来回运费）：1、退货：客服同意顾客的退货申请后，在ERP 搜出订单右击生成退换货单，待仓库文员收到商品，检查无误审核入库，客服在平台标记“”表示可以退款，财务人员在ERP 退换货单查看是否审核入库，未审核入库，坚决不给退款处理，如退款属于违规操作。
快递不到或顾客拒生成问题单 客服在平台标记“”同意退款并在ERP 生成”退款单“申请选择换出商品 客服同意退/换货 财务仔细核对ERP 是否已审核入库后退款 客服生成新的订单客审财务仔细核对ERP 是否已审核入库后财审发货 多退少补，换出的商品价值高于退货，确认补足款后，方可财审发货 顾客要求退款 财务反审退换货单删除换出商品，审核入库单仓库收到商品，审核入库 退 款收商品退回仓库，仓库文员通知客服建生成问题单，检查商品无误审核入库，如快递不到，客服联系顾客说改发其它快递，只需直接在退货换单，选择换出商品及物流公司备注，提交财务人员财审方可正常发货2、换货：同款换不同颜色，客服同意顾客的换货，在ERP中订单右击生成退换货单，选择换出商品，待仓库文员收到货检查无误在ERP退换货单审核入库后，生成新的订单客服客审，提交财务财审即可正常发货。
若顾客不想换货想退款，财务人员反审退货换货订单审核入库，删除换出商品，然后审核入库，方可退款。
3、换不同款式商品，按照多退少补的原则，操作同上。
退回的商品高于换出的商品，可以直接在平台申请部份退款即可，若平台交易关闭，可在ERP中建退款单，退款金额及明细。
反之，顾客要把钱补后，方可正常发货。
(附：如买家购买保险而退换货未填物流信息，即客服联系买家填写退换货物流单号，退换货理由如为未按时间发货，虚假发货等违反淘宝规则的理由，客服则不同意退款，需联系买家改之才可退款。
)二、退款单流程三、退款单流程1、平台交易关闭，不能在平台申请退款的情况下，可在ERP中建退款单，填写退款金额及明细，财务人员审核后，通过支付宝打款给顾客，退款后，每打完一笔，一定要在ERP中终结此单,以免重复打款。
客户退换货处理流程图
营销中心文件 NO Yes Yes No客户退换货处理流程图流程名称责任部门（人） 依据及说明 记录表单销售员 1. 销售员收到产品退换货信息及不良品后详细了解此批订单出货时间，故障现象及安装环境等基础信息。
在前台处领取并填写好《退货申请表》。
《返货收货明细》 售后人员 1. 根据客户所诉说的情况，进行远程技术协调处理，判断是哪些配件的原因导致，最终判断是退换配件还是整机退回处理。
2. 填写好《退货申请表》。
招商经理 1．判定是否收回退货 A,若不接受退货,反馈给销售员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知销售员接收此退货。
销售员 1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细诊断结果的时间等信息。
2.将《退货申请表》及不良品提交仓库。
仓库 1． 仓库对收回的货品进行数量清点，开出系统单，以方便后续财务对帐。
2． 将《退货申请表》及不良品交品检人员。
品检人员 1：品检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的故障原因及预防改善措施写在《退货申请表》上，提交给营销中心负责人。
2：对产品进行返修，检测后交由仓库对返修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
《返货收货明细》 副总经理 1． 对《退货申请表》批示处理意见后交招商经理及销售员反馈给客户。
2． 将《退货申请表》存档并作每月客诉总结。
售后生产部 因生产操作和工艺问题导致客诉的，需售后生产部相关责任人作出相应处罚后交财务部。
责令售后生产部立即针对此问题安排员工培训。
采购部因原材料原因导致返修,由采购部与供应商沟通，做出后续解决方案并实施。
客户信息沟通 退换货信息受理 信息判定 收回退货 是否补货退货初步分析 返修方案拟定 维修 出货检验包装入库 入库待处理 出货 报告闭合。
苏宁业务操作流程
苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机 6.特价机 7.包销机 8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。
2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。
3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。
B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。
C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。
这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。
4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。
（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。
各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。
2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。
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10
门店退货
• B、货已发，顾客拒收、未收（发票、配送安装回执）
现场服务专员
审核
系统自动生成退货订单
创建退货通知单CRM
物流
货已发顾 客拒收退 货流程
收银员
• 顾客凭签字发票、配送安装回执单 冲红退款POS
退款
结束
11
门店退货
• 操作注意点： • 1、现场服务专员制作退货通知单时，选择退换类型为“售前退货
－货已发”、退货原因、特殊处理标为“未收退货”或“拒收退 货”，会自动生成退货订单及负交货单，并将负交货单自动派工 给前一次送货的送货人 • 2、原销售单已校验的，不允许做原因代码为002无法完成、003 未收退货、004拒收退货、006拒收换货、009家中无人、010拒 收另约的退换货
商品退换货流程
课程目标
本课程将帮助连锁店体系员工熟悉SAP商品退换流程 完成本课程后，学员能够达到以下学习目标：
熟悉商品退货流程 熟悉商品换货流程
2
课程目录
SAP商品退货流程 SAP商品换货流程
3
门店退货
1.门店退货流程分类 2.门店退货流程的相关原则 3.门店退货的主流程
收
新单收款POS
银 员
结束
18
门店换货
配送商品换异型操作注意点： • 1、销售人员在制作换异型新销售订单时，必须确定新单中的送货
时间等于或者晚于sap退货订单中的作业时间。对于关联的退货订 单中的作业时间，由现场服务中心人员提供。 • 2、收银员新单收款时，如果是换异型，必须在新单收款界面“换 异型”字段中录入原销售的pos冲红退货单号 ，触发后台将对应 的退货订单和新销售订单绑定，方便物流派工作业
收 银
冲红退款POS
员
系统自动冲销相关财务凭证，冻结zor\z01订单，生成zre\zre2 退货订单，并将之冻结，同时将pos产生的退货h单号写入 zre\zre2退货订单
结束
9
门店退货
• 操作注意点： • 1、顾客选购后如现场发生退货，可由店面督导审核，审核通过后
直接在收银台冲红退款 • 2、收银台冲红退款时，如系统提示“已经产生交货单，请到现场
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门店换货
2.1自提商品货在顾客家，换异型流程
• 自提商品的换异型流程，由于不涉及到物流的绑定作业，因此， 顾客可以先进行原有商品的退货，然后做新商品的购买
现场服务专员
审核
满足条件
自提商品货已发退货流程
创建新销售订单
• 顾客凭签字发票、自 提商品退货单退款
• 收银员新单收款，无须在 “换异型”字段录入原销 售订单的冲红发票
19
门店换货
2.3厂送商品货在顾客家，换异型流程
• 厂送商品的换异型流程，需要厂家先将商品拖回，留给顾客拖机 单，顾客进行原有商品的退货，然后做新商品的购买
现场服务专员
审核
满足条件
厂送商品货已发退货流程
创建新销售订单
• 顾客凭签字发票、厂 家拖机单退款
• 收银员新单收款，无须在 “换异型”字段录入原销 售订单的冲红发票
12
门店退货
• C、配送\厂送货在顾客家退货主流程
现场服务专员
审核
系统自动生成退货订单
创建退货通知单CRM
拖机单
物流售后\厂家
货在顾客家 退货流程
• 顾客凭签字发票、物流\厂家拖 机单退款
冲红退款POS
收 银
员
结束
13
课程目录
SAP商品退货流程 SAP商品换货流程
14
门店换货
1.门店换异型相关原则 2.门店换异型主流程
（现场客服）
顾客凭签字发票、自提
收货单退款
冲红退款
POS检查校 验码
（收银台）
7
自提销售退货新流程变革点
B、货已发:
现场服务专员
验机/检测
暂存商品，制作自提退货单
售后/现场服务专员
• 顾客凭签字发票、自提退货单 退款
POS检查收
冲红退款 校验码 银 员
SAP
创建设备
• 仓管员凭冲红发票、自提退货 单入库
21
门店换货
4.补差价流程
顾客到我 司补差
营业员与营销确定补 差金额及费用来源
结束 结束
营业员制作 补差订单
店长审核
事业部负 责人审核
原销售订单在正常
收银员 补差时间范围内结算负责
退差价
人审核
原销售订单在 正常补差时间
范围之外
收银员 退差价
分公司经 理审核
22
放映结束 感谢各位的批评指导！
谢 谢！
3.1 自提商品退货的主流程 3.2 配送商品退货的主流程 3.3 厂送商品退货的主流程
4
门店退货
1、门店退货流程分类 POS即提模式 自提商品—货未提退货流程 自提商品—货已提退货流程 POS与SAP直连模式 配送/厂送商品—货未发退货流程 配送商品—货已发顾客拒收（未收）退货流程 配送/厂送商品—货在顾客家退货流程
冲红退款 新单收款
结束
17
门店换货
2.2配送商品货在顾客家，换异型流程
现场服务专员
审核
满足条件
系统自动生成退货订单
创建退货通知单SAP
销
创收建银新员 销售订单POS
售 人
员
• 顾客凭签字发票 退款
冲红退款POS
收 银
员
收银员新单收款时，必须在新单 收款界面“换异型”字段录入原 销售订单退款产生的冲红退货单 号，触发对应的后台操作
店长；B、对应事业部负责人；C、分公司结算负责人；超出正常日期范 围内的补差订单，则需要增加分公司总经理审批； • 3.4 制作补差价订单之前，必须先确定好补差费用的来源，目前可以作 为费用来源的有：A、工厂资源，包括蓝A券、有函优惠单、内部分配优 惠单；B、我司资源，包括经理卡、非标2优惠单。使用时，工厂资源优 先级高于我司资源
– 退货时货物退回销售时相应的出货库区中。 – 顾客如果在购买时进行刷卡积分，在退货时应把卡中相应积分扣减。 – 顾客如果在购买时获得赠品，在退货时应将赠品归还。 – 顾客如果在购买时有使用券，在退货时扣除相应券的折扣金额。
6
门店退货
3、门店退货流程 • 3.1自提商品退货主流程 • A、货未发
审核
5
门店退货
2、门店退货流程的相关原则
– 每个门店设立现场服务中心专门办理退换货，现场服务专员、现场 督导、店长都有退货审核权限，退货金额在5000元以下由现场服务 专员、现场督导审核，退货金额在5000元以上由店长审核
– 我司经销的自提商品（若影响二次销售）在退货入库前需建好残损 机设备。
– 已发货的配送商品由客服\现场服务专员审核满足退货条件，创建退 货通知单之后才可以办理退货手续。
让我们共同进步
知识回顾 Knowledge Review
冲红退款 新单收款
结束
20
门店换货
3、门店补差价流程相关原则
• 3.1 除了联营不管库的商品，其他的商品均可以进行补差价操作； • 3.2 空调、黑电、冰洗、生活电器，可补差价的正常日期为销售结束后的
15天；通讯、电脑、数码，可补差价的正常日期为销售结束后的7天； • 3.3 在正常日期范围内的补差订单，在退款之前只需通过三级审批：A、
• 系统自动根据退款状态和入库 状态，自动进行收货确认
仓
办理入库POS 管 员
系统收货确认 POS
结束
8
门店退货
• 3.2 配送\厂送商品退货主流程 • A、货未发
现 场 服
审核
已产生交货单\交 货单、派工单
务 专 员
无 交 货
单
系统自动删除交货单、派工 单，将装运条件改为“预约 退货”
SAP
创建退货通知单
2.1 自提商品换异型主流程 2.2 配送商品换异型主流程 2.3 厂送商品换异型主流程 3.门店补差相关原则 1、门店换异型流程相关原则 • 1.1 所有配送类商品（包括厂送）如果货未发，系统不建议走换
异型流程，顾客可以直接先对原有的商品做退货操作，然后做新 单的销售。 • 1.2 货已发商品，根据下发的换异型流程规定，只允许办理我司 配送类商品的换异型操作，对于不同订单类型之间的换异型操作， 顾客必须先提供厂家/我司拖机单 • 1.3自提销售的商品，不论是货已发还是货未发，都需要先退货后， 再做新单的销售。