内部管理评审全套资料

管理评审计划
编号：DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下：
地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人：行政办公室各部门负责人
一、评审内容：
1、质量方针、质量目标的适宜性评价；
2、质量管理体系的适宜性、有效性评价；
3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价；
4、内部、外部审核情况；
5、上次管理评审的追踪；
6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况；
7、顾客投诉、客户满意度调查情况；
8、预防及纠正措施实施情况；
二、附件：
1、内审报告；
2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况；
3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）；
4、质量管理工作总结；
施情况汇总表；
6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等；
7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析；
8、2013年度设计回访报告；
9、2013年质量管理工作总结；
10、2013年各部室质量工作总结；
11、项目工程质量安全大检查总结
四川省登尧机械设备有限公司
二○一三年十月十日
编制：较对：批准：
管理评审会议签到表
编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审会议记录
编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审报告
编号： DY-5.6-01 第页共页
一、评审内容：
1、质量方针、质量目标的适宜性评价；
2、质量管理体系的适宜性、有效性评价；
3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价；
4、内部、外部审核情况；
5、上次管理评审的追踪；
6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况；
7、顾客投诉、客户满意度调查情况；
8、预防及纠正措施实施情况。

二、评审意见：
会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。

经过认真评审，会议认为：
1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针
与质量目标不作修改，并对其进行确认。

2、会议对自上次外审后，各部室所采取的纠正/预防措施的有效性给予了肯定；设计回访、设计变更通知单抽查、设计文件质量抽查、项目现场质量和安全检查对体系运行的有效性给予肯定；另外，质量策划、顾客满意度调查、质量目标实施情况自我评价、内部质量审核、管理评审、工程质量和安全总结、设计评审及标准规范使用情况分析等活动对体系的有效运行给予了充分肯定。

结论：一年来，产品质量和服务质量稳步提高，例如：生产部提出了“下一道工序检查上一道工序”全程生产、设计质量检查方法，使设计产品质量稳步提高。

根据2012年度管理评审决议要求，质量安全部依据GB/T9001-2008 《质量管理体系要求》，组织相关部室于上半年完成质量手册与程序文件的换版工作，通过内审结果来看，新版体系文件无论是符合性、适宜性还是可操作性都较2013版《质量手册》有了进一步的增强。

3、内部审核情况，详见“内审报告”。

内审过程发现的各项不符合项（共1项）均已采取了相应的纠正或纠正措施，内审员已经验证完毕，纠正得当、措施适宜；去年外审开出的2项不符合项均已采取相应的纠正或纠正措施，纠正措施已经得到验证，并取得较好的效果。

4、根据2013年度公司的质量目标和各部室的质量分目标的完成情况（评分均在94以上），认为公司及各部室均较好地完成了质量目标和质量分目标。

5、今年未发生重大顾客投诉，公司总体顾客满意度达到96分，顾
客对我们设计质量、服务质量、管理质量都是满意的。

6、相关部室针对内审、外审不符合以及设计变更单检查出的质量问题都分别制定了相应的纠正措施，明确了完成时间，经验证措施有效，能够很好地预防问题的再次发生。

三、改进建议
1、明年公司要继续加强产品的监督检查力度；继续强化质量安全组的现场检查作用，全面提升公司产品及服务质量，为确保公司稳步向前发展提供有力的保障。

2、各设计室要大力推广生产部提出的“下一道工序检查上一道工序”全过程质量检查方法，最大限度地保证我们的生产、设计质量。

四川省登尧机械设备有限公司
二○一三年十月二十日
编制：审核：批准：。