工资发放流程简介
工资发放流程及规章制度
工资发放流程及规章制度一、工资发放流程：1.薪资核算：薪资部门根据员工的出勤、加班、请假等情况进行核算，计算出每位员工的应得工资。
2.审批确认：薪资核算完成后，需要由上级领导进行审批确认，确保核算结果准确无误。
3.工资发放通知：薪资部门将工资发放通知发送给员工，通知他们工资的具体数额、发放时间以及领取方式。
4.工资发放：员工根据通知准时到指定地点领取工资，或者通过银行转账等方式将工资发放到员工的个人账户。
5.工资发放记录：薪资部门需要对工资发放进行记录，包括工资发放日期、发放方式、发放金额等信息，以备查档和核对。
二、工资发放规章制度：1.工资发放时间：准时按照约定的日期发放工资，一般为每月的固定日期。
如有特殊情况，需提前通知员工。
2.工资计算公式：工资计算公式应该清晰明确，并公布给所有员工，以便员工了解自己工资的具体计算方式。
3.工资计算依据：工资的计算依据应该是员工的实际工作情况，包括出勤天数、加班时数、请假时数等，确保工资的公平合理。
4.工资发放标准：根据员工岗位和工作内容的不同，制定相应的工资发放标准，确保同样工作量的员工能够获得相应的报酬。
5.工资税费扣除：按照国家相关法律法规规定，对员工的工资进行必要的税费扣除，并将扣除明细告知员工。
6.工资发放方式：工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放，要确保工资能够准确、及时地发放到员工手中。
7.工资发放记录：薪资部门需详细记录每一次的工资发放情况，包括发放日期、发放金额、发放方式等，以备查档和核对。
8.异常情况处理：对于工资发放异常的情况，如漏发、错误发放等，应及时处理并纠正，确保员工利益不受损害。
9.工资保密：薪资部门需要对员工的工资信息保密，并严禁将工资情况泄露给其他人员，确保员工的隐私权得到保护。
10.审批制度：工资的核算和发放需要经过上级领导的审批确认，确保工资的准确性和合理性。
以上就是工资发放流程及规章制度的主要内容，通过建立规范的流程和制度，能够有效地管理工资发放工作，并确保员工权益的有效保障。
工资发放流程
工资发放流程一、工资计算。
公司每月的工资发放流程通常是以月为单位进行计算和发放的。
在每个月的固定日期前，员工需要将当月的工作时长、加班时长等相关信息报告给人力资源部门。
人力资源部门会根据员工的报告信息以及公司的工资政策进行工资计算。
二、工资审核。
工资计算完成后，需要进行工资审核。
工资审核主要是由财务部门进行，确保工资计算的准确性和合法性。
在审核过程中，财务部门会对工资计算所涉及的各项数据进行核对，确保工资发放的准确性。
三、工资发放。
经过工资审核后，财务部门会按照公司的工资发放政策，将员工的工资通过银行转账或现金发放的方式进行发放。
同时，财务部门会制作工资发放单，记录每位员工的工资发放情况，确保工资发放的及时性和准确性。
四、工资单确认。
员工在收到工资后，需要及时对工资单进行确认。
确认工资单是为了确保工资发放的准确性，如果发现工资单有误，需要及时向财务部门进行反馈和调整。
五、工资税收。
在工资发放过程中，需要注意工资的税收情况。
根据国家税收政策，公司需要按照规定扣除员工的个人所得税，并及时上交给税务部门。
同时，公司也需要向员工提供完整的税收发票和相关的税收证明。
六、工资发放记录。
公司需要对每月的工资发放情况进行记录和归档。
工资发放记录包括每位员工的工资发放情况、工资单确认情况、税收情况等。
这些记录不仅是公司财务管理的重要依据，也是员工工资权益的保障。
七、工资异动处理。
在工资发放过程中，可能会出现员工异动的情况，如离职、调岗、加薪等。
公司需要及时对这些异动情况进行处理，包括停发或调整工资、办理相关手续等。
八、工资发放信息公示。
公司需要将每月的工资发放情况进行公示，包括工资总额、个人所得税、社会保险等信息。
这样可以增强员工对工资发放的透明度和公正性，确保员工的合法权益。
以上就是工资发放流程的相关内容，希望能够对公司的工资管理工作有所帮助。
员工工资发放流程
员工工资发放流程
员工工资发放流程
1. 收集员工工资信息：HR部门负责收集员工的工资信息，包括工资等级、职务、加班情况等。
2. 核对工资数据：HR部门核对员工工资数据，确保准确无误。
3. 计算工资：根据员工的工资等级和加班情况，计算出每位员工的应发工资。
4. 确认工资发放日期：确定每月的工资发放日期，通常是在月底或月初。
5. 准备工资单：HR部门准备工资单，包括每位员工的姓名、工资等级、应发工资、扣款等信息。
6. 审核工资单：工资单需要经过财务部门的审核，确保工资计算的准确性。
7. 发放工资：在工资发放日期，财务部门将员工的工资以现金或银行转账的形
式发放给员工。
8. 发放工资条：HR部门将工资条分发给每位员工，工资条包括详细的工资信息和扣款情况。
9. 记录工资发放情况：HR部门记录每次工资发放的日期、金额等信息，以备日后查询和核对。
10. 处理工资异议：如果员工对工资有异议，HR部门负责与员工沟通并解决问题。
11. 更新工资信息：HR部门及时更新员工工资信息，包括调薪、加薪等变动情况。
12. 保护工资信息的安全性：HR部门需确保员工工资信息的保密性，防止泄露
和滥用。
以上是员工工资发放的一般流程，不同公司可能会有些许差异，但总体来说，这些步骤是保证工资发放准确、及时的关键。
工资发放制度及流程
工资发放制度及流程一、工资发放制度1.薪资核算：企业根据员工的工资标准和绩效考核结果，进行月度薪资核算，在一定日期前完成核算工作。
3.薪资调整：企业根据员工表现和市场行情等因素，进行薪资调整，确保员工薪资的合理性。
4.薪资发放：企业按照约定的薪资发放日期，将员工薪资通过银行转账或现金支付的方式，发放到员工的工资账户或者下发现金。
二、工资发放流程1.月度薪资核算a.企业在每个月底之前，将员工的出勤情况、加班情况、请假情况等数据，录入计算机系统。
b.计算机根据员工的工资标准和绩效考核结果，自动生成每个员工的应发薪资。
c.确认无误后，生成薪资清单，包括员工姓名、应发薪资、扣款情况等详细信息。
2.薪资审核a.财务部门对薪资清单进行审核，核对录入的数据和计算结果是否正确。
b.如发现错误，及时与人力资源部门或相关部门沟通并进行修正。
c.确认薪资清单正确后，准备进行薪资发放。
3.薪资调整a.企业在每年年底或规定的时间段内，对员工进行绩效考核，并确定是否进行薪资调整。
b.根据绩效考核结果和市场行情等因素，对员工进行薪资调整。
c.调整后的薪资标准更新到系统中，用于下一次薪资核算。
4.薪资发放a.企业在约定的时间段内，向银行提供薪资发放清单，包括员工姓名、工资账户信息等。
b.银行根据清单，将相应金额划拨到员工的工资账户上。
c.如有现金发放方式的员工，财务部将员工的薪资准备好，安排现金发放。
5.薪资查询和纠正a.员工可以通过企业内部的系统或服务平台查询薪资发放情况。
b.如有发现错误或疑问，员工可以向人力资源部门或财务部门提出，并进行核实和纠正。
以上就是一个典型的工资发放制度及流程的简要介绍，要根据实际情况和企业特点进行具体实施和调整。
另外，企业还应制定员工薪资保密制度，确保员工薪资信息的保密性。
同时，还应及时跟踪和适应法律法规的变化，确保工资发放合法合规。
工资发放流程及制度
工资发放流程及制度一、工资发放流程：1.工资核算：每个月底，财务部门收集并核算全体员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项。
工资核算要按照公司的相关政策和规定进行，并且要求各部门提供准确的考勤、绩效等数据。
2.工资审批：工资核算完成后，财务部门将工资明细表报送给人力资源部门进行审批。
人力资源部门会核对各项数据和工资计算公式的准确性，并与相关部门确认员工的考勤、绩效等情况。
如果存在差异或问题，人力资源部门将与相关部门进行沟通和协调，直到问题解决为止。
3.工资支付：一旦工资审批通过，财务部门会在每个月的预定时间内开始进行工资支付。
常用的支付方式包括银行转账、现金支付等。
财务部门在支付工资时，要注意确保工资的安全性和正确性，确保每个员工的工资都能准确无误地到账。
4.工资发放通知：在工资支付完成后，人力资源部门会通知员工，告知他们可以去查看工资明细，并及时核对。
同时，人力资源部门也会解答员工对于工资支付的任何问题，并及时解决。
5.工资记录和归档：财务部门需要保存每个月的工资记录，并按照相关法律法规的要求归档。
这样可以方便公司在日后进行工资发放的查询、当面工时计算、税务申报等有关工资的事项。
二、工资发放制度：1.工资政策：公司应制定明确的工资政策，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项的计算标准和规定。
同时，还应明确工资调整的方式和频率，以及特殊情况下的奖惩机制等。
2.工资保密：公司对于员工的工资信息要严格保密，防止泄露和不当使用。
只有经过授权的部门和人员才能访问和处理员工的工资数据。
3.工资支付准时性：公司应确保按照预定的时间准时支付员工的工资，不得延误或拖欠。
并且要提供多种支付方式，以方便员工选择适合自己的工资支付方式。
工资发放流程及步骤
工资发放流程及步骤一、引言工资发放是企业管理中非常重要的一环，直接关系到员工的权益和企业的稳定运作。
一个科学、规范的工资发放流程能够保证工资的准确、及时发放，提高员工的满意度和工作积极性。
本文将详细探讨工资发放的流程和步骤。
二、工资发放流程2.1 工资核算工资核算是工资发放流程的第一步，包括计算员工的基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资组成部分。
核算工资时需要考虑员工的实际出勤情况、加班情况、绩效评定结果等因素。
2.2 工资审核工资发放前需要进行工资审核，确保工资核算的准确性和合理性。
工资审核的主要内容包括核对员工的考勤记录、绩效评定结果、加班申请表等相关材料，确保工资核算的依据准确无误。
2.3 工资发放工资发放是工资发放流程的核心环节，包括工资计算、工资支付和工资发放通知。
工资计算一般由财务部门负责，确保工资金额的准确性。
工资支付一般通过银行转账或现金支付的方式进行。
工资发放通知可以通过企业内部网络、邮件等方式通知员工工资发放的时间和金额。
2.4 工资记录工资发放后，需要对工资发放情况进行记录，包括记录工资发放的时间、金额、发放方式等信息。
工资记录的目的是为了方便后续查询和核对，同时也是企业财务管理的一项重要工作。
三、工资发放步骤3.1 确定工资发放周期工资发放周期一般为一个月，也有企业选择半个月或其他周期。
确定工资发放周期的原则是要与企业的财务结账周期相一致，确保工资发放的及时性和准确性。
3.2 收集工资发放所需的材料在工资发放前，需要收集员工的考勤记录、绩效评定结果、加班申请表等相关材料。
这些材料是工资核算和工资审核的依据，必须确保其准确性和完整性。
3.3 进行工资核算和审核根据收集到的材料，进行工资核算和审核工作。
工资核算包括计算各项工资组成部分的金额，工资审核包括核对材料的准确性和合理性。
3.4 进行工资发放在工资核算和审核完成后，进行工资发放工作。
工资发放一般由财务部门负责，根据核算结果支付员工的工资。
工资发放流程
工资发放流程
为了保证工资发放工作的准确、及时、公正，公司设立了以下工资发放流程。
一、薪资核算
1. 每个月底，人力资源部门收集并核对员工的考勤记录和绩效评估结果。
2. 根据员工的职务、工作时间和出勤情况，计算每个员工的基本工资和绩效工资。
3. 核算完成后，将工资核算表提交给财务部门进行复核。
二、工资审核
1. 财务部门负责审核工资核算表，确认计算结果的准确性。
2. 财务部门还需核对纳税信息，确保按规定扣除相应的税费。
3. 若发现问题或差错，将及时与人力资源部门沟通并进行修正。
三、工资发放
1. 在每月的固定日期，财务部门将已审核并确认无误的工资单发送给员工。
2. 员工可以选择将工资以银行转账或者现金形式领取。
3. 若选择银行转账方式，员工需提供正确的银行账户信息，确保工资可以顺利划入指定账户。
4. 财务部门还会提供工资单的打印本，供需要的员工自行领取。
四、工资记录与归档
1. 财务部门会妥善保存每月的工资核算表和工资发放记录，以备后
续查阅和审计。
2. 工资发放记录包括员工姓名、工资项目、发放日期等信息，用于
核对和跟踪。
五、工资福利政策变动通知
1. 如有工资福利政策调整或变动，公司将及时向全体员工发布通知，明确变动内容和生效日期。
2. 员工可以向人力资源部门咨询和了解相关政策。
综上所述，公司的工资发放流程经过薪资核算、工资审核、工资发放、工资记录与归档等步骤，旨在确保工资的准确、及时和公正，以
满足员工的合理需求。
公司将继续优化流程，提高工资发放的效率和
质量，为员工创造良好的工资福利环境。
工资发放制度流程
工资发放制度流程一、工资计算工资计算是工资发放制度的第一步，主要包括以下几个方面：1.基本工资计算：将员工的基本工资与岗位工资相结合，按照规定的比例进行计算。
2.加班工资计算：根据员工的加班工时和加班工资比例，计算加班工资。
3.绩效工资计算：根据员工的工作绩效和绩效工资比例，计算绩效工资。
4.奖金计算：将各种奖金因素计入工资计算。
奖金因素包括年终奖、节日奖金、个人奖金等。
二、工资审核工资发放前需要进行工资审核，主要包括以下几个环节：1.薪资核算：由财务人员对工资进行核算和审核，确保工资计算的准确性和合法性。
2.薪资报批：财务负责人对工资报批，确认工资的发放金额和时间，将报批结果反馈给上级主管。
三、工资发放工资发放是工资发放制度的核心环节，主要包括以下几个步骤：1.工资发放时间确定：根据企业的规定，确定每个月工资的发放时间和方式。
2.工资单制作：财务人员根据工资计算结果，制作工资单。
工资单应包括员工的基本工资、加班工资、绩效工资、奖金等项目。
3.工资签收：员工按照规定的时间和地点，亲自到财务部门签收工资。
4.工资转账：如果员工无法亲自签收工资，财务部门将工资通过银行转账的方式发放给员工。
四、工资报销工资报销是对员工报销费用的管理制度，主要包括以下几个环节：1.报销申请：员工需要按照企业的报销规定，填写相应的报销单，并附上相关的凭证和发票。
3.报销支付：财务部门核实报销申请的合法性和准确性后，及时支付报销款项给员工。
五、工资制度的调整和变动工资制度的调整和变动是企业管理的一个重要环节，主要包括以下几个方面：1.调整制度的依据：根据企业的发展情况、政策变化等因素，对工资制度进行调整和变动。
2.调整的程序：相关部门提出调整申请并经上级审核，然后向员工公布调整结果。
3.调薪的范围：调整工资是根据员工的绩效、能力和岗位要求等因素进行评估，确定具体的调薪范围。
以上就是工资发放制度的流程，通过规范的流程可以确保工资发放的公平性、准确性和及时性，提高员工的工作积极性和满意度。
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工资发放操作流程简介一、软件安装(一)运行环境运行环境为Windows 98/2000/XP/Vista/win7/win8及其相应的硬件平台。
预算股注：经测试xp、win7、win8环境下均可正常安装使用。
(二)安装软件安装‚中财信财政工资统一发放系统——单位版‛。
操作步骤：1．双击安装程序SetupDW550.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图1.4.2-1所示，图1.4.2-12．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图1.4.2-2所示。
图1.4.2-23．文件复制完毕后，出现对话框，提示系统安装成功，如图1.4.2-3所示。
点击【关闭】，退出安装向导。
图1.4.2-34．退出安装向导后，出现对话框，提示重新启动计算机，如图1.4.2-4所示。
点击【是】，重新启动计算机，完成安装。
图1.4.2-4二、建立套账根据国家现行财政支出管理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行管理。
系统为用户提供建立多套账功能。
根据一个套账管理一级单位的工资统一发放的原则，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）可以管理多个级别（如地区）的单位工资发放。
(一)建立套账一个套账（或账套）就是一个单位的人事、工资数据系统。
注意：使用本系统进行工资数据管理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据管理系统。
【打开软件】点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.50】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.1-1所示。
图2.1-1操作步骤：点击【建套账】，出现其对话框，如图2.1-2所示。
输入套帐号（如：001）套帐名(如：洛龙区某校)注：操作日期请严格按照系统提示进行填写，如果提示留空([ - ])则请留空。
注意：作为套账的唯一标识，套账号不可重名。
输入套账号、套账名，点击【确定】，出现其对话框，完成建套账，如图2.1-3所示。
图2.1-3点击【确定】，退出对话框(需完全退出)。
(二)登录【再次打开软件】点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.50】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.2-1所示。
操作步骤：1．输入或选择套账号。
2．输入操作日期，输入当前系统业务处理的年度、月份，其格式为：YYYY-MM。
3．输入用户ID号，输入操作人员进入系统的用户名。
注意：首次进入系统时，以系统管理员（SA）进行登录。
系统管理员用户名为字母‚SA‛，大、小写均可。
进入系统后，可利用系统管理员新增其它操作人员的用户名并为其设臵相应权限（此条）。
4．输入用户口令，输入与操作用户ID号相对应的密码。
系统管理员SA的口令默认为空，进入系统可修改用户口令。
三、读取数据读取数据结构文件‚数据结构文件‛是指包含单位、人事信息及工资数据结构（包含工资类别、工资款项等）、公式、个人所得税设臵等相关文件。
单位进行工资数据录入、修改等处理，人事信息的录入、修改处理都需要该数据结构的支持。
如果单位没有把数据结构文件读入本单位的工资管理系统，单位将无法进行任何有关业务处理工作。
单位在读取数据结构文件后可完成系统初始化。
读取数据结构文件是系统初始设臵的关键步骤，也是进入系统后首先应做的工作。
数据结构文件由财政部门统一制作、统一发放，其数据被单位读入后一般不能改动，如需要调整，应与财政部门联系。
数据结构文件读入系统后，也就基本完成了系统有关的初始信息设臵工作，单位可进一步进行单位部门设臵、人事、工资数据的录入等工作。
系统读入数据结构文件后，系统数据被重新更新，主要完成了以下基础信息的设臵工作：1．单位基本信息的设臵。
2．建立用于人事档案的各种人事信息编码表，如学历、学位、行政级别、在职状况、开支渠道等等。
3．按工资类别设臵的工资项。
4．设臵工资项的计算公式，如应发项、扣发项、个人所得税等。
5．按现行税法设臵的所得税税率表。
点击【数据接口】/【读取数据结构文件】，出现其对话框，如图9.1-1所示。
图9.1-1操作步骤：点击【确定】，出现其对话框，如图9.1-2所示。
图9.1-2选择文件存放地址（包括软盘），选择后缀名为.arj的数据结构文件名，点击【打开】，系统即开始读取数据结构文件。
完成后退出系统，需要重新进行登录。
注意：重新登录系统后‚基础信息‛、‚业务处理‛、‚查询统计‛、‚数据审核‛、‚综合检查‛、‚网络传输‛、‚帮助‛等功能正式启用，可以进行正常的操作了。
四、日常维护操作(一) 首先请确认上月工资是否已进行月末结转（如未结转，登录时因操作日期不符，将无法登录）例：2015-5月工资已发，即将发6月工资，须月末结转后重新登录，将操作日期改为2015-06方能运行。
备注：【业务处理】→【月末处理】→【月末结转】月末结转前、后均须重新计算工资【业务处理】→【重新计算工资信息】(二) 如何对工资进行操作修改① [业务处理]→>[维护工资信息]此时有2种修改方式：一是批量方式(适合大面积修改，如集体调整公积金、医保金);二是单个人员方式(单位人员较多时可使用搜索功能，如刘德华可输入拼音首字母：ldh)②双击人员名称，弹出窗口对工资进行修改并保存；或集体修改工资（点击上方编辑），因使用‚编辑‛后，数据一经修改会自动保存覆盖原数据，因此使用此功能时请慎重。
(三)常见工资变动情况①晋级、晋档：将人员相关数据修改后保存即可。
（注：如刘德华岗位工资由690改为720，月增30元，需补1~3月工资30×3=90元，请将此部分补发工资填至‚补发工资‛栏，此栏将在月末结转、重算后自动清零，无需下月操作）。
②离退休：首先请变更人员性质，将该人员由在职(行政、参公、事业)变更为退休或离休(【业务处理】→【变更人员性质】)。
在弹出的离退休人员信息编辑窗口中，填写离退休人员的各项基本信息（加*号为必填项）注：人员性质填写为‘退休人员’；工资性质为‘离退休’；工资类别同上；计税标记为‘不计税’；离退休时间以组织人事部门出具的离退休审批表为准；项目16~19默认不修改；填项目20‘支出功能分类’时，该人员离退休前为行政或参照公务员编制则填写‘2080501’，事业编制则填写‘2080502’。
③人员死亡、辞职：[业务处理]→[维护人事信息]，进入人事信息编辑界面，选择该人员，使用上方工具栏中的[注销]功能。
注：[注销]功能将删除该人员包括个人信息及工资在内的所有数据，一旦注销后并月末结转就无法撤销，请慎用。
另：工具栏中的[停发]功能，可起到与[注销]类似的功能，但会保留该人员的人事信息及工资数据(之后仍可随时[续发])。
与[注销]功能配合使用效果更佳。
④人员新增：第一步：完善人事信息[业务处理] →[维护人事信息] →[选择批量方式---行政或参公或事业] →[新增]在弹出的窗口中填写各项内容（加‚*‛号为必填项）。
‚支出功能分类‛一项，请参照本单位其他人员的编码；参加工作时间格式如下：如‚2010-11‛。
注：该新增人员有洛阳银行卡：‚银行‛请选择商业银行；‚工资卡号‛为银行提供的15位数账号(非银行卡正面的17位卡号)，详情请到任一洛阳银行网点查询（区委一楼行政大厅就有洛银凯东支行网点）该新增人员无洛阳银行卡：请向财政部门提供该人员身份证复印件（纸质、加盖单位公章）一张（银行办卡用）；并在工资系统‚卡号‛一栏先填写其他内容（如‚刘德华2015‛），勿太简单（如‚12345‛），卡号重复将导致系统无法通过。
待下月银行将办好的银行卡账号提供给财政部门后，由财政部门统一修改。
第二步：对新增人员工资进行改动(略)⑤补扣公积金、医保金打开工资操作界面对指定人员公积金医保金进行改动，修改后保存即可。
（将补扣金额填至‘大病保险’一栏，此部分金额将从个人账户扣除后转至单位账户，再由单位统一缴纳。
）注：如某新增人员因相关手续延后，导致需补扣之前的公积金、医保金。
（例：刘德华1月参加工作，月工资实发数为2000元，8月公积金医保手续办完，需补扣1~7月公积金医保金共计4500元，因工资统发系统中不能出现负数，故此4500元需分三次扣除，即：刘德华8月补扣2000元，实发0元；9月补扣2000元，实发0元；10月补扣500元，实发1500元；11月工资恢复正常。
）⑥追回多发工资某同志1月退休并执行退休工资(退休前实发4000元，退休后实发3000元)，但相关退休审批手续6月初办妥，多发1~5月工资部分差额（（4000-3000）×5=5000元），需从该同志后续工资中扣除，可进行如下操作：6月份工资实发0元(追回3000元)，7月工资实发1000元（追回2000元），8月按照退休审批表恢复正常工资结构及数据。
(四)数据审核①数据审核前请先进行审核设臵[数据审核]→[审核参数设臵] →[审核内容及格式设臵]在弹出的窗口中，将‚审核人事信息‛前面的方框中打钩，并点击后方的‚选择‛→‚021*******‛并确定；‚审核工资信息‛同上，步骤相同。
注：‚审核设臵‛在安装软件后操作一次即可，今后无需再重新设臵。
①回到主界面，单击上方的[数据审核] →[审核单位数据]等待数据审核完成。
②查看审核结果并通过：点击[查看人事审核结果]，查看变动无误后，点击上方的‘审批’确认通过，工资审核结果同上。
③回到主界面，点击[数据审核] →[查看审核通过情况]，当人事及工资结果都审核通过后，方可生成上报数据。
(五)生成上报数据主界面单击[数据接口] →[生成上报数据]，将生成后的压缩文件（如：（DWSBSJ_410307000_单位编码_日期.arj）各单位请将此文件及纸质材料：工资汇总及用款计划申请表、工资明细表、其他相关资料报送至预算股审核。
联系方式：洛龙区财政局预算股任盼 65156881工资统发业务流程1、工资没有变动预算单位将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账2、新增工资统发人员将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）和从工资统发系统导出的上报数据一并于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账预算单位每月15日前将新增人员的编制条、工资批件等报送到预算股 预算股对新增人员资料进行审核汇总经财政局局长签批后，将相关资料返回各相关单位预算单位根据返回的材料对工资数据进行维护3、其他工资变动预算单位将经本单位主管领导签批的工资表（工资用款计划）和从工资统发系统导出的上报数据一并于每月20日前报送到预算股财政局预算股对工资数据进行审核，于每月5日前出具工资发放汇总表工资发放汇总表经财政局局长签批将工资发放数据和支付凭证传送到代发银行，代发银行将工资直接打入职工工资卡将工资发放汇总表传送到国库支付中心，由支付中心出具工资入账通知单预算单位根据经组织、人事部门批准工资批件对本单位工资统发系统进行维护预算单位根据国库支付中心出具的通知单和本单位工资明细表记账。