超市生鲜采购流程制度
生鲜采购的工作流程及职责有哪些
生鲜采购的工作流程及职责有哪些在零售和餐饮行业中，生鲜采购是一个重要的环节，直接影响到产品的质量和成本。
生鲜采购的工作流程与职责多种多样，需要细心谨慎的操作和具备专业的知识和技能。
工作流程生鲜采购的工作流程通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，采购部门需要根据销售数据、季节性需求等因素，分析生鲜需求情况，制定采购计划。
2.供应商筛选：采购部门需要与各个生鲜供应商进行沟通，了解他们的产品质量、价格、交货周期等信息，选择合适的供应商合作。
3.询价和比较：采购人员会向不同的供应商询价，然后进行比较，从中选择最具竞争力的供应商。
4.采购下单：确定好供应商后，采购人员会下单购买所需的生鲜产品，注意核对订单内容和数量。
5.验收与入库：收到生鲜产品后，需要仔细核对产品的质量、数量和标识，确认无误后进行入库操作。
6.库存管理：采购部门需要对库存进行管理，并及时调整采购计划，确保库存充足但不过剩。
7.与供应商协商：采购过程中可能会出现问题，采购人员需要及时与供应商协商解决，保证采购顺利进行。
职责在生鲜采购的工作中，不同角色有着不同的职责：1.采购经理：负责制定采购策略和计划，协调供应商关系，确保采购工作的顺利进行。
2.采购专员：负责具体的采购操作，与供应商沟通、下单购买、质量检验等，保证采购流程的高效运转。
3.库管员：负责生鲜产品的接收、入库、出库等工作，确保产品库存的准确性和安全性。
4.数据分析师：负责对采购数据进行分析，为采购决策提供数据支持，优化采购流程。
5.质检员：负责对购买的生鲜产品进行质量检验，确保产品符合标准。
6.供应商管理师：负责与供应商建立并维护良好的合作关系，保证供应链的稳定和流畅。
生鲜采购工作流程繁琐而复杂，需要全体员工通力合作，才能保证产品的质量和供应的顺畅。
只有不断地改进流程、提高效率，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
生鲜蔬果自采流程
生鲜操作流程第一节生鲜订货流程一、档期订货1、新品订货由采购部负责下订单，若产生滞销，由采购部负责退换货或者转化等。
2、卖区长在接到采购档期明细之后，对促销品货量进行预估，填写在《订货单》上，要准确填写促销品的库存，现库存进价，现售价，下档期进价并签字确认。
货量预估参考因素：A：档期促销力度，是否大型活动，当地消费能力等客观因素。
B：现有库存量。
C：以往促销期间的销量及当时价格。
D：同期缺断货情况。
E：采购开放订单数量，如果超出采购订单数量，需上报。
3、部门经理或助理在次日进一步把握货量后签字确认。
4、班长在确定货量的次日上午9点前，按照《订货单》的订货量打电话或者发传真通知供应商订货数量与到货日期。
如果供应商无法按照店内要求供货，马上联系部门经理或助理。
5、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
6、对于有特殊送货时间的供应商，按照时间约定订货。
7、开档当天上午10点前，部门统计档期未到货促销品，经理或助理签字确认后上报店内。
由店内统一整理后转集团采购部长处。
二、日常订货1、每日班长在17：00前依据库存量、前日销量、上周同期订货量、同期缺货情况、卖场销售情况填写《订货单》并签字确认。
2、经理或者助理确认订货单的货量后签字确认，班长电话通知供应商送货时间与货量。
3、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
4、节日和季节性订货在参照档期订货流程的基础上，要注重特定时间和节日的销售特点，增加订货的针对性。
5、对货量和品种如果有特殊需求，应及时与采购部门和供应商沟通。
三、订货权限1、班长如未得到部门经理签字的《订货单》，不得订货。
2、经理或助理订货金额权限20000元以下（含20000元）。
主管店长订货金额权限20000元---50000元。
店长五万元以上。
档期订货流程图班长第一时间检查档期与彩页的正确性需考虑活动力度，库存等各班组班长填写无部门经理签字不得订货如果有厂家无法及时送货，马上汇报经理第二节生鲜退货流程一、退货商品范围:（1）不在不可索赔商品范围之内。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、总则为了规范生鲜采购管理，提高采购效率，保障产品质量与安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各种类型生鲜产品的采购活动。
三、采购流程1. 了解市场行情采购部门应定期了解市场行情，掌握各种生鲜产品的价格动态、供应情况、质量变化等信息。
2. 制定采购计划根据市场行情和公司需求，采购部门负责制定年度、季度、月度的采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
3. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、供货能力等因素选择合作的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购订单根据采购计划，采购部门向供应商发出采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，并确保相关部门签字盖章。
5. 产品验收采购的生鲜产品到达公司后，质管部门进行产品验收，检查产品是否符合要求，如有问题及时通知采购部门处理。
6. 入库管理合格的生鲜产品进行入库管理，配合财务部门对入库产品进行账务处理。
7. 供应商评价按照一定的周期，采购部门对供应商进行评价，根据供应商的信誉、质量、服务、交货准时性等方面给出评价意见。
四、资金管理1. 预算管理采购部门负责制定生鲜产品采购预算，确保采购资金使用得到合理控制。
2. 资金支付财务部门负责采购款项支付的工作，确保支付及时准确。
3. 采购费用管控采购部门要合理使用采购经费，避免浪费和盲目投资。
五、监督管理1. 跟踪检查管理层对生鲜产品的采购情况进行跟踪检查，及时发现问题并提出解决措施。
2. 内部审计公司应定期对生鲜产品采购管理进行内部审计，确保采购流程的合规性和规范性。
六、绩效评估1. 评价指标公司应对采购部门制定相关的采购绩效评价指标，包括采购成本控制、供应商管理、采购流程、采购效率等方面。
2. 绩效考核公司定期对采购部门进行绩效考核，根据考核结果给予相应的激励或处罚。
七、保密条款采购部门应妥善保管公司及客户的商业机密，不得泄露给外部或他人。
八、违纪处罚对于严重违反公司采购管理制度的行为，公司将按照规定给予相应的处罚。
生鲜公司采购管理制度
生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为，加强企业内部管理，提高采购效率，特制定本制度。
第二条在生鲜公司的采购过程中，必须严格遵守本制度的各项规定，加强内部协作，确保采购行为的合规性和效率性。
第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则，促进公司的健康发展。
第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于：生鲜食材、包装材料、设备器材等。
第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定，且质量优良、价格合理、供货及时，具有良好的信誉度。
第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素，采取合理的采购策略。
第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。
第八条需求申请环节：各部门根据生产、营销、财务等需要，提出采购需求，并填写采购申请单。
第九条供应商选择环节：采购部门根据采购需求，确定合适的供应商，并进行供应商审查、评估和比价。
第十条合同签订环节：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。
第十一条采购执行环节：核对采购订单，确保供货和收货无误，并及时跟进订单进度。
第十二条验收入库环节：对所收货物进行验收，确保质量和数量与合同一致，及时入库。
第十三条付款结算环节：按照合同约定，及时结算供应商货款，并建立完善的财务记录。
第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台，实现采购流程的全程监控和数据分析。
第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能，严格遵守公司的相关规定，杜绝违规操作。
第十六条采购人员需不断提升自身采购能力，积极参加培训和学习，提高专业水平。
第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化，加强供应商管理，确保采购品质、价格和交货期。
第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制，对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。
生鲜采购流程管理制度
生鲜采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范生鲜采购流程，确保采购环节的高效运作和产品质量的稳定。
生鲜采购是公司业务中重要的一环，对于确保产品品质和客户满意度具有关键作用。
此制度适用于所有参与生鲜采购的员工和相关部门。
2. 采购流程概述生鲜采购流程包括以下几个主要步骤：1.采购需求确认：根据销售预测、库存情况和客户需求，确定采购需求。
2.供应商选择：评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力，选择合适的供应商。
3.采购订单生成：根据采购需求，生成采购订单并发送给供应商。
4.供应商确认：供应商收到采购订单后，确认订单内容并预约交货时间。
5.采购执行：采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行，确保及时交货。
6.质量检验：在收到货物后，进行质量检验，确保产品符合要求。
7.收货确认：确认货物数量和质量，完成收货确认。
8.付款流程：根据采购订单和财务要求，完成付款流程。
3. 详细流程描述3.1 采购需求确认销售团队根据市场需求和预测，编制采购需求计划，并提交给采购部门。
采购部门根据销售需求、库存情况和客户反馈，确认实际的采购需求，并制定具体的采购计划。
3.2 供应商选择采购部门根据一定的评估标准（如信誉度、产品质量、价格和交货能力等），评估和选择供应商。
评估结果将作为供应商选择的依据，并形成供应商清单。
3.3 采购订单生成采购部门根据实际的采购需求，生成采购订单。
采购订单应明确商品名称、数量、价格、交货要求等信息，并将订单发送给供应商。
3.4 供应商确认供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并预约交货时间。
供应商确认后，将订单状态更新，并发送给采购部门。
3.5 采购执行采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行。
执行过程中，应与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题，确保及时交货。
3.6 质量检验收到货物后，采购部门应进行质量检验。
质量检验应根据公司制定的质量标准和检验流程进行，确保产品符合要求。
生鲜采购流程及采购流程管理制度
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超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
生鲜采购流程
生鲜食品采购步骤
四：将商品导入卖场
采购人员在确定了供应商以后，要将准备采购的商品经过规定的程序进行报批，一经通过就 要着手导入市场的具体工作。 1、商品建库管理。 根据超市的规定为商品确定一个代码，以便对商品进行统一管理。 2、建立商品档案。 要将商品的品名、规格、代码、所属部门等资料录入超市的计算机系统中，便于经营者及时 了解该商品的销售情况，进行恰当的进销调存决策。 3、首次进货。 首次进货必须由采购人员亲自负责，集中进货，熟悉采购通道，了解供应商的实情，一旦发 现不妥，及时调整采购方案，使超市免受损失或少受损失。以后的采购可以由采购总部具体 办理，也可以由各分店电话进货。
生鲜食品采购步骤
二：采价
采价就是超市采购人员在收到了供应商的产品报价以后，到市场上了解同类产品的价格，与 供应商的报价进行比较，来确定取舍。采购人员在采价时，一定要注意采访的商品要与供应 商的商品是相同类型、价格
超市采购人员在采价以后，要与供应商面对面地商定供应商品的价格。在商议之前，采购人 员要做一定的准备工作，要通过各种途径了解供应商向其他超市的实际供货价，再具体分析 本超市的经营优势和劣势，以增加自己在价格谈判中的砝码，为本企业争取到最优的供应价 格。 超市采购人员事先应该确定一个可接受的最高价格，超过这个价格就应该果断地放弃，再寻 求其他供应商。
生鲜食品采购步骤
一：接洽供应商
与供应商进行接洽是超市商品采购活动的第一步，在这一步骤中通常要进行以下具体工作： 1、确定接待日。 在消费品买方市场的条件下，各生产厂家都必须为自己的产品寻找销路，每天都会有供应商 到超市来推销他们的商品，为了提高超市采购工作的效率，有必要建立一种与供应商接洽的 制度，规定与供应商接洽的具体时间。 这样就可以将采购人员从大量的接待活动中解放出来，使他们有一定的时间进行商品价格比 较和商品适销分析。坐等供应商上门是一种方法，但是对于生鲜食品来说价格、品种变化较 大。采购人员也应主动前向批发市场、生产基地了解情况，这点对新开张的超市中显得尤为 重要。 2、分类接洽供应商。 要根据商品的不同类别将供应商进行分类，不同的采购人员接待不同类别的供应商，以提高 洽谈效率。 3、明确规定供应商应提交的有关资料。 具体包括供应商的生产许可证、产品的有关证明文件等。 4、要求供应商提供样品。 在与供应商洽谈时，可以要求供应商提供商品的实物样品，以便采购人员检查和判断。
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盖盛祥生鲜采购及核算流程制度
为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。
一、采购流程及相关
1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查，在市场进行采购时是货比三家，为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。
外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。
在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。
次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。
2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品，要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量。
地采人员每日要做生鲜商品的价格
和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格（南瓜，冬瓜，西瓜香蕉、姜），要说明原因（如质量上占绝对优势），没有说明原因的，结算人员不予结账。
3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。
采购人员到财务报账时，财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。
二、生鲜商品市场调查
地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群，及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。
生鲜商品采购价格对比表
年月日
对于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜这几类商品，地采人员、外采人员务必做好市场调查，财务生鲜核算人员做好监督工作，做到随时了解地采和外采的市场价格变动。
若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购，价格高于外采商品，结算人员不予报账。
外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。
采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责，经发现对其报价有虚假行为，给予责任人九级处理。
三、生鲜采购人员与财务核算人员通力合作
为了能够更好的完成销售目标和营业利润希望采购人员和财务核算人员能够履行好自己的责任，互相配合通力合作，为公司获取销售利润的最大化。
生鲜采购及核算流程图
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财务室。