工资制作及发放流程管理规定
建筑工程工资清单发放制度
建筑工程工资清单发放制度一、总则为规范建筑工程工资发放流程，确保员工权益，提高工作积极性和效率，制定本工资清单发放制度。
二、工资计算原则1. 工资计算采用月度结算制度，每月底进行一次发放。
2. 工资计算采用绩效考核制度，绩效考核结果影响工资发放数额。
3. 工资计算采用实际工作时数计算，不按照固定工时制。
4. 工资计算中应考虑员工的基本工资、绩效工资、加班工资等因素。
三、准则1. 工资发放应公开透明，确保员工权益不受损害。
2. 工资发放应按照国家法律法规执行。
3. 工资发放应及时准确，不得延误或漏发。
四、工资发放流程1. 绩效考核（1）每月底进行绩效考核，考核内容包括工作态度、工作效率、工作质量等。
（2）绩效考核结果将影响工资发放数额，绩效优秀者可获得额外奖励。
2. 工资计算（1）根据员工实际工作时数计算工资，包括基本工资、绩效工资、加班工资等。
（2）工资计算由财务部门负责，确保计算准确无误。
3. 工资发放（1）每月底将工资单发放给各员工，员工应核对自己的工资数额是否正确。
（2）工资发放以银行转账或现金方式进行，确保资金安全。
五、工资清单1. 工资单内容（1）工资单应包括员工姓名、身份证号、岗位、基本工资、绩效工资、加班工资等信息。
（2）工资单应明确说明每项工资的计算方式及数额。
2. 工资单保存（1）公司应保存员工工资单至少一年以上，确保员工可以查询工资明细。
（2）员工应妥善保存个人工资单，以备查验。
六、奖惩制度1. 奖励（1）对绩效优秀者进行奖励，包括奖金、荣誉证书等。
（2）对优秀员工进行表彰，并在公司内部宣扬。
2. 处罚（1）对不良行为进行处罚，包括降薪、停职等。
（2）对严重违纪者进行开除处理。
七、补充规定1. 工资发放制度应不断完善和改进，确保符合员工和公司的利益。
2. 公司应建立健全的工资管理制度，确保工资信息安全。
3. 如有争议，应由公司人力资源部门协调解决。
以上为建筑工程工资清单发放制度，公司应严格按照以上规定执行，确保员工工资得到公正发放。
工资发放流程
工资发放流程一、工资计算。
公司每月的工资发放流程通常是以月为单位进行计算和发放的。
在每个月的固定日期前，员工需要将当月的工作时长、加班时长等相关信息报告给人力资源部门。
人力资源部门会根据员工的报告信息以及公司的工资政策进行工资计算。
二、工资审核。
工资计算完成后，需要进行工资审核。
工资审核主要是由财务部门进行，确保工资计算的准确性和合法性。
在审核过程中，财务部门会对工资计算所涉及的各项数据进行核对，确保工资发放的准确性。
三、工资发放。
经过工资审核后，财务部门会按照公司的工资发放政策，将员工的工资通过银行转账或现金发放的方式进行发放。
同时，财务部门会制作工资发放单，记录每位员工的工资发放情况，确保工资发放的及时性和准确性。
四、工资单确认。
员工在收到工资后，需要及时对工资单进行确认。
确认工资单是为了确保工资发放的准确性，如果发现工资单有误，需要及时向财务部门进行反馈和调整。
五、工资税收。
在工资发放过程中，需要注意工资的税收情况。
根据国家税收政策，公司需要按照规定扣除员工的个人所得税，并及时上交给税务部门。
同时，公司也需要向员工提供完整的税收发票和相关的税收证明。
六、工资发放记录。
公司需要对每月的工资发放情况进行记录和归档。
工资发放记录包括每位员工的工资发放情况、工资单确认情况、税收情况等。
这些记录不仅是公司财务管理的重要依据，也是员工工资权益的保障。
七、工资异动处理。
在工资发放过程中，可能会出现员工异动的情况，如离职、调岗、加薪等。
公司需要及时对这些异动情况进行处理，包括停发或调整工资、办理相关手续等。
八、工资发放信息公示。
公司需要将每月的工资发放情况进行公示，包括工资总额、个人所得税、社会保险等信息。
这样可以增强员工对工资发放的透明度和公正性，确保员工的合法权益。
以上就是工资发放流程的相关内容，希望能够对公司的工资管理工作有所帮助。
工资发放流程范文
工资发放流程范文工资发放流程是指企业按照一定的程序和规则，将员工应得的工资款项按时发放到员工的个人账户中的一种制度。
一个完善的工资发放流程对于企业和员工都非常重要，它可以确保工资的准确和及时发放，增加员工的满意度和忠诚度，维护企业的形象和稳定。
一、工资核算流程1.收集员工考勤数据：各部门应及时上报员工的考勤数据，包括请假、出勤、加班等情况，作为工资核算的基础数据。
2.计算工资：根据员工的考勤数据和工资标准，计算出员工当月的工资金额，包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资等。
3.审核工资计算结果：由人力资源部门进行工资计算结果的审核，确保计算的准确性和合理性。
4.上报审批：将工资计算结果上报给企业管理层进行审批，确保工资发放符合相关规定和政策。
二、工资发放流程1.确定发放日期：每个月的工资发放日期应提前确定，并及时告知员工，避免延误和不必要的误解。
2.生成工资发放单：将经过审批的工资计算结果生成工资发放单，包括员工姓名、岗位、应发工资金额等信息，确保发放的准确性。
3.核对工资发放单：由财务部门对生成的工资发放单进行核对，确保工资的准确和合理。
4.确认工资发放金额：由企业管理层对工资发放单进行最终确认，确定发放的金额和内容。
5.办理工资发放手续：财务部门按照发放日期，办理工资发放的相关手续，如准备现金、制作工资条或直接将工资转账到员工个人账户等。
6.工资发放通知：向员工发送工资发放通知，包括发放日期、发放方式和发放地点等信息。
7.工资发放：按照通知的时间和方式，将工资发放给员工。
三、工资核对和异议处理流程1.工资核对：员工收到工资后，应及时核对工资金额和发放单上的信息是否一致，确保工资的准确性。
2.发现问题：如果员工发现工资发放有问题，如金额不符、发放日期延误等，应及时向财务部门或人力资源部门反映，提供相关证据和说明。
3.问题记录和调查：财务部门或人力资源部门应记录员工的问题，并进行相关调查和核实，找出问题的原因。
工资表的规章制度
工资表的规章制度一、绪论为了规范公司员工工资管理制度，确保员工工资的公平、公正和透明，特制定本工资表的规章制度。
该制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
二、工资结构1.工资组成公司员工的工资主要由基本工资、绩效奖金、福利待遇和补贴组成。
- 基本工资：根据员工所属职位、工作经验和绩效水平确定，每月固定支付。
- 绩效奖金：根据员工工作表现和公司绩效考核结果发放，作为激励和奖励。
- 福利待遇：包括社会保险、住房公积金、带薪休假等福利待遇。
- 补贴：如交通补贴、餐饮补贴等额外津贴。
2.工资调整公司将根据员工的工作表现和公司的经营状况，定期进行工资调整，确保员工的收入与工作表现相匹配。
三、工资发放1.工资发放时间公司员工的工资将在每个月的最后一个工作日发放，如遇节假日顺延至工作日。
2.工资发放方式员工的工资将通过工资卡或银行转账的方式发放，公司不接受现金支付。
3.工资单据公司将会为每位员工提供详细的工资单据，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇和补贴等项目。
四、奖惩制度1.奖励机制公司将定期评选出表现优秀的员工，并给予奖励，如奖金、表彰证书等形式。
2.惩罚机制公司将对违反规章制度、工作不力或有其他违法违规行为的员工进行惩罚，包括警告、调岗、降薪或解雇等措施。
五、工资保密公司将对员工的工资信息进行严格保密，未经员工本人同意，不得向他人透露员工的工资情况。
六、附则1.本规章制度自发布之日起生效。
2.公司有权根据实际情况对本规章制度进行调整和修改。
3.员工在加入公司时将被告知并需遵守本规章制度，否则公司有权采取相应的处罚措施。
在公司工资表的规章制度中，必须包括工资结构、工资发放、奖惩制度、工资保密等方面的内容，以确保员工的权益和公司的管理秩序。
只有有了明确的规定和制度，才能保证工资管理的公平、公正和透明。
公司薪资发放管理制度
公司薪资发放管理制度一、总则本公司薪资发放管理制度旨在确保员工按时获得应得的工资和福利，维护员工的基本经济权益，同时促进公司的稳定发展。
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及合同工。
二、薪资结构公司薪资结构由基本工资、绩效奖金、加班费、津贴补贴、社会保险和公积金等部分组成。
其中，基本工资根据员工的岗位、职责和市场行情确定；绩效奖金依据员工的工作表现和贡献进行评定；加班费按照国家相关法律法规执行；津贴补贴包括但不限于交通补贴、餐饮补贴等，根据公司政策和员工实际情况发放。
三、薪资发放周期公司实行月薪制，薪资发放周期为每月一次。
正常情况下，员工的工资将在每月的最后一个工作日通过银行转账的方式发放到员工指定的银行账户。
四、薪资计算与审核各部门需于每月的固定日期前提交员工考勤记录和绩效考核结果至人力资源部门。
人力资源部门负责核算员工的应发工资，并编制工资表。
工资表经过部门负责人和财务部门的审核无误后，方可进行薪资发放。
五、薪资发放异常处理如遇薪资发放异常情况，如工资延迟发放、金额错误等，员工应及时向人力资源部门反映。
人力资源部门应在接到反馈后的三个工作日内核实情况，并协调相关部门解决问题。
六、薪资保密原则公司尊重员工个人隐私，薪资信息属于个人隐私范畴。
除法律要求或员工本人授权外，任何人不得随意查询、泄露他人薪资信息。
七、制度的修订与解释公司保留对薪资发放管理制度进行不定期修订的权利。
所有修订内容将通过适当的方式通知全体员工。
对于本制度的解释权归公司人力资源部门所有。
八、附则本薪资发放管理制度自发布之日起生效。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
关于工资发放日的规章制度
关于工资发放日的规章制度第一章总则第一条为了保障员工的合法权益，规范工资发放流程，提高企业管理效率，特制定此规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有员工，包括全职员工、临时员工和合同工，所有员工均应遵守并执行本规章制度。
第三条工资发放是本企业对员工劳动的一种回报，是员工应得的权利，必须按照相关法律法规和企业规定进行。
第四条本企业将建立完善的工资发放制度，保证员工工资按时、按量发放，确保员工利益不受损害。
第五条工资发放日为每月的25日，如遇法定节假日或双休日，顺延至最近的工作日。
第二章工资核算与结算第六条本企业将按照员工的实际出勤情况和工作表现进行工资核算。
第七条全职员工的工资由固定工资和绩效工资组成，固定工资为基本工资，绩效工资根据员工的工作表现和业绩进行调整。
第八条临时员工和合同工的工资按照实际工作时间和工作任务进行结算。
第九条工资核算结束后，财务部门将工资发放清单发送给人力资源部门，人力资源部门进行核对确认后，由财务部门统一发放工资。
第十条工资发放前，员工可以通过企业内部系统查询自己的工资情况，如有异议可以向人力资源部门进行咨询和申诉。
第三章工资发放流程第十一条工资发放日当天，员工需准时到达工作岗位领取工资。
第十二条员工领取工资时需出示有效身份证件，以便进行核对确认身份。
第十三条财务部门工作人员根据工资发放清单逐一发放工资，核对员工签名确认。
第十四条如遇员工缺席或无法到场领取工资，须在工资发放日后三个工作日内向财务部门进行请假并说明原因，由财务部门安排退款或其他方式发放工资。
第十五条如员工有异议或发现工资有误，可在工资发放日当天向人力资源部门进行咨询和申诉，人力资源部门将及时处理并反馈处理结果。
第四章工资发放管理第十六条财务部门负责建立工资发放档案，保存员工工资发放记录和相关资料。
第十七条人力资源部门负责员工工资发放的管理及纠纷处理工作。
第十八条公司领导和相关部门负责监督和检查工资发放工作，保证工资发放的公平、公正、合法。
员工工资核算管理流程
员工工资核算管理流程员工工资核算管理流程工资福利岗位工作流程（一）工资发放1、现金工资性支出（1）日常零星工资性支出收到人力资源部开具的支出证明单——→编制记账凭证借：应付工资——部门管理费用/营业费用/制造费用——其它贷：现金——→传出纳岗付款注：（1）注明“工资”字样的支出记入“应付工资”，未注明的记入相关部门费用。
（2）差额工资、兑现、奖金等工资性支出签收出纳岗传来的已付款支出证明单——→分类——→编制记账凭证借：应付工资——部门管理费用/营业费用/制造费用——其他贷：现金——→传出纳岗登记核对注：对于集中发放差额工资、兑现、奖金等，为简化手续，可先由出纳岗先凭支出证明单付款，再将付款将单据汇总后传工资核算岗制证。
2、在职员工工资发放（1）整理异动信息签收人力资源部、行政事务部、车间核算员及其他会计岗传来的相关异动信息——→将异动信息分类——→登记备忘录注：（1）将异动信息按编制工资表时间不同分为在职长假、劳保内退、退休三类，再在三类中分新增人员、部门变动、水电费变动、代扣款项等项目。
（2）须根据分类后的异动信息准确登记备忘录。
（3）备忘录须将异动信息在预计发生月份分别登记一次。
（2）根据备忘录编制工资表打开Foxbase数据库——→清零上月异动信息字段——→根据本月异动情况编制工资表——→计算应发工资——→输入所得税计算公式计算应扣所得税——→重新计算应发工资——→汇总各部门工资注：（1）只要不是正常增减项目全须在异动信息字段中反映。
（2）不能代扣代发的`事项须列出清单向发出通知的部门人员反馈。
（3）验算工资表工资计算完毕——→验算：上期实发工资±上期异动项+上期所得税±本期异动项—本期所得税=本期实发数（4）打印、拷盘打印工资明细表——→送人力资源部审核——→审核无误后拷盘（5）银行代发工资款付出每月9日前填写付款审批单——→财务部长审批——→连同工资软盘交出纳岗划款，保证10日到账注：（1）工资发放日须委托出纳领回新开户存折，登记后由领取人签字发放。
工资结算流程管理制度
工资结算流程管理制度一、工资结算流程管理制度的概述1.1 本制度的目的是为了规范企业的工资结算流程，确保员工获得应得的工资报酬，保障企业和员工的合法权益，提高企业的管理效率。
1.2 本制度适用于所有员工的工资结算工作，包括但不限于固定工资、绩效工资、奖金、加班费等各种形式的工资报酬。
1.3 本制度需要与企业的财务制度、薪酬方案、绩效考核制度等相关制度相配合，形成一个有机的协调体系。
二、工资结算流程管理制度的具体内容2.1 工资标准的确定根据企业的薪酬管理政策和薪酬调查结果，确定各类员工的工资标准。
根据员工的工作性质、工作经验、层级等因素，确定不同员工的薪酬水平。
2.2 工资核算每月底，各部门需要上报员工的考勤数据、加班情况、假期情况等相关数据到人力资源部门。
人力资源部门根据这些数据进行员工工资的核算，计算出每位员工应得的工资报酬。
2.3 工资发放经过核算之后，人力资源部门将工资报酬数据传递给财务部门，由财务部门进行工资的发放。
工资发放的方式可以是银行转账、现金发放等多种方式，但需要确保工资的及时、准确发放到员工手中。
2.4 工资变动的处理对于有工资变动的员工，需要及时更新员工的工资信息，并进行相应的调整。
如晋升、降职、调岗、调薪等情况均需要做出相应的调整。
2.5 工资报表的生成每月底，人力资源部门需要生成工资报表，用于反映员工的工资情况。
这些报表需要提交给企业的领导层和相关部门，供其审核和查验。
2.6 工资异议的处理如果员工对其工资报酬有异议，需要及时与人力资源部门联系，提供相关证据材料，以便及时进行核查和调整。
2.7 工资结算的统计分析每月末，人力资源部门需要对本月的工资结算情况进行统计分析，以便及时掌握工资发放的情况，发现问题并及时予以解决。
2.8 工资结算的档案管理人力资源部门需要对员工的工资相关信息进行档案管理，包括工资调整的记录、工资核算的凭证、个人工资条、年度工资总表等相关资料，以便日后查询和复核。
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工资制作及发放流程管
理规定
WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
工资制作、发放流程管理办法
为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。
一、职责
1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理；
2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修
订，执行；
3.财务部负责工资的复核、发放。
备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。
2.员工薪资发放日：
①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日
②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资）
3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。
三、管理监督
1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求：
①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。
督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员；
②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员；
③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。
2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。
3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。
4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。
5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时与人事专员说明，经查属实，以上述第2、3条为依据，由责任人交纳成长基金，错漏工资将在下月工资中予以补算核发，当月不发放错漏工资。
本管理办法自2013年11月27日开始执行。
人事行政部
2013年11月26日。